安全风险分级管控制度 - 稻壳阅读器2024年3月10日16时44分35秒

黄河建设工程有限公司安全风险分级管控工作制度为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，结合我公司实际情况，特制定本制度。2、适用范围3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。3.3安全风险(以下简称风险):按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。4.1公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。第3页共20页公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、理人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控6.1按事故发生的可能性为判断准则等级标准1在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下2危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生。3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。4危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。5有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。6.2安全风险等级判定准则及控制措施风险度风险等级实施期限1在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评立刻2采取紧急措施降低风险，及时整改建立运行控制程序，定期立即或限期整改3限期整改4稍有危险，需要注意(或可忽略的)。员工限期整改第6页共20页一、焊接工艺序号风险辨识可能导致的事故类型风险标识依据责任人1焊接(切割)作未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质火灾其他爆炸(1)在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可(2)及时消除作业周边及下方的易燃易爆物(3)定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。条2有限空间作业场所集聚在有限空间内的易燃易爆气体和有毒气体导致爆炸和人员中毒和窒息其他爆炸(1)临时作业前必须应办理作业审批手续。(2)产品生产加工过程中，必须在工艺文件中注(3)焊接(切割)的操作现场必须具备足够的通(4)动火作业前应检测低凹处、地坑和容器内的可(GB9448)第5.1条桐3与切割炸和可燃气体泄漏引火灾其他爆炸(1)氧气瓶与丙烷瓶与明火距离不少于10m,不(2)减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时(GB9448)第10.2/10.4条4电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接导致人员触电和可燃触电其他爆炸(1)一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3(2)焊机在有接地(或接零)装置的焊件上进行操(3)禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设范》(AQ/T7009)场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险标识依据责任部门/责任人(一)金属切削加工1防护罩缺损，自动进刀手柄(轮)无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。机械伤害(1)有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的全距离应符合《机械安全防止上下肢触及危险区的有效。(2)转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。(3)设备维护检修时应使用能量锁定装置。(GB15760)第5.2.3.1条2损，导致破碎的砂轮飞出伤人。机械伤害(1)砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。(2)砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。(3)砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。程》(GB4674)第3.5条3电气系统粉尘爆炸危险区域电气设备的选用和安装不符合要求，在粉尘云状时(1)电气设备、控制装置、监测及监控装置的选型和安装应符合GB12476.1、GB12476.2的要求，电气(2)除尘系统、金属设备，以及金属管道、支架、构件、部件等防静电措施应符合GB12158的要(3)电气设备的保护接地应符合GB50058的要求，除(4)电气线路、电气设备、控制装置、监测及监控装置应无积尘。条设备科/吴章均场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险标识依据责任部门/责任人(二)其他机械1防护罩缺损；连锁装害。机械伤害有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和合(GB23821-2009)的相关规定。2集聚在消防水池内的息，消防水池内水位过高易导致淹溺。中毒和室息、淹溺1、有限空间存在中毒和窒息风险的红色2、有限空间作业人数在中毒和室息风险的作业小B级/橙色(1)对作业环境进行评估，制定作业方案，并办理(2)将可能危及作业安全的设备、存在有毒有害物毒有害物品的容器和管道必须采取清洗和(3)作业前必须先通风并监测，当可燃或有毒有害物品在允许限值内后方可进人作业现场，作业中断超过30分钟时应重新检测。(4)照明灯具、工具应采用低压或设置漏电保护暴要求。(5)保持出人口畅通，且设置明显的警示标志和说(6)检修时应使用能量锁定装置，并设置专人监场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险标识依据责任部门/责任人1临时作业场所)电气设备不符合防爆单体喷漆房或临时喷涂(1)应准确划分危险区域，并严格控制作业区域(2)爆炸危险1区、2区严格按照电气整体防爆要系统联锁。(3)临时喷漆场所周围电气设备应符合防爆要求，与明火和其他电气设备的安全间距不得小于易燃和可燃物质。5.1.3.6条2通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和火灾中毒和窒息单体喷漆房或临时喷涂(1)通风装置的过滤棉应及时更换，风管定期清(2)粉末静电喷涂通风管道应保持一定的风速.同时应有良好接地，防止粉尘积聚后遇火花爆炸。3使用有毒或低闪点物品清除旧漆，遇高温物体火灾(1)涂漆前处理作业中不应使用苯，大面积除油和清除旧漆作业中不应使用甲苯、二甲苯和汽油等有毒和低闪点物质，也不得使用天那水(主要成份为二甲苯、丙基苯、二甲氧基甲烷)。(2)使用有机溶剂除油、除旧漆时，作业点周围15m安全及其通风净化》(GB7692)第5.1.16/5.1.25条4喷涂火灾单体喷漆房或临时喷涂(1)喷漆设备、供漆容器及输漆管路均应有可靠的导除静电装置，进入喷漆室的人员应接受消除静电处置。(2)喷漆室的可燃气体浓度检测和报警装置应与自锁。(3)与静电喷漆室相关连的通风管道应安装自动防火调节阀第10页共20页场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险标识依据责任部门/责任人5火灾和窒息(1)对作业环境进行评估，制定作业方案，并办理相(2)将可能危及作业安全的设备，存在有毒有害物质的空间与作业区域可靠地隔断(隔离):盛装可燃(3)作业前必须先通风并监测，当可燃或有毒有害物品在允许限值内后方可进人作业现场，作业中断超过30分钟时应重新检测。(4)照明灯具、工具应采用低压或设置漏电保护爆要求。(5)应划定作业区域，设置警示标识，保持出入口畅通，非作业人员不得进入作业现场。(6)检修时应使用能量锁定装置，并设置专人监现场监护人员应坚守岗位。设备科/吴章均第11页共20页风险辨识可能导致的事故类型风险标识依据责任部门/责任人(一)变配电系统1件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘或火灾.火灾10KV以上变(1)配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、(2)采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止(3)长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开：金属门或包铁皮门应作保护接50053)第6.2.3/6.设备科/吴章均380V配电室2压器油无应急存放点而导致火灾。火灾10KV以上变(1)各部位无渗、漏油现象，变压器引线接头、电象.声响正常。(2)应设置将油排到安全场所的设施，危险环境。应50053)第6.1.7条设备科/吴章均380V配电室内变压器3变配电室的操作未严格执行“二票10KV以上变(1)变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工(2)变配电室设施及高压线路的检修、改装、调(3)值班人员应按照规定进行巡视检查。范》(AQ/T7009)第4.2.35.1设备科/吴章均380V配电室第12页共20页序号风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识依据责任部门/责任人(二)电气线路和动力配电箱1电气线路触电火灾(3)安装满足线路通(断)能力的开关、短路保护、(4)高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装范》(GB50054)第7.2/7.6条设备科/吴章均2线路绝缘不良导致触触电火灾易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。或水管的距离应大于0.3m。程第1部分：热力条设备科/吴章均3配电箱触电火灾(1)固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空(3)配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子接或螺栓连接：同一端子上连接的电线不应多于2根。(GB50303)第设备科/吴章均第13页共20页风险辨识可能导致的事故类型风险标识依据责任部门/责任人4时失去保护作用，导致事故危害扩大。火灾(1)GB13955-2005中第4.5条规定的设备和场所(2)剩余电流保护装置的安装应符合GB13955-2005中第6.3条的规定。(3)剩余电流保护装置投入运行后，必须定期试行》(GB13955)第设备科/吴章均(三)电网接地电网接地系统接地系统制式不对.(1)同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统。(2)TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均(3)保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB502011表3.2.14的规定。规范》(GB50057)(GB50054)第3.2.14/5.2.7条设备科/吴章均第14页共20页五、特种设备序号风险辨识可能导致的事故类型风险标识依据责任人(一)起重机械失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导起重伤害(1)制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷。(4)钢丝绳端部的固定和连接应符合相关规范的(5)钢丝绳尾端在卷筒上固定装置应牢固，并有第1部分：总则生产部/李锦2载，或起重机倾翻。起重伤害(1)起升机构应装设起升高度限位器，当取物装置留有足够的空余高度，以满足制动行程的要求。限制器或起重力矩限制器宜发出报警信号.达到额作应与运行机构联锁，并能从控制室内进行操作。(4)应根据实际情况配置安全防护装置，并符合GB6067.1-2010表A.1的相关生产部/李锦第15页共20页场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险标识依据责任部门/责任人3吊索具吊索具选配不当，或起重伤害(1)自制吊索具的设计、制作、检验均应符合相关标准要求，且有质量保证措施，并经企业主管部门审批。(2)购置的吊索具应是经安全认可的合格产(3)吊索具应进行日常保养，检查和检验，定置摆放有明显的载荷标识，相关资料应存档。(4)吊索具定期检查，缺陷吊索具及时报废，报废后吊索具妥善处置，不得与合格吊索具混放。生产部/李锦4起重机操作起吊载荷质量不确导致被吊物体失稳坠落。起重伤害(1)从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。(2)吊运构件需严格按照安全操作规程进行操作，严(3)吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。(4)吊运载荷时，需遵循“三不越过”原则，不得从人员、设备和存放物上方通过。(5)吊运荷载时，需严格执行“行车十不吊”的相关(6)工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。(7)大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。生产部/李锦第16页共20页场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险标识依据责任部门/责任人5工业气瓶的使用急剧膨胀而产生爆炸。容器爆炸气瓶暂存间或集中使用间(1)瓶体漆色、字样应符合《气瓶颜色标志》(GB7(2)瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕：瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。(3)瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确保密封(4)溶解气体气瓶不允许卧放使用，盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶应避开放射源。(5)气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥；不得采用超过40℃的热源对气瓶加(6)气瓶内气体应留有不小于0.05MPa的余压。(7)气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶不能混存。范》(AQ/T7009)生产部/李锦生产部/李锦6高处作业两米及其以上有可能坠落。高处作业又可分为I级、Ⅱ级的四个等级，其相应的高度分别是2m～5m,5m~15m,15m~(1)必须进行高处作业风险分析，办理《高处安全作业证》,落实安全防护措施，方可施工。(2)高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作(3)高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作器具、设备。生产部/李锦7同一区域内进行，因作业空间受限制，人员多，工序多，秩序严，畅等，故作业干扰多打击、高处坠害、火灾、触同一区域内各分包单位，应相互理解，互相配能发生的安全问题。因工作需要进入他人作业场所，必须以书面形式(交叉作业通知单)向对方申又域范围、需要配合事项，获得对方书面批准，并方施工作业的内容，安全注意事项。生产部/吴克桐第17页共20页序号风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识依据责任人8油箱是否完好，设施是否完好火灾(2)设置限速标志，划分人车分隔线。生产部/李健车辆伤害生产部/李健9泄露会爆炸(1)进入瓶库严禁穿易起静电的服装、鞋帽，发现(2)瓶库周围15米内不得有明火作业，北3、4号门及西1号门周边及内部严禁烟火。(3)严禁碰撞，特别是行车吊装、转移动(4)发现气瓶漏气，首先做好相应的自身保护，在阀、胶管连接处泄漏时，应关闭瓶阀，检查并消除，当瓶阀泄漏时，应把气瓶移到安全地带，排尽(5)不使用时一定要关闭阀门，防止有漏气点未注意到，不使用时在某点聚集，与空气混合，回来使生产部/邹兵空气进入管路系统，造成管路阀门堵塞管道超压爆炸(1)在罐区工作时，请穿戴好合适的工作服、鞋帽，带上防护手套，必要时带上护目镜，以防止低(2)使用过程中严禁超压，所有阀门的启闭应缓慢，防止太快太猛，阀门不可拧的太紧，以免损坏阀芯。如阀门因低温冻结，关闭不严或打不开，严漏，应及时修理或更换。(3)如发现储罐压力出现异常，应立即检查增压阀生产部/邹兵第18页共20页序号风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识依据责任部门/责任人危