安达信国泰君安BPR项目全面预算体系方案课件

项目背景介绍0102项目目标与愿景阐述项目的愿景和长远规划，以及对企业未来发展的影响和意义。项目实施范围与重点任务全面预算管理体系构建思路战略导向精细化分工动态管理信息化支撑全面预算编制流程优化01020304目标制定编制分工审核与批准调整与修正全面预算执行监控与调整监控手段调整流程。预警机制信息反馈全面预算分析与考核分析方法考核机制采用定性和定量分析方法，对全面预算执行情况进行分析和评估。将全面预算执行情况纳入公司绩效考核体系，确保员工和部门的行为与公司战略目标保持一致。奖惩措施持续改进依据考核结果，对表现优秀的部门和个人给予奖励，对未达标者进行相应的惩罚。总结全面预算管理过程中的经验和教训，不断完善和提高全面预算管理体系的效率和效果。业务预算编制流程梳理010203确定编制目标制定编制计划设立编制小组业务预算编制流程梳理收集数据制定预算草案审核与调整审批与发布对预算草案进行审核，根据审核结果进行调整，确保预算的合理性和可行性。收集相关业务数据，了解业务运营状况，为编制工作提供基础资料。经过审批后，正式发布业务预算，确保预算的有效执行。根据收集的数据及分析结果，制定业务预算草案。业务预算目标设定与分解确定总体目标分解目标制定目标实现路径资源配置业务预算执行监控与调整监控执行过程差异分析对业务预算的执行过程进行实时监控，了解预算执行情况。定期进行差异分析，比较实际执行情况与预算目标的差异，找出问题所在。调整措施风险预警根据差异分析结果，采取相应的调整措施，确保预算目标的实现。对可能出现的风险进行预警，及时采取应对措施，避免潜在损失。业务预算分析与考核定期报告总结与改进定期对业务预算编制及执行过程进行总结，发现存在的问题和不足，提出改进措施和建议，不断完善全面预算体系方案。定期编写业务预算执行报告，汇总分析预算执行情况，为管理层提供决策依据。考核与激励根据业务预算执行情况，对相关部门和人员进行考核和激励，确保目标的顺利实现。资本预算编制流程梳理编制基本假设确定预算目标02制定预算计划0301执行与监督05

04审核与批准资本预算目标设定与分解目标分解审核与批准设定总体目标制定实施方案执行与监督资本预算执行监控与调整监控执行情况调整预算A

B

C

D差异分析考核与激励资本预算分析与考核考核标准制定数据分析反馈与改进考核与评价财务预算编制流程梳理确定预算目标编制预算草案制定预算计划分解预算任务审核与调整审批与执行财务预算目标设定与分解设定预算目标分解业务目标制定实现路径资源配置财务预算执行监控与调整实时监控差异分析调整措施风险防范财务预算分析与考核数据分析考核与激励总结与反馈项目实施主要风险识别与评估总结词识别方法评估标准风险应对措施制定与实施总结词应对策略实施流程项目风险管理持续改进方案总结词010203改进方案监督与考核项目实施计划安排与时间表总结词：周密细致详细描述：本项目实施计划周密细致，充分考虑了各项任务的时间安排和依赖关系。我们制定了详细的时间表，包括任务名称、开始时间、结束时间、负责人和关键里程碑等。同时，考虑到可能出现的风险和问题，我们制定了相应的应对措施和备选方案。项目实施资源保障与调配方案总结词：全面高效详细描述：为确保项目的顺利实施，我们制定了全面的资源保障与调配方案