外协供应商管理规范

XXXX有限公司文件编号PU-WI-XXX版本AX类别外协供应商管理规范生效日期202X-12-20工作文件页次PagePAGE2ofNUMPAGES4外协供应商管理规范制定部门制定/日期审核/日期批准/日期采购部文件发行栏R采购部RPMC部R工程部□设计&开发部R固态成型部R液态成型部R注塑部R加工部R喷涂部RAP中心R品管部R物管部R工模部□人力资源部□信息资讯部□市场部□体系部□管理者代表R总经办□总裁办£其他：1.0目的建立外协供应商管理规范，有效控制产品外发、生产和交付的过程，确认产品质量、交期满足公司的要求。2.0适用范围对外协供应商生产的所有产品和提供设备的管理。3.0术语与定义3.1外协：是指企业将生产或经营过程中的某一个或几个环节交给其他（专门）公司完成。4.0权责4.1PMC部：负责根据客户订单、交期和本公司实际生产能力，评价需要外发产品的数量及交期。并对其进行跟进。4.2采购部:负责主导外协供应商的报价评价和外协产品指令发出、协助PMC生产及交期异常的跟进。4.3工程部：负责新外协供应商新产品成本评估、用料、工艺流程，设备能力数量，产能的确认和产品技术支持。4.4品管部：负责外协供应商的品质体系架购，检测设备的评价，产品样板、SIP的提供、样板确认和外协商产品质量检验管制，培训，辅导及长期的品质体系管控，评估。4.5PIE部：负责外协商模具/治具异常的修复跟进。5.0管理细则5.1PMC部根据客户订单、交期、本厂生产能力、设备能力等进行评估分析，在不能满足订单交期而确定需要外协商生产时，提出外协供应商生产“请购单（外购）”,PMC部报总经理批准后填写“请购单（外购）”并由财务审核确认后交采购部。5.2采购部应该根据我们产品的要求从市场上推荐潜在的供应商，并且组织，工程，品质三家对供应商进行评估，以评定其生产设备，检测设备，品质体系及产能能否满足本公司的质量，交期及产能要求。从而确定是否为合格供应商。5.3采购部对外协商生产，应在[供应商资料一览表]中筛选符合产品要求之供应商二至三家，进行询价、议价、最终以质量、价格、交期、付款方式优则先。5.4采购部依PMC部的“请购单（外购）”的产品相关信息。作如下：5.4.1是新产品时，外协商提供“报价单+BOM+工艺流程”由采购交工程部确认后转品管部部做依据，进行外协商的质量管理。5.4.2对于旧产品时，外协商用“报价单”至采购部经理审核，采购最高负责人批准后。填写“采购订单”，经部门经理审核，采购最高负责人批准后，采购员将“采购订单”发至外协供应商并要求回签。5.4.3当双方在“报价单”、“BOM”和“工艺流程”等有异议时，采购部与外协商沟通处理，必要时汇报上级处理。5.5当外协生产时如有相应的原料、模具等生产设备时，作业如下：5.5.1如发出给外协商的原料或配件，PMC必须依BOM用料要求填写“发料单”至物管部，采购部通知外协商领取，物管部与外协商签收。5.5.2如发出给外协商的是模具/治具类时，采购员与外协商联系接收时间，并填写“资产外借单”和“模/治具保管协议书”，同时通知物管部及PIE，由采购主导供应商、物管部、PIE三方同时对模治具进行点检，由物管部填写“外发模/治具/尾模产品/样品/资料检查表”，且由三方共同签字。5.5.3外协商将模/治具接收后，将明确的上机试产时间知会给采购部，采购部依模具状态（PIE已签放行模具或未签放行模具）提前知会相应单位并安排车辆前往外协商确认试产。5.5.4已签放行模具由PIE及品质前往外协商确认试产。5.5.5未签放行模具由项目工程师、PIE及品质一同前往外协商确认试产。5.5.6外协商必须使用本公司提供的物料、模具等生产或检验设备执行生产和检验。5.6工程部负责签发标准样板四份给品管部。品管部负责外协商的样板与确认，同时将样板移交给采购部。作业指导书（SOP）和检查指导书（SIP）分别由工程部和品管部提供给采购部。5.7采购员将样板、作业指导书和检查指导书收集好，转给外协供应商。5.8PMC要根据采购订单的交期，与外协商联络跟进生产进度，如不能如期交货时，及时报告部门经理及采购，采购部根据实际情况做出协调并及时反馈给PMC部。5.9外协商生产过程中，应确保生产设备、各加工过程原料不会污染，确保生产的产品限用物质符合相应的法律法规要求。5.10外协商生产过程中，如出现提供模具/治具和品质、标准问题等有问题时，第一时间联系采购部，是设备（模具/治具）有问题的找PIE部跟进处理，是品质、标准问题的采购部找品管部跟进处理。5.11采购部应对外协商，依照《供应商管理程序》执行调查、稽核和季度考核等评价。没经评审合格的、客户有要求及没经客户同意的，不可外协商生产。5.12采购部与外协商依照《供应商管理程序》要求签订相关协议。5.13PMC根据外协商交货时间，与物管部沟通，做好相应的收货准备和生产或出货准备。5.14当外协商完成生产时，如有提供原料、模具等生产设备的应作：A、原料结算（含：送回良品、不良品、报废品）；B、模具等生产设备，应根据订单外协情况作管理。5.15外协商必须依5.4.6要求执行，当外协商对生产BOM用料、工艺或设备（模具）提出变化时，必需向本公司采购部申请提出，经批准同意后方可进行。具体依照《工程变更管理程序》执行。5.16对于长期生产外协商应建立绩效评估标准分别由PMC，采购，品质应根据其价格，交期的准确性，品质，服务态度进行评定和评级在此基础上确定其定单的份额。具体细节如下：5.16.1价格评定应由采购根据原材料价格，工时作出合理评估并结合外协商定出合理价格。5.16.2PMC根据外协厂实际交期同制定计划延误情况作出统计和汇总并且制定出评定的等级和标准。5.16.3品质根据外协厂来料批合格率，产线投诉次数，客户投诉次数，及8D报告回复的及时性作出评分和评定。6.0相关文件6.1《供应商管理程序》6.2《工程变更管理程序》7.0相关表单/记录7.1“请购单（外购）”7.2“采购订单”7.3“发料单”7.4“模/治具保管协议书”7.5“外发模/治具/尾模产品/样品/资料检查表”修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1新订A0新订2017-8-1023.3、5.5A13.3章节、5.5章节2017-9-15.95.9章节2017-9-135.4A25.4章节2017-11-0843.3、3.4、5.3、5.4.1、5.4.6、5.14A33.3、3.4、5.3、5.4.1、5.4.6、5.14见字体下画线部分2018