2023年成华区智慧城市治理中心

年成华区智慧城市治理中心部门预算目录第一部分成华区智慧城市治理中心概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成华区智慧城市治理中心2023年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、一般公共预算支出预算表七、一般公共预算基本支出表八、一般公共预算项目支出预算表九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、政府性基金支出预算表十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、国有资本经营预算支出预算表十三、整体支出绩效目标申报表十四、省级部门预算项目绩效目标申报表

第一部分成华区智慧城市治理中心概况

成华区智慧城市治理中心2023年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能1、负责全区大数据发展管理的顶层设计，拟订全区大数据发展战略、规划和政策措施并组织实施，引导和推动大数据研究和应用工作；组织拟订数据收集、管理、开放、应用、安全等标准规范和考核体系；统筹推进全区数据资源联通共享、开放应用；负责全区新建信息系统（平台）和区级部门非涉密电子政务项目需求方案审核和技术方案审查，承担区政府电子政务外网建设、运维和保障工作。2、牵头推进全区智慧城市建设工作；负责构建城市智能感知体系、指挥调度体系和智慧决策体系；建立完善我区智慧城市标准体系；负责区智慧治理平台日常管理、运转和优化完善工作。3、负责全区网络理政平台民生诉求的受理、交办、回复、回访以及数据分析研判工作；承担对部门、街道诉求办理工作的指导、考核和监督事务性工作。4、承担全区网格员上报事件的受理、交办、监督和考核事务性工作。5、完成区委和区政府交办的其他任务。（二）2023年重点工作1、统筹推进智慧城市建设。以《成华区智慧城市建设“十四五”专项规划》为指引，统筹推进全区智慧城市建设；提升“城市大脑”应用支撑能级，健全“多脑协同”治理体系，推动“智慧成华”三期项目落地落实、推进智慧蓉城“王”字型架构建设完善，持续优化智慧蓉城三级城运管理平台建设，进一步实现城市运行“一网统管”。积极推动线上线下高效协同、联勤联动，鼓励引导街道、功能区管委及行业部门打造一批高效协同、实战管用的多元智慧应用场景，为超大城市中心城区敏捷治理、科学治理提供有力支撑。2、扎实构建数据资源体系。持续完善“数据资源池”；持续完善“报表通”功能开发；持续做好区域排查工作，结合语音排查等智能手段减轻基层排查压力，提高区域信息协查质效；3、着力夯实数字基础底座。逐步推进网络安全设施设备国产化替代，支持IPv4和IPv6同步共用；建强“全域感知、泛在融合”城市感知网络体系，持续完善区级物联感知体系；升级改造指挥调度大厅大屏，实现科学智能；推进云计算中心升级改造，提高信息安全等级，增加计算和存储资源。4、提升社会诉求办理质效。构建优化办理体系，合力解决群众“急难愁盼”问题；提升整体队伍水平，优化加强系统智能派件、回复，持续完善社会诉求智能感知预警平台，以科学方式、精准模式为做好常态化工作提供数据支撑。5、深化协同网格办理机制。加强线上流转与线下处置配合，强化动态监督；持续优化AI智能报警事件处置流程，强化“微网实格”治理智慧应用，形成“人工+智能”的安全隐患发现体系。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，成华区智慧城市治理中心部门预算包括：成华区智慧城市治理中心本级预算。

第二部分成华区智慧城市治理中心2023年部门预算情况说明

成都市成华区智慧城市治理中心2023年部门预算情况说明一、2023年财政拨款收支预算情况的总体说明2023年财政拨款收支总预算4143.38万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4143.38万元；支出包括：一般公共服务支出4022.94万元，社会保障和就业支出60.43万元，卫生健康支出21.83万元，住房保障支出38.18万元。二、2023年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成华区智慧城市治理中心2023年一般公共预算当年拨款4143.38万元，比2022年预算数2647.22万元增加1496.16万元，上升36.1%，变动的主要原因是部门项目支出金额增加、单位人员变动。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出4022.94万元，占97.09%；社会保障和就业（类）支出60.43万元，占1.46%；卫生健康（类）支出21.83万元，占0.53%；住房保障（类）支出38.18万元，占0.92%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）预算数为388.97万元，比2022年预算数354.41万元增加34.56万元，上升8.9%，变动的主要原因是人员增加及人员年收入预算标准上调。主要用于工资奖金津补贴、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、邮电费、福利费、奖励金、其他交通费用、公务接待费、咨询费。2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）预算数为3623.69万元，比2022年预算数2212.57万元增加1411.12万元，上升38.94%，变动的主要原因是部门项目预算金额增加。主要用于办公设备购置、委托业务费、差旅费、劳务费、办公费、咨询费、印刷费、其他商品和服务支出。3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数为39.66万元，比2022年预算数20.64万元增加19.02万元，上升47.96%，变动的主要原因是单位人员变动和缴费基数调整。4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算数为19.83万元，比2022年预算数10.32万元增加9.51万元，上升47.96%，变动的主要原因是单位人员变动和缴费基数调整。5、社会保障和就业支出（208）其他社会保险和就业支出（99）其他社会保险和就业支出（99）预算数为0.94万元，比2022年预算数0.48万元增加0.46万元，上升48.94%，变动的主要原因是单位人员变动和缴费基数调整。6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）预算数为13.17万元，比2022年预算数6.16万元增加7.01万元，上升53.22%，变动的主要原因是单位人员变动和缴费基数调整。7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）预算数为7.4万元，比2022年预算数3.81万元增加3.59万元，上升48.51%，变动的主要原因是单位人员变动和缴费基数调整。8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）预算数为0.66万元，比2022年预算数0.96万元减少0.3万元，下降45.45%，变动的主要原因是单位人员变动。9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）预算数为0.42万元，比2022年预算数0.16万元增加0.26万元，上升61.9%，变动的主要原因是单位人员变动和缴费基数调整。10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算数为38.18万元，比2022年预算数37.72万元增加0.46万元，上升1.2%，变动的主要原因是单位人员变动和缴费基数调整。三、2022年一般公共预算基本支出情况说明成华区智慧城市治理中心2022年一般公共预算基本支出519.68万元，其中：工资福利支出474.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用；公用经费45.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费；对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：独子费。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，与2022年预算持平。根据2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。（二）公务接待费2023年预算安排1万元，与2022年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费成华区智慧城市治理中心核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2023年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2022年预算减少2万元，下降100%，变动的主要原因是无公务用车。2022年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。五、2022年政府性基金预算收支及变化情况的说明成华区智慧城市治理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2022年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，成华区智慧城市治理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成华区智慧城市治理中心2023年收支总预算4143.38万元，比2022年预算数2647.22万元增加1496.16万元，上升36.1%，变动的主要原因是部门项目支出金额增加、单位人员变动。七、2022年收入预算情况说明成华区智慧城市治理中心2023年收入预算4143.38万元，其中：一般公共预算拨款收入4143.3万元，占100%。八、2022年支出预算情况说明2023年部门预算本年支出总计4143.38万元，其中：基本支出预算519.68万元，占12.54%；部门项目支出预算3623.7万元，占87.46%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成华区智慧城市治理中心2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计45.06万元。（二）政府采购情况2023年成华区智慧城市治理中心政府采购预算总额3107.04万元，其中：政府采购货物预算3107.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况2023年，成华区智慧城市治理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年成华区智慧城市治理中心部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2022年成华区智慧城市治理中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算3623.7万元。实行绩效目标管理的部门整体1个，涉及一般公共预算4143.38万元”（五）重点支出和重大投资项目绩效情况说明根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对2023年成华区政务网及权力公开运行专网维护项目、“智慧蓉城﹒智慧成华”城市运行管理平台建设项目等2个重点支出项目编制了绩效目标，涉及财政资金3033.53万元，绩效目标申报表随同部门预算一并公开。

第三部分名词解释

成华区智慧城市治理中心2023年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指成都市成华区财政当年拨付的资金。上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。一般公共服务(类)区智慧治理中心(款)区智慧治理中心工作经费(项)：指成华区智慧城市治理中心主要用于聘用人员工资、社保、绩效、体检、工作服、节日慰问；人员学习培训费，包括学习资料购置、会务筹备保障、外出调研考察；书报杂志订购，日常办公用品购置，各种资料印刷；计算机、打印机、打印机耗材、传真机、空调、资料柜、保密柜、沙发、办公桌、区领导值班休息室装修等办公用品购置；聘请法律顾问、线路租赁、电话宽带、植物租摆、石材地砖保养、屋顶防水维修、空调维修、设备实施维修维护、清洁用品、日常用品、误餐食品、通讯设备购置。一般公共服务(类)区智慧治理中心(款)网络理政和网格事件管理工作经费(项)：网格事件交转办理平台数据分析、研判、数据统计报表，制作网格事件交转办理周报、月报、季报、年报、专报等各类报告；智慧成华治理中心对外接待、宣传、外出考察学习、会务保障、资料印刷、视频制作；数据目录梳理、数据管理、数据分析应用、考察学习及相关资料的整理等费用。结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。人员类支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。运转类支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。特定目标类支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公"经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其