凯里市城西街道办事处整体支出绩效目标申报文本

——部门（单位）

名称凯里市城西街道办事处预算绩效管理

联络员王永靖联系电员编制数74实有人数64公车编制数2实有公车数2单位职能1.在市委市政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党的路线、方针的政策，保证国家宪法、法律和市政府行政措施的实施，制定本辖区经济建设和社会发展规划等并组织实施，促进本辖区经济和社会各项事业的发展。2.结合实际，制定并发布决定和命令，拟定和执行本街道经济和社会发展计划、财政预算和决算。3.领导办事处各工作部门和站、所及辖区企事业单位的行政工作，在本办事处的管辖权限内依法制定各项管理措施和规章制度。4.抓好人口计划生育工作，严格控制人口增长，努力提高人口素质。大力发展辖区内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业，管理环保、财政、民政、民族宗教、综治等行政工作。5.组织扶贫、农业、林业、水利、国土等工作的开展，加强城镇管理工作及社会保障工作。6.指导居委会干部的培训，密切办事处与群众的关系，接受群众监督。7.开展法制宣传教育，维护社会治安，化解民事纠纷，保护公民和各种经济组织的合法权益及财产，尊重少数民族的风俗习惯，创造安定团结的社会环境。8.承办上级政府及有关部门交办的其他工作事项。部门整体预算总额（万元）资金来源合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款社会保险基金预算拨款国有资本经营预算拨款908.12908.12000单位年度支出预算（万元）资金支出合计基本支出项目支出908.12908.120其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费9.59.500保障绩效目标实现的措施项目组织机构：凯里市城西街道办事处预算绩效管理工作领导小组相关管理制度：《凯里市城西街道办事处部门预算支出事前绩效评估管理实施办法》、《凯里市城西街道办事处部门预算支出绩效目标管理实施办法》、《凯里市城西街道办事处部门预算支出绩效运行监控管理实施办法》、《凯里市城西街道办事处部门预算支出绩效评价运行实施办法》、《凯里市城西街道办事处部门预算支出绩效评价结果应用管理办法》工作措施（方案、规划等）：《凯里市城西街道办事处预算绩效目标编制工作方案》上年度预算执行情况及成效（一）2021年预算执行情况2021年财政拨款收入1389.86万元，占调整预算数的93.88%，财政拨款支出1390.78万元，占调整预算数的83.52%，其中：一般公共服务支出1225.55万元；社会保障和就业支出107.32万元；卫生健康支出57.91万元；（二）2021年工作成效2021年扎实开展党史学习教育和系列活动，喜迎党的百年华诞；圆满完成4个社区“两委”换届工作，全面实现“三升一降”和“一肩挑”“三员合一”目标；顺利迎接创文巩卫复检，辖区疫情防控持续保持零病例、零疑似的好成绩，辖区社会全年和谐稳定，各项工作任务顺利完成，基层应急工作和诉源治理获得省、州、市充分肯定。部门中长期战略目标凯里市城西街道办事处中长期主要工作任务实现的目标：在市委、市政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，保证国家宪法、法律和市政府行政措施的实施，制定本辖区经济建设和社会发展规划等并组织实施，促进本辖区经济和社会各项事业的发展。制定并发布决定和命令;拟定和执行本街道经济和社会发展计划、财政预算和决算。领导办事处各工作部门和站、所及辖区企事业单位的行政工作，在本办事处的管辖权限内依法制定各项管理措施和规章制度。抓好人口计划生育工作，严格控制人口增长，努力提高人口素质。开展法制宣传教育，维护社会治安，化解民事纠纷，保护公民和各种经济组织的合法权益及财产，尊重少数民族的风俗习惯，创造安定团结的社会环境。本年度总体绩效目标（年度履职目标）凯里市城西街道办事处年度主要工作任务实现的绩效目标：围绕市委、市政府整体工作部署，完成好上级各部门安排的工作任务，开展辖区内日常工作、党建、综合治理、安全稳定、创文巩卫、招商引资等工作，推动城西街道的经济社会持续健康发展。部门年度详细绩效目标内容主要内容（重点工作计划明细）目标1继续加强党史学习教育，筑牢基层党建工作基础。积极发展入党积极分子、培养后备力量。目标2抓好街道经济发展，城镇规划建设、统计、微型企业、电子商务等工作，狠抓工贸公司发展，做好招商引资工作。目标3加强社会治安综合治理，促进辖区安全稳定，护航党的二十大。目标4严控疫情防线，确保各项工作安全平稳运行。目标5开展困难群众、留守困境儿童及残疾人特殊困难群体走访慰问工作。目标6大力加强辖区安全生产监管工作，狠抓隐患整治，强化措施落实，把安全生产工作落到实处，营造一个和谐安全的社会环境。目标7坚持统一规划，切实改善群众的居住条件和生活环境，持续开展创文巩卫活动，全面提升我辖区城市建设水平。目标8抓好“两违”整治工作，保证不动产登记证完成预期目标。一级指标二级指标指标名称计算符号指标值计量单位指标解释及计算依据投入管理指标预算管理预算完成率＝100%反映本单位年度预算完成程度预算调整率≤10%反映本单位年度预算调整的调整程度预算绩效管理绩效目标合理性定性合理反映本单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况绩效指标明确性定性明确反映本单位整体绩效目标的明细化情况资金监督管理财政资金的合规性定性合规反映本单位岗位和人员管理设置合规情况财政资金的安全性定性安全反映本单位账户管理安全情况资产管理管理制度健全性定性健全反映本单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况资产管理安全性定性安全反映本单位的资产管理安全运行情况固定资产利用率＝100%反映本单位固定资产使用效率程度产出指标数量指标党的建设≥16人反映本单位全年发展入党积极分子、党员的数量，依据是本单位工作计划和会议记录等。营商环境＝1400家反映本单位企业网格化宣传、走访的数量，走访的次数。查看走访记录。综合治理≥300次反映本辖区安全巡逻、开展地质灾害、消防排查的次数，依据是本单位工作计划和会议记录等。疫情防控≥1000人反映本辖区疫情防控人员对外省返黔人员排查的次数，依据是疫情的出现形势等。走访慰问＝225人反映本辖区慰问特困群众、低保户、重试残疾人总数，依据是本单位工作计划和会议记录等。安全生产＝1000人反映本辖区开展安全培训和演练人数。依据是本单位工作计划和会议记录等。创文巩卫≥90%反映本单位辖区群众对创文巩卫的知晓情况，依据是问卷调查。两违整治≥200次反映本单位整治“两违”巡查次数，依据是本单位工作计划和相关工作资料等。质量指标党的建设＝100%反映本单位发展入党积极分子和党员情况，依据是本单位工作计划和走访图片等。营商环境定性提升反映本单位开展企业网格化管理工作，营造便商利商的政务服务环境，提升为辖区企业服务质量。综合治理定性稳定反映本年度通过开展综合治理工作，有效维护社会和谐稳定。疫情防控定性安全反映本辖区疫情防控人员对外省返黔人员进行排查，确保本辖区的人民身体健康。走访慰问定性提升反映本辖区开展对特困群众、低保户、重试残疾人对象的走访慰问活动，提升辖区保障对象的幸福感。安全生产定性保障反映本单位辖区内开展安全隐患整改保障辖区人生财产安全，依据安全生产方案和安全隐患整改材料等。创文巩卫定性改善反映本单位辖区内卫生整治，改善居民生活环境。依据是本单位工作计划，相关工作资料等。两违整治定性规范反映本单位清理违“两违”，遏制增量，合理处置存量，完善源头排查预防、“全链条式”执法监督工作机制，建立数据库和“一宗一档”工作台账。依据是《一宗一档》。时效指标各项工作完成时间定性2022年12月31日前反映本单位完成各项工作的时限。成本指标公共财政拨款支出≤908.12万元反映本单位完成全年目标所需财政资金数。效益指标经济效益指标招商引资定性良好反映本单位为凯里市招商引资提供坚强后盾，促进辖区经济发展。社会效益指标提升政府水平定性提升反映本单位完成发展党员，提升政府执政水平情况。市场环境定性长期反映影响市场环境改善情况保障社会稳定定性确定反映保障安全宣传、培训、演练和隐患整治成效促进社会安定和谐定性促进反映群众对社会环境满意度提升群众幸福感定性提升反映通过慰问困难群众，提升群众幸福感维护辖区安全定性安全反映通过开展安全排查工作，维护辖区安全提升城市形象定性提升反映通过清理“两违”建筑，提升城市形象生态效益指标改善辖区生活环境定性改善反映本单位辖区内卫生整治，改善居民生活环境满意度指标满意度指标群众满意度≥95%反映社会公共对本单位工作的满意情况，依据问卷调查其他需说明的问题无注：表的内容可根据实际情况适当增减。最近年度绩效评价情况组织主体评价报告列示的主要问题单位（部门）自评财政部门□1、组织保障尚待强化。由于单位人员紧缺、预算绩效管理工作专业性强等因素，机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训，有一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。2、制度体系尚待健全。由于绩效预算工作开始不久对于该项工作熟悉度不够，在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。评价结论优秀□良好合格□不合格□参与目标设置人员姓名单位及职务联系电话备注罗渝智街道主庭芝街道副主任（分管财政副主任仕辉党政办负责佳佳党建负责俊鹏综治办负责婧袁芳经发展负责长富城管办负责三元安监站负责帆财政所负责佳佳党建负责位意见：部门审核意见：审签人：年月日审签人：年月日材料报送情况部门（单位）整体支出绩效目标基本信息表（绩申表-1）部门（单位）整体支出主要工作任务绩效目标申报表（绩申表-2）部门（单位）整体支出绩效目标指标计指标值（绩申表-3）部门（单位）整体支出绩效目标审核表（绩申表-4）财政部门审核意见审核意见：审核人：科室负责人：年月日单位