工业产品日管控周排查月调度检查记录表格

工业产品日管控、周排查、月调度检查记录表单11.文件修订一览表 22.文件发放与回收登记表 3.工业产品质量安全风险管控清单 44.每日工业产品质量安全检查记录 5.每周工业产品质量安全排查治理报告 6.每月工业产品质量安全调度会议纪要 序号修改内容页次修改人审批人日期1首版全部赵××王××2023年10月8日2/////345678932.文件发放与回收登记表名称编号分发号部门发放登记回收登记备注人日期日期工业产品安全工作制度总经理办公室苏××///工业产品安全工作制度品管部李××///工业产品安全工作制度综合部孙××///工业产品安全工作制度生产部王××///工业产品安全工作制度间蔡××43.工业产品质量安全风险管控清单×××工业产品贸易有限公司(公章):年度：2023年度制度落实2)是否按照法律法规和标准要求用中文标明产品名称、厂名厂址以及规格型号、执行标准、生产3)限期使用的产品是否标明安全使用期或者失效5)营销推广宣传材料是否与产品信息一致。6)实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的索证索票制度落实8)属生产许可证或强制性产品认证管理的产品是查看留存资建立台账制度落实11)是否如实记录进、销货信息。查看进销货212)产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要13)是否根据产品实际采取必要的防护措5不合格品14)被各级监管部门通报的不合格产品是否妥善15)本单位自查发现的不合格产品是否下架处理，16)外部反馈不合格产品信息是否有效处查看现场或3风险隐患4质量相关18)与质量控制相关的岗位从业人员是否落实本格落实本岗位质查看现场或记录，询问4.每日工业产品质量安全检查记录日期题隐患问题/隐患记录问题隐患是否排除是否上报质□是□否□是□否□是□否王××□是□否□是□否□是□否王××□是□否□是□否□是□否李××4日□是□否□是□否□是□否李××□是□否□是□否□是□否王××□是□否□是□否口是□否王××]是□否□是□否□是□否王××8日□是□否□是□否□是□否计××9日□是□否□是□否□是□否计××10日□是□否□是□否□是□否王××11日□是□否□是□否□是□否王××12日]是□否□是□否□是□否蔡××□是□否□是□否□是□否蔡××14日□是□否□是□否□是□否王××15日□是□否□是□否□是□否王××16日□是□否□是□否□是□否秦××17日]是□否□是□否□是□否秦××18日]是□否□是□否□是□否王××19日]是□否□是□否□是□否王××20日□是□否□是□否□是□否王××21日]是口否□是□否□是□否王××22日]是口否□是□否□是□否黄××是口否]是□否□是□否黄××是口否]是□否□是□否王××日期是否发现问题隐患问题/隐患记录问题隐患是否排除是否上报质□是□否□是□否□是□否王××26日□是□否□是□否]是□否郝××27日□是□否□是□否□是□否郝××□是□否]是□否]是□否王××29日□是□否□是□否□是□否王××30日]是□否]是□否]是□否任××31日□是□否□是□否□是□否任××说明：每日工业产品质量安全检查中发现问题/隐患记录空间不够，可另单独附页。上周排查出的问水**水水***水水*米本周排查日管控情况4311治理措施及时限要求备注参加人员(签字)质量安全总监：王××会议时间2023年××月会议地点×××有限公司2#会