SAP-TB-MM-100 固定资产采购流程 V1.0

物资管理(MM)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第4页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期池龙吉采购中心采购总监流程负责人姓名部门职位/角色签署日期张明制造中心副总经理顾问姓名部门职位/角色签署日期陈云北京东软慧聚信息技术股份有限公司MM顾问元杰弟北京东软慧聚信息技术股份有限公司MM顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-100固定资产采购流程流程基本信息流程编码SAP-TB-MM-100流程名称固定资产采购流程流程说明该流程描述固定资产采购步骤，固定资产采购流程从需求部门提出需求申请到最后SAP系统过账，该流程适用于由公司财务部界定为固定资产的物料采购业务。流程频率业务提供者池龙吉流程绘制者物资管理（MM）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第6页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10固定资产卡片号申请：需求部门发生固定资产业务时需先到财务部申请资产卡片号执行财务《SAP-TB-AA-001固定资产购置业务流程》需求部门财务模块决定\\\20审核（2万以下）资产专管员财务模块决定\\\30论证（2万以上）论证小组财务模块决定\\\40提出固定资产采购申请:从财务部申请的资产卡片号后OA提出固定资产采购申请；假如财务有做固定资产预算时：提出固定资产采购申请时读取预算金额和采购申请预估金额进行匹配，如采购申请超过预算走财务预算追加流程；需求部门OA固定资产采购申请单资产描述、数量、预估单价、固定资产卡片号、资金来源等/50.审核（OA）（2000元＜金额≤5000元）：需求部门总监针对提交的固定资产采购申请进行审批需求部门总监OA\\\60审核（OA）（5000元＜金额≤20000元）副总经理针对提交的固定资产采购申请进行审批副总经理OA\\\70审核（OA）（金额＞20000元）总裁针对提交的固定资产采购申请进行审批总裁OA\\\80固定资产供应商及价格管理业务：该步骤输入供应商及采购价格等；采购中心采购员SRM\\\90SRM中创建固定资产合同：根据固定资产采购申请需求输入供应商、价格等在SRM生成采购合同；采购中心采购员SRM\\SRM合同100审批(OA)：金额根据核决权限文件的变化而变化；如采购中心合同审批权限：（经理：合同金额＜10000元）->(总监：1万元≤合同金额＜10万元）->(审核小组)->(分管副总：≥10万）2、OA中如审批不通过，结束该流程并知会相关人员3、审批通过后合同打印模板按业务类型灵活判断是否合并打印输出经理/总监/审核小组/分管副总OA\\\110自动生成采购订单：审批通过的SRM合同抛入SAP创建采购订单；接口SRM\\SAP采购订单120通过SRM门户网站通知供应商确认：针对有开放SRM门户网站账号的供应商通过门户网站进行订单确认；如未开放的供应商打印传真合同或订单；采购中心采购员SRM\\\130打印采购订单：采购员根据业务需求判断是否需要打印采购订单采购中心采购员SAP\\采购订单打印模板140是否预付款：判断是否预付款，如需要预付款执行《SAP-TB-AP-003预付账款结算流程》采购中心采购员\\\\150供应商接收订单组织生产，发货采购中心采购员\\\\160按采购申请单进行验收：供应商到货后，如金额2万以下的，需求部门按申请需求进行验收需求部门\\\\170三方验收对固定资产验收是否通过：如金额2万以上的，进行三方验收；三方涉及的部门\\\\180异常处理（与供应商沟通换货）：如验收不合格，采购与供应商进行沟通换货；采购中心采购员\\\\190通知仓库对固定资产确认验收：在SAP做固定资产采购入库物流部SAP\\\200固定资产领用:需求部门针对验收合格的固定资产进行领用需求部门\\\\相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-AA-001固定资产购置业务流程系统权限需求岗位系统权限需求内容采购中心采购员SRMSRM中创建采购合同及门户网站相关确认、打印合同采购中心采购员SAPSAP固定资产订单查询、打印采购订单物流部SAP固定资产采购订单收货需求部门OA固定资产采购申请提报需求部门总监OA固定资产采购申请审批需求部门对应副总OA固定资产采购申请审批总裁OA固定资产采购申请审批经理OA固定资产采购合同审批总监OA固定资产采购合同审批审核小组OA固定资产采购合同审批副总裁OA固定资产采购合同审批关键控制点固定资产业务必须先去财务申请资产卡片号执行财务《SAP-TB-AA-001固定资产购置业务流程》未来流程提升规范固定资产采购流程，确保固定资产采购严格执行固定资产采购流程，明晰固定资产需求申请、固定资产采购下单和审批、收货、发票校验，财务确认和过账流程，确保固定资产的申请、采购、收货的有序性，明确需求部门/采购部/财务部的各岗位的工作职责；新增固定资产采