SAP-TB-MM-080 委外加工采购订单下达流程 V1.0

物资管理(MM)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第4页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期池龙吉采购中心采购总监流程负责人姓名部门职位/角色签署日期张明制造中心副总经理顾问姓名部门职位/角色签署日期陈云北京东软慧聚信息技术股份有限公司MM顾问元杰弟北京东软慧聚信息技术股份有限公司MM顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-080委外加工采购订单下达流程流程基本信息流程编码SAP-TB-MM-080流程名称委外加工采购订单下达流程流程说明该流程描述因公司自产条件无法满足物料需求，需要委外加工的采购流程步骤，从接收到生管已审批委外采购需求至委外加工物料合格到货所发生的业务来往。该流程适用于委外加工物料的采购业务。流程频率业务提供者池龙吉流程绘制者物资管理（MM）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第6页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10接收审批通过的采购申请：采购员在SAP系统查询接收到生管已经审批的委外采购申请（可以按采购组，按采购申请创建日期等进行条件选择）采购中心/采购员SAP/采购组/采购申请创建日期/采购申请类型等/20查询物料委外加工费：采购可通过委外信息记录查询物料加工费；采购中心/采购员SAP/物料/供应商（L）/30是否新增或变更加工费：采购员针对个别未带出加工费的物料或加工费需要变化的告知资源开发执行采购信息记录维护流程采购中心/采购员SAP///40根据货源及加工费生成采购订单：采购员根据货源、配额及加工费自动生成采购订单采购中心/采购员SAP/采购申请采购订单50保存订单自动发送SRM：采购员保存完生产性采购订单后发生SRM系统，SRM系统可查询到已保存的生产性采购订单接口SAP/SRM采购订单60经理（OA审批）（合同金额＜10000元）采购部经理OA///70总监（OA审批）(1万元≤合同金额＜10万元）采购总监OA///80审核小组（OA审批）成本组OA///90分管副总（OA审批）（≥10万）副总裁OA///100订单审批生效发送SRM且回写SAP审批状态接口SRM///110根据协议、多批次业务判断是否合并生成合同采购中心/采购员SRM///120在SRM合并订单生成合同模版数据（1.总量合同结算按总量合同2.框架协合同（编号）结合PO来结算(战略性供应商)，交多少，以合格多少来付款。3.订单合并成合同的形式4.一次供应商的，以PO打印传给供应商5.金额大可以用PO的方式6.按月或按天合并可在SRM中灵活选择生成合同；）采购中心/采购员SRM采购订单/SRM合同130通过SRM门户网站通知供应商确认：针对有开放SRM门户网站账号的供应商通过门户网站进行订单确认；如未开放的供应商打印传真合同或订单；采购员SRM///140打印采购订单：采购员根据业务需求判断是否需要打印采购订单采购员SAP//采购订单打印模板150生管通知仓库进行发料生管计划员////160查询委外供应商处库存或仓库可用库存：物流部接到生管通知发料指令，查询委外供应商处库存或仓库可用库存物流部仓管员SAP///170库存是否满足:根据查询库存结果判定库存是否满足，如满足进行发料给供应商，如不满足，生管执行采购申请流程；物流部仓管员SAP///180根据订单将物料需求数量转移至供应商处物流部仓管员SAP委外采购订单号发料物料凭证190通知供应商进行生产：采购员通知供应商进行生产，供应商生产后送货，仓库执行《SAP-TB-MM-120采购订单收货流程》采购员////相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-MM-060采购申请下达流程SAP-TB-MM-120采购订单收货流程系统权限需求岗位系统权限需求内容采购员SAP信息记录，配额查询权限，创建生成采购订单权限、打印采购订单采购员SRM合同生成及门户网站相关确认、打印合同经理OA采购订单审批总监OA采购订单审批审核小组OA采购订单审批副总裁OA采购订单审批物流部SAP查询库存及发料权限关键控制点1、标准委外采购订单中记录委外加工产品BOM组件信息以及委外发料数量，发料时需根据订单进行发料；2、标准委外加工订单发料后，系统库存体现为分包商库存，要及时查询分包商处的库存及组织相关盘点保障公司的存货；未来流程提升1、标准委外采购订单中记录订单交货记录、订单付款记录、便于对采购订单的跟踪及供应商对账和发票校验操作；2、通过询报价得出采购价格，经过审批后维护采购信息记录，确定为采购订单价格，优化采购订单价格管理，保证了采购价格的有效、准确；3、区分了物料加工单价与物料采购单价，便于成本核算，完善供应商管理；4、增加了标准委外采购订单类型，便于分析数据提取。流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位