采购退货标准操作规程-20201111

文件编号:PL-SOP-SAP系统采购退货标准操作规程页码:PAGE1ofNUMPAGES7版本号:00目的建立SAP系统采购退货标准操作规程。适用范围适用于普利SAP系统用户。职责3.1物控部：负责本程序的执行。3.2采购部：批准本程序。定义和缩略语SAP：生产技术和产品数据处理系统ME21N：创建“采购订单”ME2N：查询“采购订单”ME29N：审批“采购订单”程序5.1使用程序5.1.1用户登录5.1.1.1鼠标左键双击SAP系统图标，进入登录系统（如图1所示）；5.1.1.2点击“登录”，进入登录页面（图2所示），输入用户账号和密码，点击“Enter”进行登录。图1图25.1.2查询“采购订单”通过订单查询，找到需要退货物料相应的“采购订单”，以获得“项目”、“采购凭证”和“批号”信息；5.1.2.1输入“”,点击“Enter”进入采购订单的筛选页面，可通过“采购凭证”、“采购组织”等筛选出相应的采购订单清单（见图3）；选择好筛选条件后，点击“”后，进入符合条件的采购订单的清单（见图4）；图35.1.2.2查找需要退货物料相应的采购信息，获得“采购凭证”的编号；图45.1.2.3双击“”后弹出一个新的对话框（见图5），点击“物料凭证”项后，转入物料凭证页面，获得“批号”信息；图5图65.1.3创建“采购退货订单”5.1.3.1输入“”,点击“Enter”进入“创建采购订单”页面（见图7），选择“Z005退货采购订单”；图75.1.3.2单击“”选择对应的“采购组织”“采购组”“公司代码”（见图8）；图85.1.3.3移动表格，找到“采购凭证”和“项目”后（见图9），填入在“5.1.2.2”项下查询到的采购凭证编号和项目编号，点击“Enter”后，系统自动带出该物料采购订单的物料编码、物料描述、采购数量、价格等信息；图95.1.3.4移动表格，找到“批次”项，填写在“5.1.2.2”项下查询到的该物料的批号信息（见图10）；图105.1.3.5移动表格，找到“退货项目”并勾选后（见图11）；图115.1.3.6点击“”检查，系统自动检查采购退货订单的填写是否符合要求，如有未完成的项目时，系统会弹出对话框（见图12），带“”标识的项目需要进行补充或修改；完成修改后，单击“”完成保存。图125.1.4审批“采购退货订单”5.1.4.1输入“”,点击“Enter”进入审批订单页面，选择“Z005退货采购订单”（见图13）。图135.1.4.2点击“”，弹出“选择凭证”的对话框（见图14），输入采购凭证编号，或点击“”筛选。图145.1.4.3核对订单信息（包括但不仅限于：物料代码、数量、价格），如数量须调整，可直接输入新的数量信息，完成核对后，点击“”（见图15），完成该订单的审批，订单的状态由“”变为“”（见图16），点击“”保存，完成订单的审批。图155.1.4.4在该批物料还未退货前，如还需要修改数据时，可点击“”取消批准状态（见图16），再按“5.1.4.3”项下要求进行订单的修改和审批。图165.2操作说明SAP功能键说