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文档简介

工程投资公司三级复核制度一、背景为了提高工程投资公司的决策效率和风险控制能力，制定了三级复核制度。该制度旨在通过层层审核和复核，确保每个决策的合理性和准确性。二、复核层级三级复核制度分为以下层级：1.一级复核：由项目部门负责人或项目经理进行，确保决策与项目目标和公司战略一致。2.二级复核：由财务部门或风险管理部门进行，对一级复核结果进行审查和确认，确保决策的财务合理性和风险可控性。3.三级复核：由公司高层管理人员进行，对二级复核结果进行审查和确认，确保决策的战略导向和整体合规性。三、复核流程复核流程如下：1.决策提出：项目部门提出决策方案，包括上报材料和决策背景说明。2.一级复核：项目部门负责人或项目经理对决策方案进行审核和确认，填写一级复核意见。3.二级复核：财务部门或风险管理部门对一级复核意见进行审查，确保财务合理性和风险可控性，填写二级复核意见。4.三级复核：公司高层管理人员对二级复核意见进行审查，确保战略导向和整体合规性，填写三级复核意见。5.决策确认：复核意见汇总并提交给决策权人，决策权人根据复核结果进行决策确认。四、复核结果及反馈复核结果应及时反馈给项目部门，包括复核意见和需要修正的决策方案细节。项目部门应根据复核意见进行修正和调整，并将修正后的决策方案重新提交给复核流程。五、制度执行和监督公司各部门应按照规定的流程和要求执行复核制度，相应的复核结果和意见应及时记录和归档。公司高层管理人员应对复核流程进行监督，确保制度的有效执行。六、其他事项除非经

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