不合格品控制实施细则

物业公司工程部工作手册不合格品控制实施细则版次01共6页第1页1目的对不合格物资或工序实施控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于本公司工程中不合格物资和不合格过程的控制。3职责3.1工程部分管技术质量的负责人负责组织严重不合格品的评审处置和验证。3.2工程部工程师负责不合格品控制工作，对一般不合格品进行评审和验证。3.3项目公司技术负责人负责一般不合格品的处置。3.4项目公司质量员、施工员和材料员分别负责轻微不合格品处置。4工作程序4.1不合格品的来源4.1.1不合格物资：进货验证和试验确认的不合格品，贮存期超过规定期限的物资，搬运导致损坏的物资以及其他原因造成缺陷可能影响工程质量的物资。物业公司工程部工作手册不合格品控制实施细则版次01共6页第2页4.1.2不合格品：经工程检验和试验确认为不合格品，各级质检人员在分部、分项工程质量检查验收过程中发现的不合格品，工程师在工程检查中发现的不合格品。4.1.3不合格品的界定4.1.3.轻微不合格品：指工程使用的物资或经施工过程中的某道工序后的产品存在某些缺陷，经处理后对工程质量、使用功能基本无影响的物资或产品。4.1.3.2—般不合格品：指工程使用的物资或经施工过程中的某道工序后的产品与设计或规范要求偏差较大，或复试后的物资不合格，但经处理后对工程质量、使用功能基本无影响的物资或产品，可认为是一般不合格。4.1.3.3严重不合格品：指工程使用的物资或经施工过程中的某道工序后的产品与设计或规范要求偏差较大，并且经处理后仍会影响工程外观、结构或影响建筑功能和使用安全的不合格物资或产品。4.2不合格品的标识4.2.1不合格物资由材料员挂牌标识，标牌规格大小适宜，不合格标牌为白底红色字体。有条件时进行隔离，并限期搬出现场。4.2.2经某道工序后的不合格品由施工员、质量员记录或挂牌、作标记进行标识。物业公司工程部工作手册不合格品控制实施细则版次01共6页第3页4.3不合格品的记录和评审4.3.1来自各种途径的不合格品信息，应分别由项目公司工程负责人记录在施工日志中，记录不合格品的等级、品种、数量、部位、范围、纠正及重新验证的情况。4.3.2不合格物资分别由项目公司质量员（处理重要和主要物资）或材料员（处理一般物资）进行评审，其结果在送货单”上注明，对大批量或严重不合格应填写质量信息反馈单”上报公司质量部。4.3.3轻微不合格品由项目公司施工员（施工队长）或技术人员在现场及时评审。4.3.4一般不合格品的记录和评审4.3.4.1由项目公司人员发现的，由工程技术负责人组织评审，项目公司有关人员参加。4.3.4.2由公司和工程部检查发现的，由工程部工程师填写施工质量检查整改记录”，交项目公司工程负责人组织评审。4.3.4.3一般不合格品的评审结果应在工序卡”予以记录。4.3.5严重不合格品出现后项目公司应及时上报工程部，由工程部技术负责人和项目公司有关人员参加。其评审结果除应记录在工序卡”上以外，还应填写不合格品评审记录”。物业公司工程部工作手册不合格品控制实施细则版次01共6页第4页4.3.6发生重大质量事故应项目公司应及时上报工程部和公司，按中华人民共和国建设部令第3号《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。4.3.7评审内容主要是界定不合格品的等级，分析不合格品的产生原因包括操作、管理、采购、技术、保管、环境、机械、培训等），明确产生不合格品的责任者，对工程结构和预期使用的影响程度。当不合格品不能满足结构安全的要求时，应提出返工或返修的技术措施并确认经返工或返修后如何满足结构安全或预期的使用要求。4.4不合格品的处置和验证4.4.1不合格物资的处置4.4.1.1拒收的不合格物资，返回给物资供应商，同时由工程负责人在施工日志上做好记录。4.4.1.2经项目技术负责人同意，作为让步接收或降级使用的物资，必须在工序卡”上予以注明，并专人负责跟踪，发现问题及时解决。4.4.2不合格品的处置和验证4.4.2.1不合格品按照界定的等级分级处置，处置后的不合格品必须按原设计要求或标准要求重新检验和试验，以证实是否符合要求。4.4.2.2轻微不合格品由项目公司施工员（施工队长）或技术人员在现场及时监督纠正并在工序卡”予以记录。物业公司工程部工作手册不合格品控制实施细则版次01共6页第5页4.4.2.3一般不合格品处置和验证由项目公司人员发现的，由项目公司技术负责人负责处置和验证。由公司和工程部检查发现的，由项目公司技术负责人负责处置后，上报工程部工程师进行验证。4.4.2.4对严重不合格品，由工程部分管技术质量的负责人组织公司有关部门和项目公司确定处置方案，项目公司技术负责人负责组织实施，工程部分管技术质量的负责人组织有关人员验证。4.4.2.5经项目技术负责人书面同意，作为让步接收或降级使用的产品，必须在工序卡”上予以记录。4.4.2.6重大质量事故按照法律、法规、国家及地方主管部门的要求处理。4.4.2.7对不合格品进行重新验证后应保存重新验证的记录。4.5工程交付或开始使用后的有关不合格品信息由项目公司负责。5相关文件5.1北京****物业服务有限公司企业标准/《质量手册》5.2中华人民共和国建设部令第