物资采购及出入库管理制度范本_第1页
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文档简介

第页共页物资采购及出入库管理制度范本一、制度目的为规范物资采购及出入库管理，确保物资的合理利用和安全保管，遵循公平、公正、公开的原则，优化采购流程，做到精细管理，提高工作效率。二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的采购及出入库管理工作。三、采购流程1.提交采购申请：1.1需要采购物资的部门需填写采购申请表，明确物资的名称、数量、规格、用途等相关信息，并注明申请人、申请日期。1.2采购申请表须经部门负责人审批签字后，提交给采购部门。2.采购审批：2.1采购部门收到采购申请后，进行初步审查，如有需要，与申请部门进行沟通，明确采购需求。2.2采购部门将审批结果填写在采购申请表上，并经采购部门负责人审批签字。2.3采购部门将经过审批的采购申请转交财务部门。3.供应商选择与谈判：3.1财务部门收到采购申请表后，进行供应商的选择与谈判，并根据采购需求和资金预算进行价格比对。3.2财务部门将选择和谈判结果填写在采购申请表上，并经财务部门负责人审批签字。4.采购合同签订：4.1采购部门与供应商达成初步协议后，将采购合同的主要内容及价格署名传真给财务部门。4.2财务部门收到采购合同的主要内容后，审核并核对无误后，与供应商签订正式的采购合同。5.物资验收与入库：5.1采购部门将采购合同副本，发票等相关资料交给仓库管理员。5.2仓库管理员按照采购合同的内容，与采购部门一起对到货物资进行验收。5.3验收合格的物资，仓库管理员将其入库并进行登记，同时财务部门记录采购支出。6.物资出库管理：6.1部门需填写物资领用申请单，明确所需物资的名称、数量、用途等相关信息。6.2物资领用申请单须经部门负责人审批签字后，提交给仓库管理员。6.3仓库管理员按照物资领用申请单的内容，核对库存后进行出库，记录出库信息，并通知财务部门更新库存并记录相关支出。7.报废处理：7.1部门如有物资需要报废，需填写报废申请表，并注明报废原因、报废数量、报废日期等相关信息。7.2报废申请表须经部门负责人审批签字后，提交给仓库管理员。7.3仓库管理员收到报废申请表后，核对相关信息，并进行登记处理，同时通知财务部门更新库存并记录相关支出。8.盘点管理：8.1每年对仓库进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。8.2盘点由仓库管理员负责，所有物资的名称、编号、规格、数量等信息必须与库存记录一致。8.3盘点结束后，仓库管理员向财务部门报告盘点结果，并进行库存调整。四、监督与考核1.各部门负责人必须严格执行物资采购及出入库管理制度，确保规范运作。2.财务部门将定期检查各部门的采购申请、合同及相关资料的完整性和准确性，并按时进行支出记录和库存调整。3.定期对各部门的物资使用情况进行跟踪调查，并对采购、出库等环节进行抽查。4.对于违反规定的行为，根据公司相关制度进行相应的处理和处罚。五、附则1.本制度自颁布之日起执行，如有需要修改的情况，须经公司领导同意后方可执行。2.对于本制度中未涉及的特殊情况，由公司领导进行决

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