宣传促销品采购项目投标文件(完整版)

XX烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件正本/副本XX烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）投标文件（三标段：男士皮带采购项目）投标供应商：（盖章）法定代表人或授权代表：（签字或盖章）日期：2015年11月13日目录一、 承诺书 6二、 投标书 7三、 法定代表人身份证明书 83.1. 附：法人身份证复印件（正反面） 9四、 法定代表人授权委托书 104.1. 附：委托代理人身份证复印件（正反面） 11五、 投标一览表 12六、 投标货物说明一览表 13七、 投标企业资格报告 147.1. 企业的承诺及优惠条件 147.2. 资格证明文件 157.2.1. 投标保证金收据 157.2.2. 有效的企业营业执照副本 157.2.3. 企业税务登记证 167.2.4. 组织机构代码证 17八、 投标货物报告 188.1. 产品详细技术参数 188.1.1. 05165（圆头扣） 188.1.2. 05159（方头扣） 188.1.3. 05160（不规则头扣） 198.2. 产品图片 208.3. 制作工艺 228.4. 产品包装 238.4.1. 外包装设计图样 238.4.2. 包装盒及包装纸袋 258.5. 皮带品质检验标准 278.5.1. 检验项目： 278.6. 投标人认为有必要提供的声明及文件资料 328.6.1. 生产厂家介绍 328.6.2. 厂区照片 338.6.3. 腰带生产工艺流程 38九、 售后服务承诺书 419.1. 售后服务承诺书 419.2. 产品质量承诺书 429.3. 服务总则 439.3.1. 售后服务准则 439.3.2. 客户意见和投拆处理办法 449.4. 售后服务体系 449.4.1. 货物（产品）售后服务点联系表 449.4.2. 免费保修期 449.4.3. 应急响应时间 459.4.4. 我公司承诺的其他维护方案、措施 459.5. 送货方案 479.5.1. 配送特点： 479.5.2. 配送流程图： 489.6. 相关服务人员情况介绍 489.6.1. 服务人员情况表 489.6.2. 服务人员资质证书证明文件 49十、 投标条款逐条应答表 50十一、 投标人情况介绍 5511.1. 企业情况表 5511.2. 企业简介 5611.3. 企业管理制度 5711.3.1. 总则 5711.3.2. 公司管理制度大纲 5711.3.3. 员工守则 5811.3.4. 文件管理制度 5811.3.5. 保密制度 6111.3.6. 印章使用管理制度 6211.3.7. 证照管理制度 6511.3.8. 证明函管理制度 6611.3.9. 会议管理制度 6611.3.10. 办公用品管理规定 6911.3.11. 企业公司车辆管理制度 7011.3.12. 车辆管理补充制度 7111.3.13. 考勤管理制度 7411.3.14. 出差管理制度 7611.3.15. 通讯管理制度 7811.3.16. 企业公司宴请接待制度 7911.3.17. 借款和报销的规定 8111.3.18. 员工招聘、调动、离职等规定 8311.3.19. 计算机管理规定 8511.3.20. 卫生管理规定 8611.3.21. 财务管理制度 8611.3.22. 财务报销管理制度 8811.3.23. 员工工资发放管理制度 9111.3.24. 廉政建设管理制度 9211.3.25. 安全保卫制度 9311.3.26. 消防安全管理制度 9411.3.27. 宿舍管理制度 9511.3.28. 保洁管理制度 9511.3.29. 设施维护管理制度 9611.4. 各部门职责 9711.4.1. 行政办公室职责 9711.4.2. 财务部职责 9811.4.3. 销售部职责 9911.4.4. 技术部职责 9911.4.5. 采购部职责 10011.5. 突发事件应急预案 10111.5.1. 目的 10111.5.2. 指导思想 10111.5.3. 预案适用范围 10111.5.4. 预案的实施原则 10111.5.5. 重大突发事件具体措施 10211.5.6. 工作要求 10311.6. 产品质量管理制度 10411.6.1. 企业组织结构、人员与职能的规定 10411.6.2. 进货验收管理制度 10911.6.3. 产品退换管理制度 11211.6.4. 仓库管理制度 11311.6.5. 出库复核管理制度 11511.6.6. 质量跟踪和不良事件报告管理制度 11611.6.7. 产品售后服务管理制度 11811.6.8. 质量档案管理制度 11911.6.9. 质量工作记录管理制度 121承诺书致：XX烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂（招标人名称）

我方根据已收到的XX烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）（项目名称）三标段：男士皮带采购项目（标段名称）招标文件，经研究决定就以下内容分别做出承诺：我方已理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，并保证按招标文件要求完成招标采购物品的供应、运输等全部工作；我方承诺我们的投标文件中有关资格、资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实、准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；我方承诺我们的投标报价在投标有效期内固定不变；如果我方中标，我们将按招标文件规定的内容和投标文件的相关内容与招标人签订合同，在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的契约；如果我方中标，我方保证在招标文件规定的日期内交货完毕；并保证我们的供货及相关服务满足招标文件要求；如果我方中标，我方承诺完成招标文件规定的招标范围内的全部工作。我方的投标有效期为自开标之日起为60个日历日；我方理解你们将不必接受你们所收到的最低标价或者其他任何投标书的约束。10、如果我方中标，我方愿意承担中标后的招标代理服务费。

投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日投标书致：XX烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂（招标人名称）根据XX烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）（项目名称）三标段：男士皮带采购项目（标段名称）招标文件的要求，现由（法定代表人或授权委托人：全名、职务）经正式授权并代表弥勒市安盛商贸有限公司(投标人姓名)投标，提交包含下述内容（不限于下述内容，投标人可增加认为有必要提供的资料，作为投标文件的组成部分）的投标文件正本一份，副本陆份：（1）承诺书（2）投标书（3）法定代表人身份证明书（4）法定代表人授权委托书（5）投标一览表投标货物分项报价明细表（6）投标货物说明一览表（7）投标货物报告（8）售后服务承诺书据此函，签字代表宣布同意如下：1.我方此次招标的货物投标总价为（小写）元，即人民币（大写）元注：分别报出3种样品的总价2.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。3.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日法定代表人身份证明书企业名称：弥勒市安盛商贸有限公司企业类型：有限责任公司（自然人独资）地址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇双桥路（通达公司）B-2幢3楼营业期限：2015年9月14日至2035年9月13日成立时间：2015年9月14日姓名：牟孝明性别：年龄：身份证号：职务：总经理系弥勒市安盛商贸有限公司的法定代表人。特此证明。投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）日期：2015年11月13日附：法人身份证复印件（正反面）法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我牟孝明（姓名）系弥勒市安盛商贸有限公司（投标人名称）的法定代表人，现授权委托弥勒市安盛商贸有限公司（投标人名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加XX烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂（招标人）XX烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）（项目名称）三标段：男士皮带采购项目（标段名称）的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。代理人：性别：年龄：身份证号：单位：弥勒市安盛商贸有限公司部门：业务部职务：业务经理代理人无转委权。特此委托。投标人（盖章）：弥勒市安盛商贸有限公司法定代表人（签字或盖章）：日期：2015年11月13日注：本授权书的原件在开标时需由投标人随身另带一份备查。附：委托代理人身份证复印件（正反面）投标一览表项目名称：XX烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）标段：三标段：男士皮带采购项目单位采购数量单价（元）总价（元）交货期交货地点服务承诺1男士皮带样品=1\*GB3①条2男士皮带样品=2\*GB3②条3男士皮带样品=3\*GB3③条注明开具何种发票投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日投标货物说明一览表项目名称：XX烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）标段：三标段：男士皮带采购项目序号内容材质数量重量生产厂家价格是否满足招标货物技术规格要求1

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注：投标人应根据招标货物技术规格要求详细填报并可增加内容。投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日投标企业资格报告企业的承诺及优惠条件请根据实际情况表述，若没有就写无。资格证明文件投标保证金收据有效的企业营业执照副本企业税务登记证组织机构代码证投标货物报告产品详细技术参数05165（圆头扣）型号：05165（圆头扣）扣头材质：锌合金材质扣头尺寸：1寸3分针扣皮带材质：二层镀膜牛皮亚纹制作工艺：渡边针线缝合制作皮带带身宽度：3.3CM-3.8CM（标准范围）皮带长度：105-125CM（分为5个尺码，每隔5CM为1码）带身颜色黑、咖啡均为双面带身05159（方头扣）型号：05165（方头扣）扣头材质：锌合金材质扣头尺寸：1寸3分针扣皮带材质：二层镀膜牛皮亚纹制作工艺：渡边针线缝合制作皮带带身宽度：3.3CM-3.8CM（标准范围）皮带长度：105-125CM（分为5个尺码，每隔5CM为1码）带身颜色黑、咖啡均为双面带身05160（不规则头扣）型号：05160（不规则头扣）扣头材质：锌合金材质扣头尺寸：1寸3分针扣皮带材质：二层镀膜牛皮亚纹制作工艺：渡边针线缝合制作皮带带身宽度：3.3CM-3.8CM（标准范围）皮带长度：105-125CM（分为5个尺码，每隔5CM为1码）带身颜色黑、咖啡均为双面带身产品图片制作工艺带身外部采用意大利进口头层牛皮，特点是耐磨、天然纹理、由于欧洲的气温比较低，牛羊生活在海拔高无毒环保。五金采用原生高密度五金材料，其成本是普通五金的5倍之多。皮带全部采用自动扣设计，针扣平滑，进口合金扣头，两次电镀，精益求精，仿锈蚀，不褪色。坚硬耐磨，任凭撞击也不会变形。如果皮带长了能把带头取下来，在带头的地方剪短就即可。生产厂家均是按标准生产打好5个孔的。不需要多打孔。耐磨实用，利器来回划动，亦不会留下痕迹，能轻松应对日常生活中各种摩擦车缝匀称自然，不跳格，不跑线，体现了品牌的细致工艺，不仅美观，而且还能延长皮带的使用寿命。皮带二边压线处理，多重油边精致处理，不易开裂、断裂，并且有效保护了皮带边缘免受日常磨损。产品包装外包装设计图样包装盒及包装纸袋皮带品质检验标准

检验项目：裁皮不能有材料瑕疵，结合正确色卡检查或对照OK样板（如皮料色差、污染、刮伤、脱色、破损或折皱等）；料长和料宽符合订单开料比例，以损耗最小为标准；生产数量必须与订单实际数量相吻合；裁皮必须标准，误差务必最小。喷胶、机过胶、贴合胶水要均匀覆盖，粘度好；贴料要对齐，不能偏移；避免颗粒状，不能脱胶或开胶；防止胶水污染，切勿断层、起皱、破损或移位等。铲皮削边要求弧度标准，务必与产品制作要求一致，并注意削边宽度的对称性；修（飞）边切勿破损、毛边等，不能开胶；并且圆边、斜边或齐边务必对称，外观效果同产品制作要求相符合；成型宽度，务必符合产品实际标准宽度，以带头口径为参照物并包含边油厚度测量合格。裁带身料及其它配件手工开料时，边四周效果要求光滑、完整，而不能有破损现象；分条必须统一装刀规格（宽度务必精确），不可出现毛边或破损等不良，弯带分条弧度和方向务必与产品制作外观要求一致；裁断刀模冲裁料必须美观，切勿起皱、压痕、刮伤、残缺和其它不良等。冲床孔必须打穿且显露在外的裸孔务必美观、圆滑，不可毛孔；孔间距和边距务必对称，孔数、孔径及位置均要同产品要求一致；头、尾型必须对称（形状务必要正，不可偏斜）和完整，切勿歪斜、压痕、破边、起毛等。油边边油匀称美观、不可刮手或漏油，均要同产品制作要求完全一致；统一边油质量，切勿污染面、底料；检查边油不可裂口，颜色搭配务必与产品制作要求一致。染色用白纸或白布进行脱色测试，不可脱色；保持色差最小，防止变色；擦色、手描花及爆裂等效果务必与产品的实际效果相符合，而且手感均必须符合产品制作的要求；在皮料表面，不能有颗粒、块状污渍等污染的现象。五金切勿掉电镀、刮花、污渍和变形等瑕疵，务必筛选使用；颜色和外观形状搭配必须匹配，务必符合产品制作要求；成型五金松紧必须适度，不能过松、脱落或变形；打五金时，切勿使面褪色、破裂、变形、刮花和污渍等；而且底不可刮手、裂口和变形等；点胶粘合钻类等五金，必须居中美观，切勿使钻类出现破损或胶水堆积凝固等不良现象。手工上（涂）胶贴合连接处时，要求居中对齐，切勿偏移一方而歪斜，贴合好的外连接处正反务必对齐且不可翘起而影响美观；五金之间连接组合必须均匀（间隙必须一致），符合产品制作的组合方法；手工组合时，同一款和同1PCS颜色搭配务必统一规律；在穿线和绳时，不可存在拉破孔、破皮和起皱等不良现象，防止接头处胶水污染或发白。绣花和网（丝）印：绣花和网（丝）印图案必须清晰完整，并且大小、颜色、位置和方向务必正确，均要符合产品的制作要求；网（丝）印图案不可有常规色差（即通常人们的视觉色彩偏差），且切勿脱色；绣花不能扭曲、变形，绣花图案必须居中均匀分布，以美观为准。编织和穿条抽条不能破皮、开胶、爆裂、刮花、脱色、压痕和起皱等；抽条底面的中间接合处，务必对称而不可偏移；成型编织和穿条时，不可扭曲、变形，且松紧适中并符合产品的制作要求；编织和穿条方法及颜色搭配，务必同OK样板或图稿等要求一致且符合产品的制作方法；编织料和穿条正、反面不能交叉而弄错混合，手势自然且缝隙均匀；而且必须符合制作款式的要求。车位线色符合面、底色颜色搭配要求，线号、针号务必与产品制作要求相一致；“针距、边距和车线形状”务必对称美观（车线要正），不能偏移或歪斜；切勿抛线、断线、跳针、跑边、跳线和重线打结或错位等；线头务必剪烤干净、美观、切勿污染线；压角和牙齿处皮料切勿刮伤、压痕和移位等；车线的方向和位置务必正确，注意面、底料正反区分。烙印和压花内容务必与对应款式的型号、颜色和尺寸搭配正确，并且位置与方向务必对称、工整和正确；形状和内容必须清晰完整，烙印方式（烙印或烫色）符合产品要求；压花深度适中、效果清晰，但不可破皮。清洁带身切勿存在污渍、保持成品整洁，防止擦伤皮料报废。包装切勿数量混乱，尺寸混码；填写内容务必准确和规范，书写清晰、工整；封箱胶带必须到位，保证外箱质量；包装附件切记完整，如挂钩、吊牌、贴纸、干燥剂、价标和透明胶袋等。投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日投标人认为有必要提供的声明及文件资料生产厂家介绍广州都豪皮具有限公司成立与2006年,是经广州市政府批准建立的工商注册企业,工厂坐落在中国皮具之都广州,工厂占地面积20000平方米,员工300余人，年年产值6000多万元,是中国国内领先的皮具制造企业，工厂自有品牌“马可吉欧-MAKGIO”享誉全世界。广州都豪皮具有限公司目前已通过国际最高标准BSCI认证、ITS认证、BV认证，都豪人一直秉承着“质量为本、诚信第一”的经营理念，不断开拓进取、务实创新，全心全力为实现客户价值，经过20年的不懈努力，已发展成皮具箱包类产品生产及销售规模最大的厂商之一。总公司现有员工700人，管理人员70人，其中技术工人35人，年产值达1.5亿元，广州市纳税大户，产销全国领先，为提升产品质量，公司结合经营管理特点，抓好公司队伍素质的培训，以“建立高效团队、塑造品牌灵魂”的品牌文化理念，利用订货会、经营研讨会、经营视频教程培训等多种形式，切实加强对代理商、员工等多层次的培训，聘请经营管理专家进行市场营销、终端管理等方面的业务知识培训，有效地加深都豪人对品牌经营的认识，大大提升了对都豪忠诚度，使都豪文化得到了准确到位的传输，增强了对都豪经营的信心，使消费者看到了一个独具品牌文化的沙驰，为都豪的长足发展打下了坚实的基础，畅销于美国、德国、澳大利亚等50多个国家和地区，以可靠的质量及优惠的价格在国际市场享有盛誉，从而使都豪赢得了广阔的市场。公司主营产品：箱包系列：拉杆箱、电脑包、钥匙包、钱包、名片夹、皮具套装;手袋系列：中高档女士时尚手袋、男士挎包、男女式高档皮带套装。厂区照片办公大楼厂房生产车间样板展厅腰带生产工艺流程生产工艺流程图生产前检查检查裁剪布料是否有严重色差、抽丝、污渍、损坏等现象。裁剪按照技术科给出的样板，合理排料。力争不浪费原材料，裁剪流畅，不起角，不起毛。腰带裁剪包括：（前片、后片、前里片、后里片、松紧带、搭扣、发热贴）七个，（腰带款式三包括裁捆条）。裁剪人员必须检查裁剪数量，做好计算、分扎、分包、记录等工作。裁剪出来有问题的裁片需要及时换片。裁剪是整个生产过程的重要阶段，对后续生产是否能够正常进行起决定性作用。计算、分扎、分包、记录等工作，裁剪人员必须认真仔细做好。缝纫缝纫应遵循从零到整的步骤缝纫过程，每道线都应与技术科给出的数据大小长短相对应。线迹清晰流畅，不能存在浮线，接线等情况。整烫整烫前做好每个腰带的外观检查，如有外观不符合规范产品需要返修合格后才能整烫。整烫的主要目的是把腰带熨烫平整，形状更美观，整烫过程严禁熨斗温度过高，超出腰带面料能承受的最高温度，致使腰带烫皱、烫焦。腰带上若附有线头熨烫时需清理干净。充分利用锥子，把腰带各个角度挑平整、圆顺。检验对照技术科给出的腰带净样板，检验所生产出的腰带大小是否符合规范。正常偏差不得超过0.2CM。对产品SML码长度进行测量，长度是否符合规范。正常偏差不得超过1CM。投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日售后服务承诺书售后服务承诺书致：XX烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂（招标人名称）我方根据已收到的XX烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）（项目名称）三标段：男士皮带采购项目（标段名称）招标文件，经研究决定就关于本项目售后服务内容做出如下承诺：我公司承诺所提供的服务质量达到采购人或货物制造商公开的服务标准；不低于生产厂家的“三包”服务时限。我公司承诺自项目完成后双方代表在最终验收单上签字或盖章之日起计算免费保修期限。免费保修期限为：壹年我公司承诺当货物出现质量问题，响应时间不超过1小时，12小时内到场服务。特此承诺投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日产品质量承诺书致：XX烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂（招标人名称）我方根据已收到的XX烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂宣传促销品采购项目（三）（项目名称）三标段：男士皮带采购项目（标段名称）招标文件，经研究决定就关于本项目相关产品质量做出如下承诺：我公司承诺所提供的货物均为符合国家相关检测标准的全新产品。与招标要求的技术规格相一致。我公司承诺所提供的货物均符合厂家出厂所规定的质量检测标准。所有产品的外观设计均能够体现企业形象以及品牌文化。设计元素要求含有：①XX集团图标+XX集团新疆卷烟厂，②雪莲品牌图标+雪莲字样。③外包装上有“非卖品”标识。每个产品均为独立包装。我公司承诺所提供的货物均在其本国使用该货物或货物的任何一部分时，如有侵犯其他单位专利权、商标权或工业设计权及其它民事权的，承担全部责任。投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日服务总则

服务作为公司生存和发展的生命线，坚持为每一位客户提供高品质，高效率的售后服务。客户是企业经营发展的重要对象，提高对客户的服务质量成为企业生存壮大的关键。

质量第一，客户至上。将优质的产品提供给客户，本身就是最佳服务，把客户放在第一位，充分关注我们的客户是公司经营的出发点。

做售后服务工作，是为了最大限度地保护客户的权益，及时收集产品在出厂后的质量问题，把客户权益和企业利益统一起来，努力提升售后服务质量，公司对产品质量负责。

售后服务准则

公司员工要用诚恳、热情的服务态度，一流的服务质量，宣传企业文化，树立公司形象；

服务及时，快捷，准确。

对售前，售中，售后中的客户，要热情，礼貌，态度和蔼。

公司市场营销部负责如下服务工作：负责售前、售中、售后宣传和售后服务工作；

负责兑现公司对客户服务承诺；

负责及时把客户的各种信息反馈给公司；

负责建立售后服务网络，及其收集客户反馈的信息；负责利用机算计和互联网，建立并保管好服务档案；负责产品服务定期回访，长期客户，至少每一年回访一次，重要客户，至少每半年回访一次，回访方式多样化，包括电话、信件、电子邮局等等；

负责投诉受理、退货、换货，接到来函时，详细记录客户名称，具体地址、联系方式、商品等级、购买日期等有关信息，查清存在的问题，以上内容登记清楚后，根据权限范围报总经理办公会或总经理批准后落实实施。

负责开展重点客户关怀计划，了解客户需求，实施客户关怀计划。

客户意见和投拆处理办法

公司通过热线服务电话、信件或其它方式，接受客户和消费者的服务咨询、意见反馈和投拆等。接待过程要热情礼貌，不许怠慢任何一个客户，公司对每次来电、来信、来访须给予迅速、满意回复，对有价值的意见和建议要综合整理，送交公司参考采用。

按照“顾客第一”的观念，经常开展各种形式的客户意见调查活动，与顾客交流联络，调查结果作为售后服务和生产改进工作的重要依据，不断改进服务措施，提高服务质量。

对产品涉及到有关质量问题引起用户投拆的由公司技术质量部参与解决，对质量有争议的产品由合同约定的检验机构检定并最终认定。售后服务体系货物（产品）售后服务点联系表服务机构名称所在地联系人联系电话地址弥勒市安盛商贸有限公司弥勒市云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇双桥路（通达公司）B-2幢3楼免费保修期我公司保证所提供的所有产品均是全新的、未使用过的、一流工艺的原装合格正品；所有产品均提供1年质保。应急响应时间我公司按合同需求提供全新的产品送至用户指定地点，所有产品提供1年质保服务。我公司提供指定专人和专有的联系方式，保证信息联系畅通，产品发生问题时，承诺7*24小时响应，1小时电话响应，12小时到达现场。我公司提供最终用户技术支持专线，如下：服务热线：A：XXXXXXXXX（7*24小时响应）B：联系人：XXXXXXX（7*24小时响应）C：地址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇双桥路（通达公司）B-2幢3楼我公司承诺，此热线无限开通，针对客户应用出现的任何使用方面的问题提供相应的技术支持与售后服务。我公司承诺的其他维护方案、措施服务内容包括电话支持、现场服务、电子邮件支持、因特网支持、定期拜访。电话支持我公司络用户提供免费电话支持服务。服务时间为7*24小时，可以拨打热线电话与服务人员联系。在接到技术支持请求或问题报告后，我公司将会在一小时内以电话方式同客户取得联系，了解其所需的服务内容，提供相应解答。对于产品咨询，服务人员会结合实际情况及时为用户提供相应的答复；指导用户进行分析，逐步解决问题，无法立即解决的服务问题将会记入客户报告系统，服务人员将会在1小时内响应，对于通过现有通讯办法无法解决的问题，经判断需要派出相关的服务人员时将在12小时到达现场服务，以保证用最短的时间解决问题。响应时间：1小时。电子邮件支持我公司设置了专门的电子邮件信箱@.com，为用户提供更加多样的服务支持途径。用户可以通过电子邮件将服务支持请求发送到我公司，服务人员在接到报告之后，会在第一时间与用户取得联系，为用户提供相应的服务支持服务。我公司也可以通过电子邮件为用户提供解决方案，或者根据用户需要发送相关的服务资料。响应时间：1小时。现场服务（不限次数）我公司会对用户提供现场服务。对于经服务人员了解判断，需技术服务现场解决的问题，总部将及时安排服务人员解决，并承诺尽最大的能力解决出现的问题，以最短的时间恢复正常运行或者提供应急策略。响应时间：1小时。定期电话轮巡每两周我公司将指派专门的服务人员主动地通过电话方式向用户了解用户使用状况，如发现问题将启动我公司所承诺的现场服务流程。响应时间：1小时。定期巡回维护和指导我公司在一年内每3个月派服务人员到进行拜访，对产品的使用情况进行分析，并解决用户在使用过程中存在的问题。响应时间：1小时。送货方案我们以现有的配送物流运作模式为基础，通过对业务流程的改造和优化，提高物流配送的运作效率和服务质量，生成优化的调度计划和配送方案。配送特点：通过路径优化计算模型，综合考虑各方面（道路、车辆、人员、货物、费用等）因素，合理调度安排物流配送中心车辆、人员、货物、码头和送货线路，达到充分利用现有资源，提高送货效率，控制物流成本，节约物流费用的目的。通过车载设备，监控车、人、物、货款的实时状态，根据实时反馈情况，监控中心做出相应安排，保障车、人、物、款的安全。通过附加服务功能，如送货前通知、送货时间查询等功能，提高送货满意度。综合分析物流配送情况，提出合理物流配送方案。体现新物流中心的信息化程度和科技含量。配送流程图：相关服务人员情况介绍服务人员情况表序号姓名职称工作年限联系方式技术职称备注服务人员资质证书证明文件贴证书照片投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日投标条款逐条应答表序号招标文件条目号招标文件要求响应情况偏离情况第三章招标范围：外观设计要能够体现企业形象以及品牌文化。设计元素要求含有：①XX集团图标+XX集团新疆卷烟厂，②雪莲品牌图标+雪莲字样。=3\*GB3③外包装上有“非卖品”标识。完全响应无偏离第三章招标范围：开标时应出具产品的包装实样或设计样稿。完全响应无偏离第三章招标范围：每个产品为独立包装。完全响应无偏离第三章招标范围：男士皮带拦标价为：150元/个。完全响应，我方价格为：XXX元/个，报价低于招标要求。正偏离第三章招标范围：开标会时，投标单位应提供不少于3种不多于5中样品实物，每种样品必须分别出具报价完全响应无偏离第四章合同条款付款按下列条件进行：（1）货物到达指定地点，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额95%，留5%作为质保金，一年后付清（到货并验收合格之日起），同时开具全额增值税专用发票（17%税率）；付款时以实际采购数量结算。完全响应，并同意招标文件的付款条件无偏离第四章合同条款要求严格按照合同签订的日期到货（以宣传促销品库房收货并验收合格日期为准）。如不能按时交货，每推迟一天，扣除中标总金额的千分之二作为违约金（计算公式为：违约金=推迟到货的天数*中标总金额的千分之二）。完全响应，并同意招标文件要求的交货条件无偏离第四章合同条款中标通知书发出之日起30天内签订合同，并出具相应设计稿以及样品，由甲方根据样品签字确认定稿。完全响应，并同意招标文件的要求无偏离第四章合同条款质量标准：乙方提供的货物必须符合国家质量标准。产品到货后，中标人需向招标人提供品牌生产厂家出具的产品质量证明材料原件;以及中标人需与招标人一同到招标人所在地的质量检测部门进行产品的质量合格检测。检测中发生的所有检测费用都由乙方承担。完全响应，并同意招标文件要求无偏离第四章合同条款交货及验收条款：1、交货时间及地点：接到中标通知书30日历天内送至XX烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂[乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路306号宣传促销品库房]。到货前5个日历天，乙方应向甲方提供到货通知单并明确到货数量。2货物验收标准及方式：乙方为甲方提供货物的验收标准以本合同所列技术指标为准，验收时甲方与乙方进行现场验收。3、产品装箱前，中标人必须通知招标人一同完成查验方可装箱。如所交付货物技术参数不符合招标文件及甲方要求的后果由乙方自行承担。完全响应，并同意招标文件要求无偏离第四章合同条款包装标准，包装货物的供应及回收：乙方为甲方提供的货物必须是完整的全新的未开封的货物，事先约定的除外。完全响应，并同意招标文件要求无偏离第四章合同条款供应办法：按照合同约定要求配备齐全。完全响应，并同意招标文件要求无偏离第四章合同条款乙方交付给甲方的货物必须是完好的，如有破换的乙方承担。完全响应，并同意招标文件要求无偏离第四章合同条款运输方式及货物到达用户使用处和费用负担，由乙方负责。完全响应，并同意招标文件要求无偏离第四章合同条款违约责任：合同生效后，甲、乙双方均无权力单方解除合同。乙方单方面解除合同，应向甲方支付合同总价款的10%作为违约金；未按照合同要求提供的，甲方有权力拒收产品，未按时完成产品交付的，每延迟一天，按照合同总金额千分之五支付违约金给甲方。完全响应，并同意招标文件要求无偏离第四章合同条款要求严格按照合同签订的日期到货（以宣传促销品库房收货并验收合格日期为准）。如不能按时交货，每推迟一天，扣除中标总金额的千分之二作为违约金（计算公式为：违约金=推迟到货的天数*中标总金额的千分之二）。完全响应，并同意招标文件要求无偏离第四章合同条款合同争议的解决方式：按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。在本合同履行中产生纠纷，甲乙双方应通过友好协商方式予以解决，经协商无效，甲乙双方在合同签订地向有管辖权的人民法院提请诉讼。完全响应，并同意招标文件要求无偏离投标人：弥勒市安盛商贸有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：2015年11月13日投标人情况介绍企业情况表企业名称弥勒市安盛商贸有限公司建立日期2015年9月14日企业性质自然人独资有限责任公司批准单位红河州弥勒市工商行政管理局注册资金伍拾万元整注册地址云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇双桥路（通达公司）B-2幢3楼经营范围办公用品、办公耗材、办公家具、体育用品、劳保用品、电子产品、数码产品、办公自动化设备、家电、服装、鞋帽、日用百货、箱包、皮具照明灯具、布艺家纺、印刷品、纸制品、包装材料、五金工具、机电产品、仪器仪表、农副产品、通讯器材、计算机及网络设备、电线电缆、电工电气、建筑材料、文化用品、洗涤设备及用品、工艺美术品、实验器皿、标签标牌、医疗器械、汽车装饰用品、涂料、玻璃制品、厨房用品、烟具类产品、空调设备、音控设备、鲜花的销售；广告设计、制作、代理、发布；会展服务、室内外装饰工程设计与施工；普通货运；绿化管理；商务服务等。企业职工总数职工总数有职称管理人员正式在职员工人数企业简介弥勒市安盛商贸有限公司是位于云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇双桥路（通达公司）B-2幢3楼，公司有雄厚的经济基础，强大的关系网络，完备的技术和人员配置。主要经营：办公用品、办公耗材、办公家具、体育用品、劳保用品、电子产品、数码产品、办公自动化设备、家电、服装、鞋帽、日用百货、箱包、皮具照明灯具、布艺家纺、印刷品、纸制品、包装材料、五金工具、机电产品、仪器仪表、农副产品、通讯器材、计算机及网络设备、电线电缆、电工电气、建筑材料、文化用品、洗涤设备及用品、工艺美术品、实验器皿、标签标牌、医疗器械、汽车装饰用品、涂料、玻璃制品、厨房用品、烟具类产品、空调设备、音控设备、鲜花的销售；广告设计、制作、代理、发布；会展服务、室内外装饰工程设计与施工；普通货运；绿化管理；商务服务等。我们有很广泛的商品信息网络，合作伙伴遍及世界各地。我们在“创造最佳服务”的经营理念指导下，经过全体员工的不懈努力，已经取得了令人瞩目的成绩。我公司拥有一支业务精通，操作能力强的骨干队伍。提供专业化、个性化、全天候、全方位的服务。我们的宗旨是：“用服务与真诚来换取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢！”“客户信赖、首选的品牌供货商”是我们企业追求的目标，我们也时刻以此来严格要求自己。代理及经营多项世界知名顶级品牌产品，期待在最关键的时候为您提供最为全面的现场解决方案以及最完善的产品和服务。企业管理制度总则为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。公司管理制度大纲企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定。企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护企业公司声誉，保护企业公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。不断学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，求实创新。文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全企业公司各类文件由办公室归口管理。收文的管理与签收凡来企业公司公启文件（除企业公司领导订启的外）均由办公室登记签收对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。公文的编号保管办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业公司承办或归档的企业公司领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。本企业外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。公文的阅批与分转凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送企业公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到企业公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。文件的传阅与催办传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照企业公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。档案管理制度严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。归档资料必须符合下列要求：文件材料齐全完整；根据档案内容合并整理、立卷；根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。保密制度为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密。企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括下列秘密事项：企业公司经营发展决策中的秘密事项；人事决策中的秘密事项；专有技术；招标项目的标底、合作条件、贸易条件；重要的合同、客户和合作渠道；企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项。属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密。记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。办公室应定期检查各部门的保密情况。印章使用管理制度印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与管理条例：印章的刻制刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。新企业公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。印章的保管和使用印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。印章的使用任何部门在启用印章前，均需与企业公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）公章：公章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分企业公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。合同章：合同章由财务部保管。主要用于企业公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由企业公司或分企业公司行政经理或各分企业公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。法人私章：法人私章由企业公司或分企业公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。印章的废止、更换：废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后交由企业公司综合办公室负责人统一废止或缴销。遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈企业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失企业公司基本印章时必需登报申明。更换印章时应由印章保管人员依企业公司文件填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。印章保管人的责权范畴：对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（企业公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离企业公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业公司盖章。企业公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带企业公司印章出差的，须经企业公司董事长或总经理审批并及时归还。如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。所有印章的使用，必须严格执行企业公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。企业公司印章只适用于与企业公司相关业务，不得从事有损企业公司利益之行为。印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业公司造成重大损失的，企业公司将依法追究其法律责任。证照管理制度企业公司证照由总经办指定专人统一管理。证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。证照的使用包括借用、复印等。证照使用必须填写《证照使用申请单》。如需使用原件，则须总经理核准。证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》证照借用程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。证照复印程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。证明函管理制度证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。企业公司证明函由总经办指定专人统一管理。使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。严禁开出空白证明函或外借证明函。证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。会议管理制度总经理办公会议制度参加人员：企业公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。会议要求：凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。会议主要内容：会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。会后工作：行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或企业公司分管领导。无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，企业公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%—50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保企业公司政令的畅通。企业公司月度例会制度参加人员：企业公司领导、各部门人员参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。会议主持：企业公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。会议要求：汇报交流企业公司各部门、分企业公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。会后工作：无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，企业公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：采购、印刷品印制：企业公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。领用：各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。保管：办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。企业公司车辆管理制度企业公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回企业公司，应立即到行政办公室报到。外单位借车，需经总经理批准后方可安排。车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。企业公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。车辆在异地维修须经企业公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。行政办公室应对企业公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。违规与事故处理驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：无照驾驶；未经许可将车借予他人使用；违反交通规则引起的交通肇事；违反交通规则。意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公司酌情研究处理。车辆管理补充制度为加强企业公司车辆的管理，进一步做好企业公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本企业公司的实际，制定本补充制度：日常管理本企业公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及企业公司领导同意方可使用。驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。驾驶员禁止在车内吸烟。驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。安全管理驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。维修、维护管理企业公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由企业公司领导审批方可安排维修或保养。车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由企业公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。油料管理实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。车辆违规处理规定凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险企业公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。驾驶员无故不出车，给予解聘处理。所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：1000元以内，承担50%；1000元以上，按30%承担维修费用。工作期间企业公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。非工作时间企业公司领导用车：超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。无特殊情况应做到随叫随到，保障企业公司用车。车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。考勤管理制度企业公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。上午：9：00-12：00下午：13：00-18：00如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分企业公司工作时间自行安排，报企业公司分管领导批准后执行。考勤企业公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，二次，罚款30元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。事假企业公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部。病假企业公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。婚假企业公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。工伤假企业公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。丧假员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。旷工员工旷工一次，时间不超过半天，罚款30元，一天，罚款60元,以此类推累计旷工两天以上，降职使用或按自动离职处理。其他参加企业公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/40天）。凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定。本规定适用于企业公司全体员工。差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回企业公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。自带汽车出差不享受相应的市内交通费。随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。企业公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。本规定由行政办公室负责解释。通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。固定电话：部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。企业公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。移动电话企业公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/月。企业公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。企业公司宴请接待制度为进一步加强企业公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合企业公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》：本办法规范了招待费的使用范围、标准等。适用于企业公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。用餐程序及标准各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。宴请招待参照标准：序号职务标准（元/人）备注1总经理120含酒水费21003804其他人员60用餐地