安全督导检查问题隐患台帐（广东公司调整汇总12.19）V2 压缩版

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文档简介

安全督导检查问题隐患台帐,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查时间,二级单位,按项目分类,发现问题,违反规定,性质分类,问题级别,问题图片或说明依据,责任单位,,整改措施,责任部门/人,整改时限,整改状态

,,,,,,,,或说明依据,二级单位,基层单位,,,,

1,12月19日,广东公司,组织机构、人员、制度规程,风桥风电场使用的保护定值单为厂家提供参数，未进行核验。,,,较大,,广东公司,风桥风电场,,,,

2,12月19日,广东公司,组织机构、人员、制度规程,风桥风电场未吸取黄河公司“8.1”要求在检修规程中增加“设备解体前，用回收净化装置净化六氟化硫运行气体，并对设备抽真空，用氮气冲洗3次后，方可进行设备解体检修”内容。,,,一般,,广东公司,风桥风电场,,,,

3,12月19日,广东公司,组织机构、人员、制度规程,风桥风电场消防图纸使用基建期设计图纸。,,,一般,,广东公司,风桥风电场,,,,

4,12月19日,广东公司,承包商管理,盈和海风场现场一辆挖掘机锈蚀严重，无任何检验合格标识。,,,一般,,广东公司,盈和海风场,,,,

5,12月19日,广东公司,承包商管理,盈和海风场现场使用安全带均未定期进行校验。,,,较大,,广东公司,盈和海风场,,,,

6,12月19日,广东公司,承包商管理,盈和海风场水电加工处，人员已离场，现场多个工器具及电池充电。,,,一般,,广东公司,盈和海风场,,,,

7,12月19日,广东公司,承包商管理,盈和海风场现场使用电动工器具未进行定期校验。,,,一般,,广东公司,盈和海风场,,,,

8,12月19日,广东公司,其他方面,盈和海风场现场安装风道，使用升降机进行，升降机荷载仅120kg，人员加装在物明显超重。,,,较大,,广东公司,盈和海风场,,,,

9,12月19日,广东公司,其他方面,盈和海风场综合楼二、三楼物料平台验收荷载350kg，上部悬挂荷载为500kg，且在平台处搅拌水泥。,,,较大,,广东公司,盈和海风场,,,,

10,12月19日,广东公司,其他方面,盈和海风场正压式呼吸器未按要求每月开展检查,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

11,12月19日,广东公司,其他方面,盈和海风场部分配电箱未进行防火封堵；场施工一二级配电箱均为上锁,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

12,12月19日,广东公司,承包商管理,盈和海风场施工平台围栏高度不足，存在高空坠落风险,,施工三十条,较大,,广东公司,徐闻风电,,,,

13,12月19日,广东公司,其他方面,盈和海风场施工现场存在木质马凳，且无防护措施,,施工三十条,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

14,12月19日,广东公司,承包商管理,盈和海风场配电楼屋顶未安装护栏，存在高空坠落风险,,施工三十条,较大,,广东公司,徐闻风电,,,,

15,12月19日,广东公司,消防管理,盈和海风场临时施工配电箱无消防器材,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

16,12月19日,广东公司,承包商管理,盈和海风场承包商施工人员，进入施工现场未按照门禁统一进入，且存在不戴安全帽违章情况。,,施工三十条,较大,,广东公司,徐闻风电,,,,

17,12月19日,广东公司,其他方面,风桥风电场主变及降压变事故放油门均已封堵，未安装有机玻璃。,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

18,12月19日,广东公司,其他方面,风桥风电场监控电线柱未安装接地线。,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

19,12月19日,广东公司,消防管理,风桥风电场柴油发电机房未标注未重点防火部位,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

20,12月19日,广东公司,其他方面,风桥风电场400V配电间35kV配电箱开关位置在检修位置，未挂”禁止合闸有人工作“标示牌,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

21,12月19日,广东公司,消防管理,风桥风电场风机箱变未装设围栏，且未配置消防器材。,,,较大,,广东公司,徐闻风电,,,,

22,12月19日,广东公司,防汛管理,盈和海风场，集控中心施工现场，承包商防汛防台物资与日常工器具混放，规格型号有涂改情况。管理不规范。,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

23,12月19日,广东公司,消防管理,盈和海风场，集控中心施工现场，个别灭火器检查时间有涂改情况。,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

24,12月19日,广东公司,重大隐患排查,盈和海风场，集控中心施工现场，脚手架搭设不规范。钢管立杆底部未设置金属底座或垫板，采用易破碎的复合板；部分剪刀撑未与大横杆或立杆用扣件可靠连接；未设置护板（挡脚板）；脚手板未固定，部分区域未满铺；脚手板与墙面的间距大于20cm，无栏杆、无防坠措施；作业面下方单层防坠网有较多空隙，且下方地面未设置警戒区域；,违反“施工三十条”,,较大,,广东公司,徐闻风电,,,,

25,12月19日,广东公司,消防管理,盈和海风场，集控中心施工现场，一楼部分房间做为临时材料库房，存放有油漆及较多易燃材料，现场有零星烟头，消防措施不完善，火灾隐患较大。,违反“施工三十条”,,较大,,广东公司,徐闻风电,,,,

26,12月19日,广东公司,重大隐患排查,盈和海风场，集控中心施工现场，个别孔洞、门、盖板未采取可靠临时封堵和醒目警示措施，存在高处坠落和高处坠物风险。,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

27,12月19日,广东公司,承包商管理,盈和海风场，集控中心施工现场，,,,较大,,广东公司,徐闻风电,,,,

28,12月19日,广东公司,其他方面,盈和海风场，集控中心施工现场，主变等主要设备未设置沉降观测点，场区沉降观测基准点设置不规范、无明显标识和有效保护。,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

29,12月19日,广东公司,重大隐患排查,盈和海风场，集控中心施工现场，混凝土加工棚已有明显倾斜、护栏断开、下沉变形迹象，未采取防范措施，仍在使用。,,,较大,,广东公司,徐闻风电,,,,

30,12月19日,广东公司,承包商管理,盈和海风场，集控中心施工现场，监理作用发挥不明显，较多明显违章未发现、纠正。,,,较大,,广东公司,徐闻风电,,,,

31,12月19日,广东公司,重大隐患排查,风桥风电场，出线龙门架爬梯护笼间隙较大，锈蚀明显。,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

32,12月19日,广东公司,消防管理,风桥风电场，柴油发电机房内存放有少量柴油，但未做警示标识，防火措施不完善。,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

33,12月19日,广东公司,组织机构、人员、制度规程,风桥风电场，孔洞盖板未标识。,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

34,12月19日,广东公司,承包商管理,风桥风电场，承包商库房管理混乱。,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

35,12月19日,广东公司,消防管理,风桥风电场，二次盘室配干粉灭火器，应配二氧化碳灭火器或气体自动灭火系统。,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

36,12月19日,广东公司,消防管理,风桥风电场风机箱变事故放油门堵死，且未设计事故油池。,,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

37,12月9日,广东公司,消防管理,盈和风场综合楼一楼#01湿式报警阀组现场无操作说明，部分员工也不熟悉操作。,违反“二十五项反措”,1月2日,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

38,12月9日,广东公司,承包商管理,徐闻海上风电场增容下面陆上集控中心展示牌安装基础不牢固,违反“施工三十条”,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

39,12月9日,广东公司,承包商管理,徐闻海上风电场增容项目陆上集控中心临建集装箱办公室防风锚揽基础不牢固，个别已拔出,违反“施工三十条”,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

40,12月9日,广东公司,组织机构、人员、制度规程,徐闻海上风电场增容项目陆上集控中心配电楼脚手架边拆除边使用，脚手架防护缺失、架体已不完整。,违反“施工三十条”,,较大,,广东公司,徐闻风电,,,,

41,12月9日,广东公司,承包商管理,徐闻海上风电场增容项目陆上集控中心建筑物使用的脚手架存在踏板未固定，踏板缺失，踏板上杂物多、横杆不全等问题。,违反“施工三十条”,,较大,,广东公司,徐闻风电,,,,

42,12月9日,广东公司,其他方面,徐闻风电公司和安风电场配电室绝缘垫缺少检测标识,违反“二十五项反措”,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

43,12月9日,广东公司,其他方面,徐闻风电公司和安风电场主变事故油池积水过多,违反“二十五项反措”,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

44,12月9日,广东公司,消防管理,徐闻风电公司和安风电场消防报警信息未传到24小时值班处,违反“二十五项反措”,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

45,12月9日,广东公司,消防管理,徐闻风电公司和安风电场消防泵房集水池排水泵故障，也无自动启动排水功能,违反“二十五项反措”,,一般,,广东公司,徐闻风电,,,,

46,12月9日,广东公司,消防管理,徐闻风电公司和安风电场消防泵及稳压泵未投到连锁位置，#1主泵故障，运行人员不很熟悉消防泵操作。,违反“二十五项反措”,,稍大,,广东公司,徐闻风电,,,,

47,12月9日,广东公司,消防管理,徐闻风电公司和安风电场消防水池无水位标识，水位不宜观察，缺少监视,违反“二十五项反措”,,较大,,广东公司,徐闻风电,,,,

48,12月19日,广东公司,承包商管理,徐闻风电盈和海风场300MW增容项目运营中心建设现场，房屋外墙脚手架高处平台存在碎石、砖块、水泥块掉伤人风险。,,,较大,,,,,,,

49,12月19日,广东公司,承包商管理,徐闻风电盈和海风场300MW增容项目运营中心建设现场房屋外墙脚手架，大部分铺板没有固定，铺板铺设存在孔洞；脚手架内侧没有横挡护栏；脚手架部分防坠网不完整及缺失，没起到防坠保护作用。,,,较大,,,,,,,

50,12月19日,广东公司,承包商管理,徐闻风电盈和海风场300MW增容项目运营中心建设现场临时电源走线直接放在脚手架上，盈和海风场施工电缆铺设随意，未进行固定。,,,一般,,,,,,,

51,12月19日,广东公司,承包商管理,徐闻风电盈和海风场300MW增容项目运营中心建设现场孔洞围栏底部没有围档。,,,一般,,,,,,,

52,12月19日,广东公司,承包商管理,徐闻风电盈和海风场300MW增容项目运营中心建设现场设备上张贴的砂浆搅拌机操作规程牌脏污看不清楚；现场大部分消防器、临时电源箱设备也存在积灰卫生差情况，现场各级管理人没有及时发现，现场管理要求不高。,,,一般,,,,,,,

53,12月19日,广东公司,班组建设,徐闻风电风桥风电场班组安全学习记录没有注明应到人员、实到人员、缺席人员，学习照片人数程签名人数不符，缺席人员也未见到补学习记录。,,,一般,,,,,,,

54,12月19日,广东公司,班组建设,徐闻风电风桥风电场班组班前实到人数与签名人数不符。,,,一般,,,,,,,

55,12月19日,广东公司,组织机构、人员、制度规程,徐闻风电风桥风电场班现场使用过期的三级单位汇编制度。,,,一般,,,,,,,

56,12月19日,广东公司,双重预防机制建设,徐闻风电风桥风电场作业风险数据库，部分数据库的防范措施与存在的风险不符；作业风险数据库内容与设备实际声部不符情况,,,一般,,,,,,,

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,12月19日,广东公司,,,,,,,广东公司,徐闻风电,,,,

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