内部审核计划及军训花样队形策划书

20**年度内部审核计划审核范围：XXX中燃城市燃气发展有限公司安装部、工程技术部对《压力管道安装、改造、维修质量体系》应用情况，施工过程是否完全符合体系要求。审核依据：1、《XXX中燃城市燃气发展有限公司压力管道安装、改造、维修质量保证手册》2、《XXXX中燃城市燃气发展有限公司压力管道安装、改造、维修程序控制文件》3、相关法律法规、规范标准。序号接受审核单位时间1安装部20**年9月12日2安装部20**年9月13日审核：批准：编制：日期：20**年9月10日日期：20**年9月10日日期：20**年9月10日内部审核检查表时间：20**年9月12日受审核部门检查内容检查方法XXXX中燃安装部1、合同评审2、文件和资料控制3、材料管理4、焊接工艺评定5、施工方案的编制6、焊工资格审查7、技术交底8、计量器具控制9、机械设备控制10、开工报告11、组装、焊接、产品试板焊接、无损检测、理化检验、、热处理、压力试验、管道涂漆、资料整理、出厂文件、焊接质量档案、竣工12、培训管理13、用户信息与服务查阅资料查阅资料现场检查查阅资料查阅资料查阅资料查阅资料现场检查现场检查查阅资料现场检查查阅资料查阅资料审核员：审核组长：内部审核实施计划表受审核方：XXXX中燃安装部编号：HHZR.SH.001审核范围XXXX中燃城市燃气发展有限公司安装部、工程技术部对《压力管道安装、改造、维修质量体系》应用情况，施工过程是否完全符合体系要求。审核依据1、《XXXX中燃城市燃气发展有限公司压力管道安装、改造、维修质量保证手册》2、《XXXX中燃城市燃气发展有限公司压力管道安装、改造、维修程序控制文件》3、相关法律法规、规范标准。审核组成员审核日程安排日期时间审核活动20**、9、1220**、9、1220**、9、13上午下午全天查阅资料：合同评审、文件资料控制、焊接工艺评定、施工方案等资料查阅资料：焊工资格证、工程技术交底、开工报告、培训管理、用户信息与服务等相关资料现场检查：材料库、计量器具使用存放点、机械设备存放点、施工现场。备注：审核组长：20**年9月10日□管理者代表：20**年9月10日内部审核检查记录受审核方：安装部审核日期：20**年9月13日序号条款审核要点审核记录结果1合同评审所签订的压力管道工程合同是否经过评审？有无合同评审记录？评审内容是否齐全？签字、审批手续是否齐全？已签订的压力容器制造（组焊）合同均经过评审。计划经营科存有完整的投标阶段和合同起草阶段的合同评审记录，共计2份。其评审内容和签字、审批手续齐全。C2文件和资料控制在用的压力容器制造（组焊）质量保证手册、质量体系程序和管理制度是否为有效版本？有无错用、混用现象？施工图纸是否经过了图纸会审？有无图纸会审记录？查看工程管理科1名技术员在用的压力管道质量保证手册、质量体系程序和管理制度是有效版本，其编号与发放记录相符。未见错用、混用现象。在建的项目施工图纸均经过了图纸会审，存有“施工图纸专业会审记录表”4份。其内容符合规定要求。N3材料管理材料采购文件的编制、合格供方的评价、订货、代用、进厂检验、复验、入出库管理、标记移植、回收返库等各个环节是否符合规定要求？设备材料科存有材料采购计划表、合格供方记录、进厂检验和复验记录、建有材料入出库台帐。其内容符合规定要求。存有球皮订货的合同。试板验收、球皮验收的合格证、检验报告等记录均已纳入竣工资料归档管理。C4焊接工艺评定是否按照规定要求编制了焊接工艺卡？其内容和各项参数是否适宜？已按照合同和施工规范的要求编制了焊接工艺卡。其内容和各项参数适宜。C5编制施工方案是否编制了施工方案？是否阐述了工程特点、设计要求、工程量、采用的规程、质量标准、技术措施、特殊工器具及安全等事项？是否履行了审批手续？已按照规定要求编制了施工方案。查看1份《爱民路改造安装施工方案》。其内容完整、操作性强。编制人、审核人和批准人均履行了签字手续。本施工方案已发放到施工现场。C6焊工资格审查是否编制了施焊焊工明细表？有无资格证书？焊工的技术等级能否满足施工需要？人事劳资科建有施焊焊工明细表1份。表内10名焊工均做到了持证上岗。焊工的技术等级能够满足施工需要。C7技术交底是否及时对施工作业人员进行了技术交底？技术交底的内容是否齐全？已按照规定要求对施工作业人员进行了技术交底。存有爱民路改造安装工程施工的“施工技术交底记录表”4份。其内容齐全符合规定要求。C8计量器具控制是否建立了计量器具台帐？在用的计量器具是否经检定合格并在有效期内使用？工程管理科已按照规定要求建立了计量器具台帐。用于爱民路改造安装工程施工的钢盘尺、焊缝检测规、压力表等10件计量器具均经检定合格并在有效期内使用。存有这10件计量器具的检定证书。C9机械设备控制是否建立了机械设备台帐？是否编制了机械设备维修计划？有无维修记录？是否能够满足压力管道（组焊）现场施工的需要？设备材料科已按照规定要求建立了机械设备台帐。存有机械设备大、中、小修计划。存有机械设备大、中修记录。用于压力容器制造（组焊）现场施工的吊车、空压机、电焊机、热处理机、烤箱、试压泵等机械设备实行了专管专用。存有机械设备运转记录。专管率达到了100%。完好率达到了90%以上。C10开工告知是否及时办理压力管道（组焊）开工许可告知？是否存有告知书？工程技术部已按照规定要求及时办理了燃气管道（组焊）开工许可告知。存有“燃气管道安装改造维修告知书”1份。C11组装、焊接、产品试板焊接、无损检测、理化检验、、热处理、压力试验、管道涂漆、资料整理、出厂文件、产品质量档案、竣工这些环节在进行过程中，是否与施工同步做好了对应的原始记录、质量记录和检验报告等相关资料？资料是否齐全？其内容是否符合有关规定要求？目前在建的爱民路改造安装工程施工项目，这些资料均在施工现场，待工程竣工后整理成卷归档管理。已竣工的施工项目，这些资料均已按照规定要求及时移交给了公司档案科。C12培训管理是否制定了年度培训计划？各专业责任师是否经过培训？焊工是否经过培训？是否建立了合格焊工档案？人事劳资科制定了年度培训计划。压力容器制造（组焊）工艺、焊接、质量检验、无损检测、材料、机具设备等专业责任师均已按照《特种设备安全监察条例》的规定进行了相应类别的上岗培训。从事压力容器制造（组焊）焊接作业的所有焊工均已经过培训考核合格持证上岗。人事劳资科存有合格焊工档案。W13用户信息与服务是否按照质量回访计划进行了顾客满意度调查评价？有无调查评价记录？计划经营科已按照公司下达的顾客满意度调查评价计划进行了顾客满意度调查评价。存有“在建工程顾客满意度调查表”1份。CC--符合N—观察项W—不符合审核员：审核组长:不合格/不符合项报告编号:HHZR.SH.002受审核方XXXX中燃安装部审核日期审核依据不合格/不符合事实描述：不合格/不符合性质□一般□严重接受人审核员审核组长限年月日整改完毕，并指定验证后交审核员（不合格出具人）不合格/不符合的处置方案：（预计完成日期：年月日；负责人：）不合格/不符合原因分析（参加分析人员：）对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成时间：年月日）效果验证：验证人（签字）验证时间纠正措施的验证（审核员确认）：（签字）年月日内部审核报告编号：HHZR.SH.003审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：带队领导：审核组长：审核组成员：审核综述及结论（包括纠正措施建议和要求）（可附页）审核组长（签字）：管理者代表（签字）：日期：日期：整改通知单编号：HHZR.SH.004接收单位接收人签字整改部位整改内容（措施）：检查人：年月日年月日前整改完指定验证人整改情况记录：自检人：年月日整改验证记录：验证人：年月日花样队形策划书2016年军训花样队形策划书一、准备1、人数：400人；2、道具：彩带球、统一服装、一面彩旗、喇叭。二、提要花样队形变化三、计划1、入场：以2020的方阵跑步进场；2、表演：队形一:“帆船”；队形二：“五角星”；队形三：“利剑”；队形四：“城墙”。3、退场：呈原始队形（2020的方阵）跑步带出。4、实施（一）前期工作1、选人：选择400个女生组成2020的方阵；2、整理队伍，清点人数；3、练习齐步，交歌；4、结合歌曲，练习齐步，确保学生能跟着歌曲的节奏走；5、教官带着跑位，找准位子，把位置定死，让学员在自己位置找参照物；6、告诉学生摆什么图案，让学生灵活掌握图案角度，以及牢记自己所处位置，和自己的坐标、（二）、上场1、跑步上场，指挥官下口令“跑步走”，“1234……立定”；2、成花样队形一：—“帆船”（见图一）（1）当指挥官下达“成花样队形一”的口令时，所有需要转体的学生，迅速完成转体；（2）当指挥官下达“齐步走”的口令时，所有学生边走边唱，走到预定的位置（备注：此时学生开始唱《明天会更好》）；①第一二组齐步上前走5-7步（80人）；②第三组前后两排交换位置（40人）；③第四组左转弯，排头兵走至他的参照物，最后一名与第三组的排头兵相接，中间的学生看齐排面，把队伍排成一条斜线（40人）；④第五组右转弯，同③（40人）；⑤第六组左转弯，排头兵走至H点，后面的人依次排列，最后一名与第四组排头兵相接，看齐排面，与主席台平行（40人）；⑥第七组右转弯，排头兵走至H点，最后一名与第五组排头兵相接，同⑤（40人）⑦第十，九，八组依次右后转弯，从第七组与第六组的交点的位置向前直走，走至E点位置，再右转弯走至F点，再右转弯走至G点，G点到F点须第十组前面的25人，余下的15人和第九组前面的10人连接E点和F点，第九组余下的30人和第八组的40人共70人，2人一组手拉手相对，成35组，连接E点和H点。（120人）⑧第一，二组共80人，4横排，在踏步的同时第二横排与第四横排向左移动，插第一横排与第三横排的空，手拉手，做波浪状。⑨所有学员走到指定位置后，原地踏步，等待指挥员下达立定的口令。（3）当指挥员下达“立定”的口令时，所有学生停止踏步；（4）当指挥员下达“蹲下”的口令时，所有学生蹲下；（5）当指挥员下达“开始”的口令时，所有学生按原订计划喊口号：“明德学院，扬帆起航；乘风破浪，勇创辉煌！”（6）当听到指挥官下达“起立”的口令时，所有学生起立，保持军姿。3、成花样队形二—五角星（见图二）（1）当指挥官下达“成花样队形二”的口令时，所有学员按原计划进行转体；（2）当指挥官下达“齐步…….走”的口令时，所有学生按原计划图案，边走边唱至预定位置（备注：《红星闪闪》）；①原“帆船”的基础上，将第七组和第六组所组成的“船弦”分成均等的三部分，取中间的一部分往上走，最中间的一部分往上走，最中间的那个学生走到A点，两边的学生依次排列，组成一个30度角，余下的人原地踏步；（４０人）②第五组的人分成均等的两部分，最中间的人向左转，行至D点，其余人分别在两边排列；（４０人）③第三组同第五组行动；（４０人）④第四组同第三、五组行动；（４０人）⑤原“帆船”队形中的“波浪”（第一、二组），共80人，第二组右后转弯从“五角星”的E点进入“五角星”内，做“八”字（152,252），第一组人左后转弯，从“五角星”的G点进入“五角星”内，做“一”字（202）；（８０人）⑥原“帆船”队形中的“旗帜”，第八、九、十组，共120人，将“五角星”围成圆圈（备注：从“旗杆”根部开始依次围着“五角星”“画圈”）；（１２０人）（3）所有学生走到指定位置后，原定踏步，等待指挥员下达立定的口令；（4）指挥员下达“蹲下”的口令时，所有学生迅速蹲下；（5）当指挥员下达“开始”的口令时，所有学生按原计划喊口号：“八一军旗，高高飘扬；首战用我，用我必胜；用我必胜，用我必胜，用我必胜（注意气势、语气）”；（6）当指挥官下达“起立”的口令时，所有学生迅速起立，呈军姿站立。4、成花样队形三—利剑（见图三）（1）当指挥官下达“成花样队形三”的口令时，所有学生迅速按原计划转体；（2）当指挥官下达“齐步……走”的口令时，所有学生边走边唱至指定位置（备注：唱《严守纪律歌》）①在原“五角星”的基础上，将“五角星”的每条边摆正，与主席台平行，组成长为20，宽为10的小方阵；（２００人）②“八一”中的“一”和“八”的左半边，跑到小方阵的前面，组成一个底边为10的三角形方阵（排列为第一排1人，第二排2人，第三排3人，……等到最后一排为10人的三角形）（５５人）③“五角形”中的“八”的右半部分同时向下跑，与在外围圈中抽出的20人组成长为9，宽为5的长方形方阵。（４５人）④圆圈剩下的学员由两边同时往中间跑，5人一组，竖着排列，组成一个长为20，宽为5的长方形方阵。（１００人）⑤最后由已组成的4个小方阵连接起来，组成一把“利剑”。（3）当指挥官下达“蹲下”的口令时，所有学员迅速蹲下。（4）当指挥员下达“开始”的口令时，所有学员按原计划喊口号“翼破长空，昂首迎风，张扬个性，剑指成功”。（5）当指挥员下达“起立”的口令时所有学员迅速起立成军姿站立。5.成花样队形四——城墙（见图4）（1）当指挥员下达“成花样队形四”的口令时，所有学员按原计划迅速转体（2）当指挥员下达“齐步、走”的口令时，所有学员边走边唱至指定位置。（备注：唱《团结就是力量》）①在原“利剑”的队形上，从“剑尖”开始依次成“s”跑位，跑至“城楼”的A点（跑位的人回到A点