现场收货验收流程1

项目现场收货验收流程2014年12月3日发布2014年12月10日实施泰富重工制造有限公司发布此文件只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。

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文件会签记录表序号部门会签人职务会签人姓名会签意见会签日期泰富重工制造有限公司编制李俊玉、刘振哲会签审核王坚版本号A现场收货验收流程批准申小卫更改号0生效日期2014.12.10共8页1流程目的提高产品验收效率、收货质量，规范产品验收、反馈流程，为后序调试、交验奠定创造良好条件。2适用范围泰富重工制造有限公司所有单机产品的收货验收工作。3流程基本要素起点：收到预计到货通知终点：发现缺损件时追究责任流程所有者：重工项目管理部负责人客户：泰富重工制造有限公司目标：提高收货效率，及时发现、反馈收货中存在的问题4术语、定义与缩写无。5岗位职责重工项目管理部机械安装经理：负责做好到货验收前期工作，并以书面形式记录，作为管理资料存档。6流程绩效指标绩效指标指标说明及时性到货（17:00之前到货，否则次日）当天完成卸货验收反馈工作，标准件箱三天内完成验收反馈工作7流程图8流程活动说明活动编号活动名称活动负责角色活动输入活动操作活动输出模板/标准/工具001收到预计到货通知机械安装经理发运员通知或发运司机通知收到发运员通知的货物大致到货时间及到货车数。002预约监理或业务验收机械安装经理把货物到货情况告知业主，预约卸货时一起参与验收。电话通知安装队把货物到货情况告知安装队，便于其及时准备卸货设备、吊具、人员等。电话003安排卸货机具及人员安装队安排卸货机具、人员到位。004卸货安装队货物卸车。005清点验收货物机械安装经理对照发运单清点货物，并检查货物损坏情况。安装队业主006记录拍照及时反馈机械安装经理拍照、记录所接收货物，填写《设备进场检验记录表》；对于存在的问题，填写《缺损件反馈表》把相关问题当天反馈给发运员。针对标准件箱子存在少件问题3天内反馈至发运员及计划核算室主任。《设备进场检验记录表》007收集和分析现场反馈问题，确认责任人计划核算室主任收集《缺损件反馈表》整理相关问题，组织相关责任人分析问题，并提出解决方案。008与物流公司协商解决计划核算室主任根据合同和法律法规，协商解决方案。如协商成功，则要求物流公司赔偿或补发缺损件；协商不成功，则提交法务部，提起诉讼或由法务追讨索赔。009追究相关人员责任计划核算室主任根据内部制度，追究相关责任人责任。9关键风险控制点风险控制点：清单验收货物控制策略：严格对照《发运单》核对、检查、验收货物，对存在问题尽早反馈以便补发货。10管理原则/管理规定发运员必须提前通知现场收货负责人，以便能及时准备卸货用吊车吊具人员。11相关文件《产品发运流程》、《产品交验流程》12模板与记录表格表单/记录名称记录保存主要作用地点/部门期限《发运单》重工项目管理部有发运产品的明细，对照此明细收货，并备注存在的问题《设备进场检验记录表》重工项目管理部对收货产品进行检验存档《缺损件反馈表》重工项目管理部对收货产品问题进行反馈

产品发运单发货地点：泰富重工生产基地编号:产品名称:产品型号10112100001002车长发货日期年月日承运单位司机姓名车牌号码有效证件司机电话本单重量收货联系人收货单位收货地址序号装箱单箱号装箱单序号图号/规格名称数量单重总重装箱类型11-18TF.HD1200-1600-0123456789101112131415161718发货:承运:检验:收货:装车:设备进场检验记录表工程项目到货部件到场车牌检验日期序号检验项目与内容检验结果检验要求1焊缝等外观质量合格□外观良好，尺寸、规格、数量核对正确，焊缝外观