测量分析和改进

山东*****建筑发展有限公司质量手册文件编号YQ/A-2004版本/修订状态A/08.测量、分析和改进共5页第1页8.1总则8.1.1公司的监视、测量、分析和改进过程包括：通过产品的监视和测量证实产品的符合性。通过过程的监视和测量、内部审核、管理评审等活动确保质量管理体系的符合性。通过数据分析、采取纠正预防措施以持续改进质量管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1公司把顾客满意作为质量管理体系业绩的测量，由工程部负责。具体为：a对施工过程满意的认可。b对产品质量满意的认可。c对维修、服务、回访满意的认可。8.2.1.2保持与顾客沟通渠道的畅通，及时反馈顾客信息，竭诚满足顾客要求，达到顾客满意。沟通渠道有：a工程合同签定过程的信息交流、信息认可等沟通。b图纸会审、变更的信息交流、认可的沟通。c各种会议信息交流、认可的沟通。d其他的沟通。8.2.2内部审核8.2.2.1公司编制了《内部审核程序》，规定管理者代表按策划的时间间隔组织对质量管理体系进行内部审核，确定审核组长，审核组长负责确定审核组人员，制定审核计划并组织内审。8.2.2.2内部审核一般每年进行1次，相邻两次间隔时间不得超过12个月。审核范围覆盖质量管理体系的施工的全部过程。如质量管理体系、组织结构、主要管理者、产品、顾客要求等发生重大变化，连续发生重大不合格，应适当增加内部审核的频次。8.2.2.3综合部按照《内部审核程序》，归口管理并收集有关记录；内部审核主要包括以下活动审核的策划、审核的准备、审核的实施、频次、方法、8.2.2.4对审核中发现的问题及时通知受审核部门制定和实施纠正措施；并按期验证纠正措施的实施及提出验证结果的报告。8.2.2.4内部审核时内审员不能审核自己的工作及与自己有直接管理关系的工作范围。8.2.2.5内审记录由综合部保存。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1为保证公司质量管理体系的各个过程具备实现策划结果的能力，公司对管理过程、资源提供过程、产品实现过程、测量分析和改进过程实施监视，必要时进行测量。8.2.3.2采用内部审核、工作质量检查考核、适宜的统计技术方法对产品实现过程进行监视和测量。采取有效的纠正和纠正措施，以保证预期的过程能力。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1公司制定并实施,由质检员对进场物资进行验证、检验，并按有关规范及标准，对工程质量进行规定的检验和试验，确保工程质量满足规范合同规定的要求。8.2.4.2材料监视和测量：a规范规定检验的施工用材料、试块、试件必须按要求进行检验、送检。b经检查不合格的产品应标识、隔离、退货，未经测量的产品需标识“待检”，不得投入使用。8.2.4.3施工过程、装饰装修过程的监视和测量a分部、分项工程由项目部、监理、甲方、质检站等单位以质量验收评定标准进行监视、测量。b隐蔽工程在项目部检验合格后，于隐蔽前通知甲方、监理单位检查验收并以验收三方签字认可的验收资料作为测量结果。8.2.4.4产品最终测量a分项工程测量符合要求后，经项目部、监理检验合格后，方可进行下一工程施工。b职能部门按有关规定进行分部分项质量评定后的评定结果，整理工程竣工验收技术资料为最终产品测量提供依据。c测量、评定结果经质检站认可后，方能交付。d测量、评定要形成质量记录并有授权责任人签名。8.3不合格品控制8.3.1对于进货检验过程中出现的不合格物资，执行《采购控制程序》。材料员对不合格物资进行标识，工程部做出拒收或报废的处置。8.3.2对于施工过程中出现的不合格，公司制定并实施《不合格品控制程序》，以防止不合格品的非预期使用，确保工程质量达到规定要求。8.3.3不合格品按下列准则分为轻微、一般、严重：a是否属质量保证项目或主控项目。b对下道工序的影响。c处置方式的难易。d对工期、成本的影响。8.3.4轻微不合格品由项目质检员、技术员在日常工作检查中监督纠正。8.3.5各级检查人员发现的一般不合格品，由项目部组织处置，项目质检员验证。8.3.6甲方、监理、质监站提出的不合格内容，项目经理做好记录并及时组织人员处理，检查合格后再申请有关单位验收。8.3.7严重不合格品由施工科组织设计院提出处置措施，交项目经理落实后再验证。8.3.8质量事故按建设部及地方主管部门的有关规定处理。8.3.9不合格品的处置方式：返工，以消除已发现的不合格。处置方式应经相应级别的质检人员批准，必要时经建设单位、监理单位批准。8.3.10返工的工程项目必须经检验合格后才允许放行。8.3.118.4数据分析8.4.1公司力求用数据分析顾客的满意度与产品要求的符合性。通过应用统计技术收集、整理、分析适当的数据，作为改进的依据。8.4.2管理者代表负责数据分析过程的监督指导，综合部研究和指导统计技术及其应用。8.4.3信息的收集：综合部负责对内部审核、外部审核有关的各种信息进行收集分析；负责收集市场动态方面的信息并进行分析；材料员负责收集材料采购、供方、施工机械的符合性的有关信息并进行分析；项目部负责提供施工过程控制方面的相关信息以及顾客满意方面的信息。8.4.4分析数据提倡采用统计方法如：排列图、因果图、直方图等，从其变化中寻求规律，以确定改进的需要。8.4.5数据分析提供以下方面的信息，并提交管理评审：a顾客满意和不满意信息。b与施工要求的符合性及过程满足目标的能力和趋势。c供货单位及分包队伍的情况。d质量改进的机会（常用各种信息的数据分析）8.5改进8.5.1持续改进

公司通过以下过程以持续改进质量管理体系的有效性：a建立和定期评审质量方针和各级质量目标，明确体系改进的方向。b通过内部审核、数据分析不断寻求改进的机会，进行适当的改进活动。c采取纠正和预防措施，实现体系不断改进。d在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。8.5.2纠正措施8.5.2.1公司制定并实施《纠正预防措施控制程序》，根据不合格产生的程度，采取相应措施，消除不合格产生的原因，防止不合格的再次发生。相关部门负责纠正措施的制定和实施；综合部负责纠正措施实施情况信息汇总和反馈。8.5.2.2纠正措施按下列要求实施：a收集、汇总不合格信息。b评价不合格，确定需采取纠正措施的不合格。c确定不合格产生的原因。d确定和实施纠正措施。e记录所采取措施的结果。f评审所采取的纠正措施。g汇总、提交管理评审。8.5.3预防措施8.5.3.1公司制定并实施《纠正预防措施控制程序》，根据不合格因素的程度，采取相应措施，以消除潜在不合格产生的原因，防止