2009年度体系简报,年度内审,管理评审总结报告

2009年度体系简报一、审核状况概述1、内审（第一方审核）2009年共进行了两次内部审核，分别在6月份和12月份，审核结果见下表：审核时间问题点ADMSALPMCENGQAMODINJASSISO合计2009年6月份书面20323/02012口头20113/02092009年12月份书面1011121007口头32712313022合计书面30434212019口头52825315031以上内审的问题点，各部门均有分析改善，审核组对改善状况进行了确认验证。2、客户审核（第二方审核）2009年公司接受了8家客户10次正式审核，以及若干次的非正式审核（参观、拜访等），具体状况见下表：序号客户审核日期问题点1XXX2009.3.36项2XXXX2009.4.83项3XX2009.5.124项4XX209.6.80项5XX2009.7.128项6XXX2009.7.150项7XXX2009.8.142项8XX2009.8.2414项9XXX(日本)2009.10.140项10XXX2009.11.300项以上审核的问题点均已分析改善，并得到了客户认可。3、外审（第三方审核）2009年4月份公司通过了摩迪公司的首次监督审核，审核老师提出1项书面不符合项和部分口头建议改善事项，均有分析改善，其中书面不符合项的改善状况得到了审核老师的认可。2009年公司还建立了QS食品质量安全管理体系，并于2009年3月份通过了广州市质量监督检测研究院的发证审查，5月份获得了国家质检总局颁发的QS证书。二、体系的变更国际标准化组织在2008年11月份发布了2008版的ISO9001标准，为适应标准的变化，公司在2009年2月～3月份对体系文件进行换版修订和培训，并在4月份的摩迪监督审核中顺利通过了换版审核。2009年公司将模具管理从生产技术课划出来，成立了金型课，对此，有修订相关文件，因该过程以前就有，故不影响体系运行。三、改善建议1、建议制定《职务代理人制度》，课长级人员必须指定一名职务代理人，当课长请假或出差时代为行使职权，有条件的可以指定二级代理人。2009年度内审总结报告(12月份)一、内审概述1、内审目的内审是对本公司质量、环境及化学物质管理体系运行的情况进行的一次全面审查，以确定本公司的质量、环境及化学物质管理体系是否符合策划的结果和ISO9001：2008/ISO14001：2004标准的要求。同时也是为了检验、提高公司的整体管理水平，找出其中的不足，并加以改善，使公司质量、环境及化学物质管理体系得以持续改进。2、审核范围本公司质量、环境和化学物质管理体系所涉及的所有部门和过程。3、审核依据◆本公司质量、环境和化学物质管理体系文件。◆ISO9001：2008、ISO14001：2004标准要求。◆相关的法律法规和其他要求。4、审核方法抽样、查阅文件记录、面谈及现场观察等。5、审核组审核组长：XX审核员：XX、XX6、审核日期2009年12二、体系运作状况概述1、体系运行状况概述公司自2008年5月份导入品质、环境及化学物质管理体系以来，在2008年10月份顺利通过了摩迪公司的认证。其后公司一直保持体系的正常运行和持续改进，并在2009年4月份通过了摩迪公司的首次监督审核。同时，按文件要求，2009年6月份对品质、环境及化学物质管理体系进行了一次内审。2、内审状况概述根据《内部审核作业日程表》的安排和适当的调整，2009年12月15日～17日，由ISO事务局组织审核小组对公司各体系所涉及的所有部门和过程进行了一次客观、系统的内部审核。各需要强调的是：审核是抽样进行检查的，有些问题可能未发现，这并不代表我们做得很好。因此，请各部门对不符合项认真进行原因分析、组织进行整改，加强自我审核并举一反三进行水平展开，以达到不断改进和完善质量、环境及化学物质管理体系的目的。三、审核结果与体系评价1、在本次审核活动中，审核小组共发现不符合项项，其中严重不符合0项，一般不符合7项，轻微不符合（口头建议改善）项，涉及部门6个，涉及二阶文件5份、三阶文件2份。按部门及文件进行划分，一般不符合项的分布状况如下：部门不符合部门不符合文件GM/MRISOADMSALQAENGMODPMCINJASS合计应急准备与响应程序书00100000001检查和试验控制程序书00001000001环境监测与测量程序书00000010001供应商管理程序书00000001001制造过程控制程序书00000000101新产品试作规程00000100001模具管理规定00000010001合计001011211072、针对以上的不符合项，审核组均已向各部门发出《不符合纠正/预防措施通知书(内审)》，并对各部门的纠正/预防措施实施情况进行追踪审核。3、结案情况：截止到12月30日，4、通过审核，审核组认为：公司体系文件在一定程度上得到了保持和改进，基本符合ISO9001：2008/ISO14001：2004标准要求。本次审核的结论是：本公司质量、环境管理体系基本符合ISO9001：2008/ISO14001：2004标准要求并得到了一定程度的贯彻实施。四、审核组的建议1、对审核发现的不符合项各部门应尽快落实制定的纠正/预防措施，从根本上消除其产生的原因并加以水平展开。2、从不符合项的分布情况来看，实施效果欠缺的文件主要有：《检查和试验控制程序书》、《应急准备与响应程序书》、《环境监测与测量程序书》、《供应商管理程序书》、《制造过程控制程序书》、《新产品试作规程》、《模具管理规定》等，这些文件未得到有效、全面的实施，希望通过这次的审核后，各部门能够加强贯彻及实施的力度。3、各部门管理者应切实加强自身对体系文件的熟悉和理解，同时将文件要求及时传达给对部门员工，尤其是在人员有变更时，一定要将相关工作交接清楚！以上是我们在此次审核中发现的主要问题和建议，希望通过本次审核能够引起各部门的重视，尤其是各部门管理人员要转换、强化观念，认真做好公司的质量、环境管理工作，真正提升公司的管理水平。审核组长：管理者代表：2009年12月30日2012年度管理评审报告一、评审目的：对公司的品质、环境及化学物质管理体系进行评审，以确保体系的有效性、充分性和适宜性。二、评审范围：本公司的品质、环境及化学物质管理体系。三、参加评审人员：XX、XX、XX、XX、。四、评审时间：2013年1月12日经营管理会议后评审地点：写字楼会议室五、评审内容：1、前次管理评审决议事项的跟进；2、审核结果（包括第一、二、三方审核）、合规性评价结果；3、相关方反馈信息；4、方针、目标/指标的实施情况；5、纠正和预防措施的实施情况；6、组织的环境表现；7、资源需求。六、评审结果：1、前次管理评审决议事项的跟进前次管理评审共确定决议事项3项，均在各部门的配合下得以顺利实施，具体请参考2011年管理评审“改善议案和资源需求”部分。2、审核结果（包括第一、二、三方审核）、合规性评价结果1）内审（第一方审核）2012年6月份进行了1次内部审核，审核结果见下表：审核时间问题点ADMSALPMCENGQAMODINJPROISO合计2012年6月书面0010100103口头1021200107以上内审的问题点，各部门均有分析改善，审核组对改善状况进行了确认验证。2）客户审核（第二方审核）2012年公司接受了8家客户11次正式审核，以及若干次的非正式审核（参观、拜访等），具体状况见下表：序号客户审核日期问题点1XX2012.5.89项2XX2012.5.232项3XX2011.7.1922项4XX2012.4.186项5XX2012.12.1910项6XX（松下）2011.9.2323项7XX（佳能）2012.11.264项8XX（日昌）2012.12.1410项以上审核的问题点均已分析改善，并得到了客户认可。3）外审（第三方审核）2012年8月份公司通过了摩迪公司的年度监督审核，审核老师提出1个书面不符合项和部分口头建议，改善事项均已分析改善。4）合规性评价结果2012年6月28日～29日公司进行了2012年度合规性评价，评价组成员对公司环境因素（尤其是重大环境因素）、法律法规的适用性、环境方针、目标指标等进行了评价，评价认为本公司能够有效遵循相关法律法规及其他要求（详见《2012年度合规性评价报告》）。3、相关方反馈信息1）客户投诉：2012年共接到客户投诉160件，平均13.3件/月，其中市场投诉0件，且所有客户投诉均由品质保证课按客户要求进行了原因分析和对策实施。2）客户满意度调查：2012年6-7月份营业课对目前的5家主要客户进行了满意度调查，其中A级0家，B级4家，C级1家，平均分为B级81.9分，对客户不满意的地方均要求相关部门进行了原因分析和对策实施。3）相关方的环境投诉：在环保方面本公司一直保持同周边工厂及管理区良好关系，且本公司也属于轻污染企业，对外界的污染排放较小（主要是生活类废弃物），2012年并未受到周边工厂及管理区投诉。4、方针、目标/指标的实施情况我公司目前的品质/环境方针、目标/指标如下：2012年每月公司品质/环境目标、指标的达成情况详见下表：目标项目月受入检查合格率月工程检查合格率月入库检查合格率月出货检查合格率月客退率月客诉率重大品质事故办公用品消耗节约用水重大灾害目标值≥98%≥98%≥95%≥99%≤0.2%≤0.5%0件/年10元/万元5m3/人/月0件/年1月100.00%99.80%93.29%99.15%0.21%1.72%0件6.614.40件2月98.13%99.74%88.85%99.01%0.24%2.00%0件5.754.20件3月99.12%99.71%86.49%98.99%0.87%1.60%0件4.43.70件4月99.47%99.67%89.79%98.38%0.88%2.84%0件11.44.30件5月99.04%99.76%88.75%99.24%0.38%1.53%0件10.83.80件6月92.73%99.88%91.36%99.49%0.51%1.53%0件8.54.50件7月98.34%99.59%91.22%99.73%0.54%0.73%0件7.94.60件8月98.34%99.75%90.66%99.75%0.67%1.13%0件9.44.90件9月99.08%99.67%90.38%98.60%1.29%1.64%0件8.74.60件10月98.94%99.75%91.15%99.50%0.40%1.91%0件10.64.20件11月98.39%99.58%91.22%99.42%0.92%1.86%0件8.93.70件12月98.38%99.67%92.67%98.80%0.48%1.82%0件9.23.80件年度平均98.33%99.71%90.38%99.23%0.62%1.63%0件8.54.230件从上表可以看出，大部分目标均未达成，我司的认证范围是“办公自动化设备用精密塑胶部件的注塑和组装加工”，而实际在统计时也包括了一楼的光学产品组立，对目标达成也造成了一定的影响；在2013年全体员工需要更加努力，争取各项目标值均能达标。5、纠正和预防措施的实施情况针对客户投诉，品质保证课均有分析责任部门并发出《不符合纠正/预防措施要求书》要求相关部门改善，且均已验证结案。针对6月份的内审结果，审核组共发出《不符合纠正预防措施通知书(内审)》3份，且均已验证结案，具体请参考2012年度内审总结报告。6、组织的环境表现2012年度公司未发生过环境违规事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，各部门的环境行为基本符合相关法律法规及其他要求。且公司在10月份委托深圳市虹彩检测技术有限公司对三废的排放进行了检测，检测结果表明各项污染指标均符合法规要求。同时，公司与东江环保股份有限公司签订了危险废物处理合同，并于2012年8月12日进行了一次危险废物转移，符合法规要求。在节能降耗方面，公司也进行了一系列的教育培训，并制作了一些宣传板报，员工的节约意识有所提高。7、资源需求机房课增加注塑成形机4台，以满足客户生产纳期的要求。8、改善议案1）每月员工流失率居高不下，总务课尽量不招临时工，各部门负责人和直接上司要多了解员工的心理想法和需求，从各方面关心、肯定、激励员工；2）初品试作送样确认合格后，生产技术课或品质保证课要求客户签出标准样板和限度样板，以免客户处负责人更换或其他原因造成品质标准不一致；3）入库检查合格率每月均未达标，加工课组长要每四小时到机台确认员工的作业方法和对产品品质的理解程度，给员工细致的指导。七、评审结论经过评审，与会者认为：