业务出差制度规范

依据：为使本公司业务销售人员在工作出差期间有所依循特制定本制度与办法，本公司其他人员之出差亦依照本制度办法执行说明：一、出差审批权限：员工出差前应填写【出差申请单】（详见附件1），出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。二、出差的审核决定权限：当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上的由总經理核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。三、交通工具的选择标准：短途出差可酌情选择汽车或動車作为交通工具。远途出差一般选择飞机或動車作为交通工具。员工远途出差之交通工具，部门经理、主管的报销级别为软卧，其它人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机，飞机一律選擇經濟艙。四、出差借款与报销：费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。借款借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。因出差或其它用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。借款要及时清还，员工须在公务结束后5个工作日内到财务部结算还款。报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。五、差旅管理：出差申请与报告员工出差之前必须提交【出差申请表】（详见附件2），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。将“出差申请表”送交人事留存，作为记录考勤之依据。出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。员工出差完毕后应立即返回公司，并于5个工作日内凭有效日期证明（如机票、车票等）填写【出差旅费报销单】到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。员工出差后，必须于5个工作日内向主管汇报工作，并写出详细的书面报告【出差工作汇报】（详见附件3）报总经理审阅。出差结束后，应于5个工作日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。六、费用标准及审批权限：差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人总经理及以上级别管理层所有费用开支实报实销，由总经理审批部门经理普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用1．凭所购的票实报实销2．分别经部门经理、总经理审批出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章2．按报销标准给予报销（如下表所示）3．分别经部门经理、分管副总审批招待费、交际应酬费（需详列说明）1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担短途交通费凭所到城市的公交车票据报销，如有特殊状况需乘出租车应向主管申请批准员工出差住宿、餐饮费用报销标准城市费用一级城市二级城市三级城市餐饮总经理凭单据实报实销凭单据实报实销凭单据实报实销经理级以上60元/天(早餐10元；午餐25元；晚餐25元)50元/天(早餐10元；午餐20元；晚餐20元)50元/天(早餐10元；午餐20元；晚餐20元)主任级以下50元/天(早餐10元；午餐20元；晚餐20元)50元/天(早餐10元；午餐20元；晚餐20元)50元/天(早餐10元；午餐20元；晚餐20元)住宿总经理（最高每日500）经理级以上（最高每日300）主任级以下（最高每日200）一般业务员（最高每日150）備註：一线城市指各省会城市及直辖市。餐费补贴一律按出差时间计算，不满一天的，应按相应的餐费标准扣除。出差期间发生业务招待费用的，则当天的餐费补贴中也要相应扣除。不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。兩人以上出差以標間為準，不得一人一房，總經理除外。七、出差补贴标准：员工在出差当天的9：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴；如果员工能提供9日9：00前出发、12日17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。出差补贴的标准根据员