医院各科室部门廉政风险点及防范措施

妇幼保健院岗位廉政风险点目录领导班子成员廉政风险点院长岗位廉政风险点4院党支部书记岗位廉政风险点4副院长岗位廉政风险点5工会主席岗位廉政风险点6院党支部副书记（分管纪检）岗位廉政风险点6二、科室及科室工作人员风险点办公室廉政风险点8办公室主任岗位廉政风险点8办公室副主任岗位廉政风险点9财务科廉政风险点9财务科科长岗位廉政风险点10核算办廉政风险点10核算办主任岗位廉政风险点11总务科廉政风险点11总务科科长岗位廉政风险点11基建科廉政风险点12基建科科长岗位廉政风险点12设备科廉政风险点13院长岗位廉政风险点对党风廉政建设重视不够，主体责任和第一责任缺位，领导不力而存在的责任虚化风险。对纪检监督执纪问责存在的指导不到位风险。对班子成员和干部职工廉政学习不深入，监督管理不严格，提醒教育不及时存在的领导风险。对散播有损党的形象的言论不及时抵制，随声附和；对重大事项不请示，不汇报，以及对上级党委政府决策部署执行不力等存在的违反政治纪律政治规矩风险。对重大卫生计生改革事项知难而退，慵政懒政而存在的执政不作为风险。对“三重一大”事项民主集中制原则执行不严格，存在“一言堂”而产生的决策失误风险。干部人事调整不符合《党政领导干部选拔任用工作条例》而产生的用人失察，用人不当风险。个人或单位执行规章制度不严格，存在公款旅游、超标准接待、收受礼品礼金等违反中央八项规定精神风险。对亲属和工作人员教育管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果的风险。院党支部书记岗位廉政风险点一、对党风廉政建设重视不够，主体责任和第一责任缺位，领导不力而存在的责任虚化风险。二、可能出现违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问题等风险。三、对散播有损党的形象的言论不及时抵制，随声附和；对重大事项不请示，不汇报，以及对上级党委政府决策部署执行不力等存在的违反政治纪律政治规矩风险。四、对重大事项知难而退，慵政懒政而存在的执政不作为风险。五、执行规章制度不严格，存在公款旅游、超标准接待、收受礼品礼金等违反中央八项规定精神风险。六、对亲属和工作人员教育管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果的风险。副院长岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的领导责任风险。二、对分管业务工作遇到重大事项知难而退，慵政懒政的风险。三、对分管科室干部职工廉政学习不深入，监督管理不严格，提醒教育不及时存在的领导风险。四、对散播有损党的形象的言论不及时抵制，随声附和；对重大事项不请示，不汇报，以及对上级党委政府决策部署执行不力等存在的违反政治纪律政治规矩风险。五、在公务活动中，对执行规章制度不严格，存在公款旅游、超标准接待、收受礼品礼金等违反中央八项规定精神风险。六、对亲属教育管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果的风险。工会主席岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的领导责任风险。二、对分管工作遇到重大事项知难而退，慵政懒政的风险。三、因坚持党的宗旨意识不强，责任心不强，出现工作敷衍，不深入基层实际，作风涣散的风险。四、对散播有损党的形象的言论不及时抵制，随声附和；对重大事项不请示，不汇报，以及对上级党委政府决策部署执行不力等存在的违反政治纪律政治规矩风险。五、在公务活动中，对执行规章制度不严格，存在公款旅游、超标准接待、收受礼品礼金等违反中央八项规定精神风险。六、对亲属管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果的风险。院党支部副书记（分管纪检）岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的领导责任风险。二、对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行案件把关职责，造成严重后果的风险。三、对散播有损党的形象的言论不及时抵制，随声附和；对重大事项不请示，不汇报，以及对上级党委政府决策部署执行不力等存在的违反政治纪律政治规矩风险。四、对重大事项知难而退，慵政懒政而存在的执政不作为风险。五、执行规章制度不严格，存在公款旅游、超标准接待、收受礼品礼金等违反中央八项规定精神风险。六、对亲属和工作人员教育管理不严，监管不力，可能出现不廉洁行为，造成不良后果的风险。办公室廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险；为他人虚假材料加盖公章，存在谋取好处的风险。二、对散播有损党的形象的言论不及时抵制，随声附和；对重大事项不请示，不汇报，以及对上级决策部署执行不力等存在的违反政治纪律政治规矩风险。三、执行规章制度不严格，存在公款旅游、超标准接待、收受礼品礼金等违反中央八项规定精神风险。四、在人事管理方面，在职称管理上，推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险；存在泄露组织人事相关信息的风险。五、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。六、在审批财务报销时，有票据审核不严导致不合理开支的风险。七、有利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为的风险。办公室主任岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险；为他人虚假材料加盖公章，存在谋取好处的风险。二、对散播有损党的形象的言论不及时抵制，随声附和；对重大事项不请示，不汇报，以及对上级决策部署执行不力等存在的违反政治纪律政治规矩风险。三、执行规章制度不严格，存在公款旅游、超标准接待、收受礼品礼金等违反中央八项规定精神风险。四、在人事管理方面，在职称管理上，推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险；存在泄露组织人事相关信息的风险。五、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。六、在审批财务报销时，有票据审核不严导致不合理开支的风险。七、有利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为的风险。办公室副主任岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、车辆用油监督不严，有公油私用的风险。三、宣传材料有把关不严，致使单位形象受损的风险。四、在公务接待中，存在少支多结，虚报冒领，收受回扣的风险。财务科廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、不认真审核各类原始票据，不履行监督职能的风险。三、应纳入资产管理范围的，未纳入存在风险。四、容易出现会计制度执行不严格的风险。五、存在票据管理不规范，导致票据丢失和票据流失的风险。财务科科长岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、不遵守职业道德，对职能范围内的事不按上级规定和要求办理存在风险。三、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。四、对各种原始票据审核不认真或不审核，导致不合理开支的风险。五、存在编制预算不全面、不合理，对收入、支出估计不合理的风险。六、对财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，导致不良后果的风险。核算办廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、存在票据管理不规范，导致票据票据流失的风险。三、存在对财务制度理解执行不到位而造成工作失误的风险。核算办主任岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、存在对各种原始票据审核不认真导致不合理开支的风险。三、存在编制预算不全面、不合理，造成收入、支出估计不合理风险。总务科廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、购买、管理、供应及使用各类物资可能存在制度不完善、职责不明确风险，潜在谋取私利、以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、票据不规范风险。三、不遵守职业道德，对职能范围内的事不按上级规定和要求办理存在风险。四、设备、车辆、房屋等维修潜在谋取私利、偷工减料、假账假票、收取回扣的风险。总务科科长岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、购买、管理、供应及使用各类物资可能存在制度不落实、职责不明确、监督不到位风险，潜在谋取私利、以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、票据不规范风险。三、不遵守职业道德，对职能范围内的事不按上级规定和要求办理存在风险。四、设备、车辆、房屋等维修潜在谋取私利、偷工减料、假账假票、收取回扣及懒作为、不作为的风险。基建科廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、在基建项目中，可能存在收受施工单位现金或财物，默许盲目超规模，为施工单位说情、谋利等风险。三、在工程管理、工程招标前期、中期和后期各环节上存在风险。基建科科长岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、在基建项目中，可能存在收受施工单位现金或财物，默许盲目超规模，为施工单位说情、谋利等风险。三、在工程管理、工程招标前期、中期和后期各环节上存在风险。四、可能存在不遵守职业道德，对职能范围内的事不按上级规定和要求办理或懒作为、不作为的风险。设备科廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、购买、供应医用设备、耗材可能存在制度不完善、未经院领导审核，擅自通知供应商发货、不严格把关、或从中收取回扣，超常购买，损坏病人及医院利益风险。三、可能存在对采购回来的医用耗材不严格按计划清点，造成物品积压、过期的风险。四、可能存在对采购的医用耗材及卫生用品没有按照规定入库、出库、保养等，构成管理上的漏洞的风险。设备科科长岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、购买、管理、供应医用设备、耗材可能存在制度不完善、不严格把关、或从中收取回扣，超常购买，损坏病人及医院利益的风险。三、可能存在对采购回来的医用耗材不严格按计划清点，造成物品积压、过期的风险。四、可能存在不遵守职业道德，对职能范围内的事不按上级规定和要求办理或懒作为、不作为的风险。医务科廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在廉政风险。三、在医学鉴定、执业医师考试、医疗纠纷处理的业务活动中，存在利用职务之便，谋取好处的风险。四、可能存在不遵守职业道德，对职能范围内的事不按上级规定和要求办理的风险。医务科科长岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在廉政风险。三、在医学鉴定、执业医师考试、医疗纠纷处理的业务活动中，存在利用职务之便，谋取好处的风险。四、可能存在不遵守职业道德，对职能范围内的事不按上级规定和要求办理或懒作为、不作为的风险。护理部廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、在护理人员考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。三、在行使护理人员管理权限时，可能存在护理人员调配、外出学习安排等不公平现象的风险。四、在参与护理设备、物资采购计划中，存在廉政风险。护理部主任岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、在护理人员考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。三、在行使护理人员管理权限时，可能存在护理人员调配、绩效分配、外出学习安排等不公平现象的风险。四、在参与护理设备、物资采购计划中，存在接受宴请或拿好处等风险。护士长岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、在护理人员考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。三、在行使护理人员管理权限时，可能存在护理人员调配、外出学习安排等不公平现象的风险。四、存在私自收费的风险。感染科廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、在消毒器械申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。感染科主任岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、在消毒器械申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。医保办廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、利用职务之便，对参保人员就医医疗过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的风险。三、核验参保患者医疗保险凭证及有关证件不严的风险。医保办主任岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、利用职务之便，对参保人员就医过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的风险。三、核验参保患者医疗保险凭证及有关证件不严的风险。保卫科廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、在消防器材的购买、维修时收受当事人好处的风险。三、在行政科室管理权中，出现不公平的风险。保卫科科长岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、在消防器材的购买、维修时收受当事人好处的风险。三、在行政科室管理权中，出现不公平的风险。临床各科室廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、存在以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物；为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用的风险。三、存在超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益的风险。四、存在接受药商、病人家属的宴请、赞助的风险。五、存在擅自外出行医，并私自收取“会诊费”的风险。临床各科室主任岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排，劳务费二次分配等存在不公平风险。三、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在廉政风险。四、临床使用药品时存在廉政风险。五、超常使用药品和耗材，存在拿“回扣”风险。六、在参与科室设备等采购计划中，存在接受宴请或拿好处等风险。临床各科室副主任岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、临床使用药品时存在廉政风险。三、超常使用药品和耗材，存在拿“回扣”风险。四、在参与科室设备等采购计划中，存在接受宴请或拿好处等风险。医技科室廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、在诊疗活动中，存在收取病人钱物风险。三、超常使用耗材，在设备、耗材、仪器等购销活动中，存在收取器械商“回扣”，损害病人利益的风险。医技科室主任岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、在行使科室管理权，存在科内人员外出学习安排，劳务费二次分配等不公平的风险。三、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购过程中存在廉政风险。四、在超常使用药品和耗材时，存在拿“回扣”风险。五、存在私自收费风险。功能科室廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险。三、在行使科室管理权时，存在科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平风险。四、超常使用耗材，存在拿“回扣”风险。功能科室主任岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险。三、在行使科室管理权时，存在科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平风险。四、超常使用耗材，存在拿“回扣”风险。五、存在有私自收费的风险。药房廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、在药品采购中，存在违反《药品管理法》及其《实施办法》规定的廉政风险。三、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，存在滥用、流失、被盗等风险。四、不执行药库工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全的风险。药房主任岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、在药品采购中，存在违反《药品管理法》及其《实施办法》规定的廉政风险。三、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，存在滥用、流失、被盗等风险。四、不执行药库工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全的风险。五、对科室人员放松监管，在调剂工作中和处方统计工作中产生违法违纪行为的风险。收费室廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、存在面对巨额现金诱惑，引发贪污、挪用或POS机套现风险。三、存在未按规定开具和缴销发票和收据;转借转让和代开发票和收据;票据丢失或被盗;收费员与医护人员串通回售有价票的风险。四、存在因收费员业务不熟悉，工作效率不高造成患者等待服务时间太长或工作失误;或因收费员不讲究说话技巧，态度不好，对患者缺乏尊重，与患者发生争吵的风险。收费室主任岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、存在面对巨额现金诱惑，引发贪污、挪用或POS机套现风险。三、存在未按规定开具和缴销发票和收据;转借转让和代开发票和收据;票据丢失或被盗;与医护人员串通回售有价票的风险。四、对职工思想教育不够，存在因收费员业务不熟悉，工作效率不高造成患者等待服务时间太长或工作失误;或因收费员不讲究说话技巧，态度不好，对患者缺乏尊重，与患者发生争吵的风险。信息科廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风险。二、存在管理不力，保密制度执行不严格，造成重要信息泄漏、被窃取，造成损失的风险。三、存在擅自外借，私自复印病案的风险。四、存在收取好处，更改病案的廉政风险。五、存在因管理不善，造成病案丢失、潮湿、虫蛀或引发火灾的风险。信息科科长岗位廉政风险点一、对党风廉政建设“一岗双责”履行不到位而产生的责任风