陶瓷质量许可证和输美认证质量体系文件

XXXXX陶瓷有限公司XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTDISO9001：2008质量管理体系文件出口日用陶瓷质量许可证和输美认证质量体系文件质量手册编号:XC-QM-01拟制：日期：审核：日期：批准：日期：版本号：C受控状态：分发号：2011-02-20批准XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：质量手册目录编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第1页质量手册目录章节号标题目录质量手册颁布令管理代表任命书0.4质量手册说明及管理办法质量手册修改一览表企业概况质量方针和质量目标0.8公司组织机构图与职责0.9质量管理体系职能分配表1范围总则1.2应用2引用标准3术语和定义4质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：质量手册目录编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第2页章节号标题质量目标质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审总则评审输入评审输出6资源管理6.1资源的提供人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现产品实现的策划7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审.3顾客沟通设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：质量手册目录编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第3页章节号标题设计和开发更改的控制采购采购过程采购信息采购产品的验证生产和服务的提供生产和服务提供的控制生产和服务提供的过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制8测量、分析和改进总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制8.4数据分析改进持续改进纠正措施预防措施附录1ISO9001：2008质量管理体系程序文件清单附录2质量管理体系作业指导文件清单XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：质量手册颁布令编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第4页质量手册颁布令质量手册颁布令本质量手册是我公司管理者代表负责组织编写，经审核、批准符合国家法律、法规，符合ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准的要求，符合XXXXX陶瓷有限公司实际情况。本质量手册阐述了我公司的质量方针、质量目标，并对公司的质量管理体系的范围，包括任何剪裁的细节与合理性，对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用做了具体表达与具体要求，是公司一切质量活动必须遵循的纲领性文件和准则，也是公司对质量的追求、改进、对质量管理体系及顾客的承诺。遵循本手册是全公司员工应尽的责任与义务。公司的全体员工自本手册实施之日起必须严格遵照执行。现批准颁布，自2011年XXXXX陶瓷有限公司总经理（签字)：年月日XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：管理者代表任命书编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第5页管理者代表任命书任命书兹委任为公司管理者代表。2)负责确保公司质量管理体系的建立、实施和保持；2)领导质量管理体系的内部审核工作，负责向总经理报告质量管理体系运行情况，需要改进的包括资源需求的情况；3)确保在全体员工中形成提高满足顾客要求的意识；4)负责质量管理体系的外部联络工作。XXXXX陶瓷有限公司总经理：年月日XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：质量手册说明及管理办法编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第6页质量手册说明及管理办法1说明质量手册阐述本公司质量方针，并描述其质量管理体系的文件，是本公司的质量管理的纲领性文件，且须遵循的强制性文件，本办法规定了质量手册的编制、审核、批准、发行和修改的管理，确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都使用现行有效的版本。2职责2.1管理者代表负责组织质量手册的编制，并负责质量手册的审核。人事行政部负责对质量手册的管理和发放控制。总经理负责对质量手册的批准。3管理要点质量手册由管理者代表依据ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准的有关要求结合公司实际情况组织编制，并对其审核，经总经理批准后发布实施。人事行政部编制受控版本分发名单，经管理者代表批准后分发。人事行政部负责质量手册的日常管理工作。负责办理手册原件的管理、复印本的发放、登记造册、标识等手续及管理；负责按《文件控制程序》办理修改、换版的手续及旧版的回收、处置；.3保证受控版本的持有者持具有“受控文件”印章和分发号标识的现行有效版本的质量手册；手册的标识有受控文件、非受控文件、作废、作废－保留、手册编号、文件编号、发布与实施日期。3.4客户或第三方认证机构需要本手册时，经管理者代表审批同意，人事行政部才允许发给非受控版本，并在封面加盖“非受控文件”印章及分发号标识，非受控版本不负责更改、更新及收回。在手册使用期间，如有修改建议，及时反馈到人事行政部，人事行政部应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，具体执行《文件控制程序》的有关规定。质量手册的版本号以英文字母“A、B、C……”顺序排列，“A”表示版本号为第一版，其余依此类推；手册的页次修改状态以阿拉伯数字“0、1、2、3……”顺序排列，“0”表示没有修改，“1”表示修改了XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：质量手册说明及管理办法编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第7页此类推。综上所述版次为“C/0”表示版本号为第二版，页次为第二版尚没有修改。当公司组织结构或产品结构等发生重大改变时，人事行政部应组织修改质量手册；手册需换版时，改版后旧版质量手册的原件在其封面上盖“作废－保留”印章后留用，仅供参考使用。手册修改时，人事行政部负责人应填写《质量手册修改一览表》，以便了解手册的所有版本历史情况。手册持有者须妥善保管，不得遗失、随意涂改、复印等。如有遗失须申请补发。补发手册须经管理者代表批准。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还人事行政部，办理核收手续。XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：质量手册修改一览表编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第8页章节号修改条款修改人修改日期审核人批准人XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：企业概况编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第9页企业概况XXXXX陶瓷有限公司简介XXXXX陶瓷有限公司是一家拥有自营进出口权的外向型企业，拥有三万二千多平方米的现代化厂房及先进的生产设备，主要从事日用瓷、工艺陈设瓷的生产及原料研发。

本公司秉承以“诚信、务实、创新、追求卓越品质”为宗旨，坚持以国际市场为导向，以科技进步为动力，不断引进人才及进行技术创新，开发出一系列拥有自主知识产权的品位高、风格独特的陶瓷。产品荣获省“优质产品奖”；连年评为“省高新技术企业”、“省民营科技企业”；并连续十五年评为省“重合同守信用”、“产品质量信得过企业”、“纳税大户”；通过并获得ISO9001质量体系认证证书。公司生产的215CM高温大挂盘获得“上海大世界基尼斯之最”的证书。特别是研发生产的天目铁锈红、天目葵花釉、仿古陶瓷系列产品陈列于中南海北区，并获国务院颁发的收藏证书。在国际市场上享有很高的声誉，远销欧洲、美洲、日本、澳大利亚以及港、澳、台等地区，深受海内外客户的认可。

公司现已成立了XXX陶瓷艺术釉工程技术研究开发中心，着力于高档色釉的研究开发，中心的建成将大大的提高陶瓷产品的质量和档次，有力的促进“XXXXXX”陶瓷业的不断攀升，使之在市场上更具竞争力。

XX的今天，有赖社会各界人士的鼎力扶持和厚爱。我们将继续走高档工艺的路线，创造更大财富回报社会，愿与社会各界人士、精英真诚合作，携手同进，共创美好明天。XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题:公司的质量方针和质量目标编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第10页公司的质量方针和质量目标公司质量方针诚信、务实、创新、追求卓越品质公司质量方针的内涵在公司的生产制作过程中，应在强调陶瓷产品的传统工艺的内涵的同时，不断引进新工艺，精心制作，使产品更新、更靓。要求公司全体员工在实际工作中，必须坚持在确保质量的前提下，保进度，创效益。公司通过深入市场调查了解顾客的需求，不断开发新产品，保证产品质量符合顾客及相关标准的要求，增强顾客满意度，提供顾客满意的产品与更优质的服务。持续改进是一个永恒的主题，要求全体员工从我做起，从日常的工作做起，参与并实现公司质量管理的全面持续改进。质量目标1)总体质量目标A.出口产品批次合格率达到100%；90%。2)本公司各部门质量目标由管理者代表每年初组织制定，对公司总质量目标进行分解与确定，经总经理批准后颁布实施。（另页发行)质量方针和质量目标对员工的要求本公司要求每位员工必须熟记、理解质量方针和目标；并为完成质量目标而努力工作。总经理：年月日XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题:公司组织机构图与职责编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第12页职责和权限1)总经理A)全面领导公司的日常工作，营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求。B)根据公司的战略和经营的总方针，策划并制定质量方针和目标，并确保：①使方针、目标与公司的宗旨相适应；②提供判定和评审质量目标的思路；③在公司内得到沟通与理解，并贯彻实施质量方针、目标；④评审质量方针、目标持续的适宜性。C)负责质量管理体系的适应的策划与改进。D)负责批准并发布公司的质量手册，并贯彻实施。E)贯彻执行国家有关质量工作的政策法律法规。F)建立公司组织机构，界定各部门的职责和权限，并负责对管理人员的配置。G)定期和适时对质量管理体系进行管理评审；并任命管理者代表。H)评审并审批公司的特殊合同，确保顾客的要求得到确定并予以满足。I)负责对质量管理体系有效运行提供充分的资源。2)管理者代表A)贯彻公司质量方针和目标。B)全面负责质量管理体系的领导管理工作。C)确保质量管理体系的建立、实施和保持。D)领导全公司的质量管理体系的内部审核工作。E)向总经理报告质量管理体系运行情况，包括需要改进、尤其是资源的需求。F)确保在全体员工中形成满足顾客要求的意识。G)负责质量管理体系的外部联络工作。3)副总经理A)贯彻公司质量方针和目标。B)协助总经理做好公司的整体策划与管理工作。C)领导生产部、品管部和人事行政部的工作。D)执行总经理指派的其它工作。4)人事行政部A)理解贯彻公司质量方针和目标，并落实本部门质量目标。XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题:公司组织机构图与职责编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第13页B)配合管理者代表处理有关质量体系运行和质量体系文件实施的有关问题；C)负责公司质量管理体系各类文件的发放、更改、存档、销毁的管理工作。D)负责公司质量记录表格的编号和归档管理。E)负责组织公司员工的培训工作，确保公司各类人员培训达到所规定的要求；F)负责公司有关的行政事务；G)负责公司员工招聘及人事档案管理。H)协助总经理开展公司管理评审工作，负责管理评审会议的准备工作，保存管理评审记录；I)负责公司内部审核的组织及内部审核记录的保存；J)负责实施本部门数据分析工作。K)负责本部门相关文件和记录的控制。５)品管部A)理解贯彻公司质量方针和目标，并落实本部门质量目标。B)全面负责产品质量有关的工作。做好外购物资、公司半成品、成品和最终产品的检验和试验工作的策划和实施。C)负责组织对不合格品的标识、记录、评审和处置工作；D)负责产品的标识规定的建立和监督实施。E)负责公司监视和测量设备的归口管理；F)负责公司纠正和预防措施的管理工作；G)负责实施本部门数据分析工作。H)负责本部门相关文件和记录的控制。６)生产部A)理解贯彻公司质量方针和目标，并落实本部门质量目标。B)负责管理各车间的生产工作，做好布产工作，配合有关部门抓好质量管理，确保按时、按质、按量完成生产任务。C)负责生产过程的标识和可追溯性的实施和管理。D)负责公司生产设备、工具的归口管理；E)负责生产过程中产品的搬运、包装、防护的管理；F)及时解决处理生产过程中出现的各种问题，加强现场调度和管理工作，组织好均衡生产、文明生产、安全生产。XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题:公司组织机构图与职责编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第14页G)负责成品仓库的管理工作。H)负责开发设计新产品，试制新产品，做好新产品正式投产准备工作。I)负责新产品技术信息的收集、分析、整理和归档工作。J)负责实施本部门数据分析工作。K)负责本部门相关文件和记录的控制。７)采购部A)理解贯彻公司质量方针和目标，并落实本部门质量目标。B)组织合格供方的评定，并负责生产物资的采购工作；C)负责原辅料材料仓库的管理工作。D)负责实施本部门数据分析工作。E)负责本部门相关文件和记录的控制。８)销售部A)理解贯彻公司质量方针和目标，并落实本部门质量目标。B)负责组织合同评审，负责合同接收、签订、更改及执行合同的相关业务，确保与顾客的沟通；C)负责顾客提供财产的联络工作；D)收集与顾客有关信息，评价顾客的满意度；E)办理出货手续，做好产品交付工作，配合成品仓库认真核对品种、规格、数量、标识等，做到不出差错；F)做好产品售后服务工作，加强与客户的联系。G)负责实施本部门数据分析工作。H)负责本部门相关文件和记录的控制。９)各岗位的职责权限详见公司《岗位职责和资格要求》、程序文件及作业指导文件的有关规定。XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：公司组织机构图与职责编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第15页职能部门体系要求总经理管理者代表副总经理生产部品管部销售部采购部人事行政部4.1总要求●●●○○○○○4.2文件要求○○○○○○○●.2质量手册○○○○○○○●文件控制○○○○○○○●记录控制○○○○○○○●管理承诺●○○○○○○○以顾客为中心●○○○○○○○5.3质量方针●○○○○○○○质量目标●○○○○○○○质量管理体系策划●○○○○○○○职责、权限和沟通●○○○○○○○管理评审●○○○○○○○资源的提供●○○○○○○○人力资源○○○○○○○●6.3基础设施○○○●○○○○○○○●○○○○产品实现的策划●○○○○○○○与顾客有关的过程○○○●○与产品有关的要求的确定○○●○与产品有关的要求的评审○○○●○顾客沟通○○●○设计和开发○○●○○采购○○○○●XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：公司组织机构图与职责编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第16页职能部门体系要求总经理管理者代表副总经理生产部品管部销售部采购部人事行政部生产和服务提供的控制○○○●○○○○生产和服务提供过程的确认○●○○○○标识和可追溯性○●●○●顾客财产○○○●○产品防护○●○●●监视和测量设备的控制○○●○8.1总则●○○○○○○○顾客满意○○○○○●○○内部审核○●○○○○○○过程的监视和测量○○○●●●●●产品的监视和测量○○○●○不合格品控制○○●●○○数据分析○○○●●●●●持续改进●○○○○○○○纠正措施○○○○●○○○预防措施○○○○●○○○注：●为主管部门；○为协办部门XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：范围编号：XC-QM--01版次：B/1页码：共48页第17页1范围1.1总则本手册覆盖ISO9001:2008标准的全部要求，适用于向顾客及认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意的证实。本公司的质量管理体系适用于以下两种情况：a)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律与法规要求的产品；b)通过本公司质量管理体系的有效应用，实施持续改进和预防不合格的发生而达到顾客满意。应用本手册适用于公司工艺陶瓷、日用陶瓷产品的生产和服务；本手册对内用于公司的质量管理,对外是质量、服务保证能力的证实文件,适用于向顾客作出的质量保证承诺；本手册是公司质量管理的规范,是公司质量管理体系进行内部审核和接受外部审核的依据。本公司质量管理体系采用了IS09001：2008标准的所有要求，没有对标准要求的任何过程进行删减。本公司目前生产管理过程暂不存在外包过程，因删除《出口日用陶瓷质量许可证审核要求》的条款和《输美日用陶瓷生产厂认证条件》（2011版)，以后若有外包过程及时制订相应规定予以执行。XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：引用标准编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第18页2引用标准本手册引用下列标准，本手册发布时，所示版本均为有效，所有标准都会被修订，使用本手册的各方应定期检查下列标准是否为最新版本的标准。引用标准标准名称ISO9000:2005质量管理体系——基础和术语ISO9001:2008质量管理体系——要求XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：术语和定义编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第19页3术语和定义3.1本质量手册术语、定义采用ISO9000:2005质量管理体系——基础和术语中的定义、术语。3.2本公司引用的其它专用术语和定义，将在第一次出现时予以注释。3.3简称：3.3.1“本公司”是潮州市新成陶瓷3.3.2“本手册”是潮州市新成陶瓷3.3.3“内审XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：质量管理体系编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第20页4质量管理体系总要求本公司按ISO9001:2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。质量管理体系采用“过程方法”予以实现。本公司质量管理体系“过程”包括产品实现过程和支持过程。4本公司质量管理体系的产品实现过程和支持过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进的四大过程组成，它们分别对应于本质量手册的第五、六、七、八章。本公司分解识别确定的过程具体分为：文件管理过程、质量记录管理过程、生产设备管理过程、检测设备管理过程、人力资源管理过程、与顾客有关过程、设计开发管理过程、生产过程、产品标识和可追溯性管理过程、产品防护管理过程、采购及供方评定管理过程、外包管理过程、产品检验和试验管理过程、不合格品管理过程、内部审核管理过程、管理评审过程、顾客信息管理过程、顾客满意度调查管理过程、纠正和预防措施管理过程。4.1.3公司过程的识别及输入、活动、输出，均需按照计划、实施、检查、处理的4本公司产品的实现过程有：顾客要求的识别→产品要求的评审→顾客沟通→产品试制→采购→生产→检验→交付→售后服务。4生产工艺流程：本公司产品的生产工艺流程见玩具《生产工艺流程图》。4.1.4.1.7本公司目前不存在外包过程，如果体系运行中出现外包过程时，公司将及时《外包管理规定》4.1.公司的质量管理体系模式如下图：XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：质量管理体系编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第21页管理职责总经理：管理职责，管理承诺，质量方针，策划，职责、权限与沟通，管理评审资源管理人事行政部：文件管理、记录管理、人力资源生产部：工作环境、基础设施测量、分析和改进体系小组：内部审核、销售部：顾客满意度测量品管部：过程的监视和测量；产品的监视和测量产品实现销售部：与顾客有关的过程；生产部：设计和开发控制；采购部：采购产品实现的策划；生产部：产品的生产和服务提供；品管部：监视和测量设备的控制。产品输入输出顾客顾客XXXXX陶瓷实业有限公司质量管理体系持续改进满意要求图例：增值活动信息流XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：质量管理体系编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第22页文件要求总则本公司编制文件化的质量管理体系，包括：1)由总经理批准发布了形成文件的质量方针和质量目标；2)为满足ISO9001:2008标准的要求，由管理者代表组织编写了质量手册。3)根据本公司产品的特点、质量管理体系要求及按标准规定，公司编制19个程序文件，并加以实施和保持，见附录一《程序文件清单》。4)为满足生产和服务过程有效运行和得到控制的要求，本公司组织编制了必要的作业指导文件，见附录二《作业文件清单》。5)文件的详细程度与本公司的规模、过程复杂程度和相互关系及员工的素质相适应。6)文件可以书面、磁盘、光盘、电子媒体等形式使用或保存。7)质量记录：对完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，公司对质量记录实施有效控制。质量手册1)质量手册：向本公司内部和外部提供关于质量管理体系整体信息的文件；2)质量手册是规定本公司质量管理体系的文件，它描述了旨在实现本公司质量方针和质量目标的一组彼此相关的或相互作用的要素，对质量管理体所包括的过程顺序和相互作用作表述。其内容包括：质量管理体系范围，包括任何删减的细节和合理性。3)质量手册引出公司编制形成文件的程序，程序文件是质量手册原则性要求的进一步展开和细化。4)质量手册按《文件控制程序》予以控制。文件控制1)公司编制了《文件控制程序》，对质量管理体系要求的所有文件进行控制，包括文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等；2)文件发布前得到授权人批准，以确保其适宜性与充分性；XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：质量管理体系编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第23页3)文件在实施中应进行评审，确定是否需要修改或更新，若修改须按《文件控制程序》执行，包括再次批准；4)所有的文件均有现行的修订状态的识别方法，如文件格式的刊头、文件清单、文件更改申请单；5)发放相应文件，确保在所有的使用场所都可获有效版本的适用文件；6)文件使用过程中要保持清晰，有良好的保存条件且易于检索；7)文件要有唯一、有效、明显的识别标志；8)识别所需的全部外来文件的有效性和适用性，并控制其分发和更新。9)作废文件如需保留必须加盖“作废”和“作废－保留”标识，并从所有使用现场及时收回，以防止作废文件的非预期使用。10)质量管理体系文件由人事行政部按《文件控制程序》统一归档。11)作为质量记录的文件为表格形式，其格式按《质量记录控制程序》执行。质量记录控制本公司编制并保持了《质量记录控制程序》，以控制质量管理体系所要求的记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置。1)所有质量记录均有唯一性标识，质量记录按有关程序文件或作业指导文件的规定及时填写，并按期归档，应确保质量记录有良好的保存环境，防止质量记录的变质、损坏。2)质量记录按《质量记录控制程序》归档存放保管，确保易检索、防潮、防火、防丢失。3)质量记录未经授权人许可，任何人不得查阅。4)所有的质量记录均明确规定保存期限，确保在需要时质量记录可对产品质量、服务质量满足要求及质量管理体系运行有效性提供证据。5)过期的质量记录按《质量记录控制程序》的规定处理。4.3引用文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：管理职责编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第24页5管理职责管理承诺总经理通过以下活动对建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：重视与员工的沟通，采用多种方法不断向全体员工灌输满足顾客和有关法律、法规要求对本公司的生存和发展的重要性。制定了适合自身的质量方针和质量目标，表明了本公司质量方面所追求的目标和方向，详见。按照规定时间间隔(一般为12个月)定期和适时开展管理评审活动，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价，详见。提供本公司建立和改进质量管理体系有关的必要资源，资源的控制详见第六章。以顾客为关注焦点总经理将实现顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容，详见5.3、。规定了识别顾客明确的或隐含的需求（考虑了与产品有关的义务，包括法律法规的要求)的职责权限、工作程序并控制执行，确保顾客的要求得到确定并予以满足，见。确保将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求，见。确保通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求，详见七、八章。质量方针公司总经理制定并颁布了公司质量方针。质量方针的内容要求：1)与本公司“诚信务实、质量为第一、开拓进取”的经营宗旨相适应；2)包括了对满足要求和持续改进的承诺；3)提供了制定和评审质量目标的框架。质量方针的其他要求：1)总经理将质量方针纳入沟通的重要内容，确保全体员工都能理解并主动贯彻执行；2)质量方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境；XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：管理职责编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第25页3)质量方针经总经理批准，并以文件的方式颁布实施；4)质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面控制，具体执行按《文件控制程序》；5)保存质量方针的评审记录。本公司的质量方针见手册第章节。策划质量目标1)本公司质量目标的基本要求：质量目标是建立在质量方针基础上，其内容尤其是持续改进方面与质量方针相一致；B)包括满足产品要求所需的内容；C)质量目标是可度量的，尽可能可量化；D)质量目标分解到各个部门，质量目标应具有可操作性与评价体系的有效性。2)本公司的质量目标，见本手册第章。质量管理体系策划总经理为确保实施上述质量目标及满足的要求，对质量管理体系进行策划，策划的结果形成文件。质量策划的内容A)对实现本公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控制；B)确保提供为实现全部质量目标所需要的资源；C)对确定的质量管理体系进行持续改进。2)质量管理体系策划的说明A)本公司对质量管理体系策划输出的文件，包括了公司的质量手册、程序文件、作业指导文件和记录表格；B)质量管理体系策划的输出应随质量目标及其他状况的变化进行相应的修改；C)策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：管理职责编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第26页5.5职责、权限和沟通为确保质量管理体系的有效运行，本公司对职责、权限、管理者代表和内部沟通等方面进行控制。职责和权限本公司为实现质量目标建立了完善的组织机构（组织机构见章)，并规定了各部门、各岗位的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责、权限及相互关系（详见本手册章)，以促进有效的质量管理。管理者代表公司总经理任命了管理者代表，管理者代表除原有的岗位职责外，还应具有相应的职责和权限，详见本手册章之之2。内部沟通本公司要求全方位的内部沟通，以减少由于理解偏差造成的失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。1)一切与质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。2)质量方针、质量目标及其他有关本公司发展方向的重大决策，通过书面文件或会议的方式由上向下层层传递。3)总经理和管理者代表通过各种途径向员工灌输以顾客为中心的理念，如质量例会、公开文件、公开奖励、各种会议等一切适当的方式。4)员工可通过各种记录、报告、总结、内部电话或谈话的方式向有关人员反映信息，具体按相关的作业指导书或管理制度执行。5)日常工作或其他方面的交流随时进行，以实现公司各部门间的沟通，要求开会时会议有议题、有记录、有决议、有跟踪。5.6管理评审总则总经理按规定的时间间隔，一般每年一次（间隔不超过十二个月)，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行系统的评审，以评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。需要时可适当增加频次，具体按《管理评审控制程序》执行。评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：管理职责编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第27页的前提条件，其内容包括以下方面：1)审核结果，包括内审和外审。2)顾客反馈，包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客投诉等。3)质量体系过程的业绩和产品的符合性。4)纠正和预防措施的实施状况。5)质量方针贯彻执行情况评估和质量目标达成状况；6)以往管理评审所确定的措施的实施情况。7)可能影响质量管理体系的各种变更，包括外界环境的变化和自身的变化。8)改进质量管理体系的建议评审输出评审输出是管理评审的结果，将导致质量管理体系的不断改进，是总经理对质量管理体系与经营方针做出战略决策的重要方面。管理评审的输出包括：1)质量管理体系及其过程有效性的改进措施；2)与顾客要求有关的产品和服务的改进措施；3)为实施上述改进措施及质量体系的有效运行所必需的资源需求；4)管理评审的结果予以记录并按《质量记录控制程序》控制；5)管理评审的具体工作执行《管理评审控制程序》。引用文件《管理评审控制程序》《文件控制程序》《质量记录控制程序》XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：资源管理编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第28页6资源管理资源的提供资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是实现质量方针和质量目标的必要条件。本公司及时确定并提供了所需的资源，这些资源包括人力资源、基础设施、工作环境等，主要应用于以下几个方面：1)为实施现有的质量管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源；2)及时识别由于内外部环境的变化方面引起的资源需求，并及时提供这些资源；3)为达到顾客满意所需的资源；4)公司确定并提供所需的资源以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。人力资源总则本公司根据质量管理体系各工作岗位所从事的质量活动及规定的职责，对人员能力及健康需求进行了识别，并按《人力资源控制程序》、《岗位职责和资格要求》、《人事管理制度》进行选拔聘任及其他的管理，人员的能力从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来确定。能力、意识和培训本公司编制并执行《人力资源控制程序》，确保：1)识别了从事影响整体业绩及各项影响产品质量活动的人员如采购、技术、生产、业务及其他管理人员所需的能力要求。2)按能力的需求提供相应的培训，使员工通过培训可获得必要的知识，这些知识与技能和经验结合会使员工具备相应的能力，从而满足质量活动对人员能力要求。3)对所有岗位人员的培训要评价培训的效果。通过面试、笔试、实际操作或部门意见反馈等方式检查培训的效果是否达到培训计划的目标。XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：资源管理编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第29页4)培训必须包括质量意识、责任心、以顾客为中心、专业技术知识等方面的内容，使每一位员工都能意识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现公司的质量目标做出贡献。5)按《质量记录控制程序》保存每位员工的教育、经历、培训、以及岗位资格认可的适当记录。基础设施为确保本公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规的要求，本公司识别出提供优质、高效的产品和服务应具有的设施，并在提供这些设施的同时对其进行了必要的维护、保养，以确保其持续满足产品的需要。这些设施包括：1)安排适用的厂房、车间等，以满足生产所需；2)配置适用的通风及消防器材，以保持适当的安全通道；3)提供生产所必须的工具和设备、办公所必须的电脑、通讯运输设施等，以保证公司的正常运作；4)制定并实施《生产设备控制程序》，以确保生产设备持续满足生产的需求；5)提供生产所必须的水电气的供应设施，并由使用部门负责维修保养和管理，生产部负责归口监督管理。工作环境必要的工作环境是本公司为顾客提供合格产品和满意服务的支持条件。本公司对为顾客提供满意产品和服务所处的工作环境加以识别，并对工作环境中人的因素和物的因素加以管理。工作环境是指人员作业时所处的一组条件。这种条件可以是人的因素（健康的、和谐的等)、物的因素（温度、湿度等)。为此，本公司：1)为员工创造一个严谨、和谐的工作氛围，创建一种积极向上的企业文化，形成一种奖勤罚懒、优胜劣汰的竞争机制，使员工能一心一意为顾客提供满意的产品与服务。XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：资源管理编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第30页2)为员工提供了宽敞、明亮、整洁的工作环境。3)生产环境：本公司厂房设施设计方面考虑了合理地规划作业流程，安排适当的作业空间，并安装了排气、通风、防潮等装置，规定了生产现场的管理要求，详见《生产环境管理规定》，为产品及员工提供了良好的生产环境。引用文件《质量记录控制程序》《人力资源控制程序》《生产设备控制程序》《岗位职责和资格要求》《人事管理制度》《生产环境管理规定》XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：产品实现编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第31页7产品实现产品实现的策划公司对与产品实现有关的过程进行策划并作出规定，对这些过程实施有效的控制和管理。产品实现策划的总体要求是：与公司的质量管理体系的其他要求相一致，并以适用于公司运作的方式形成文件。在策划产品实现过程中应适当确定以下方面的内容：1)产品的质量目标和要求；2)确定产品生产所需的过程；3)确定生产所需的文件和资源；4)确定需开展的验证、确认、监视和测量活动；5)确定产品接收标准；6)明确有关的记录要求。总经理负责组织生产部、销售部、品管部、采购部和其他相关人员对产品实现过程进行策划。经反复研究，本公司现有产品实现过程包括：与顾客有关的过程、设计及开发、采购、生产和服务提供过程、监视和测量设备控制的过程。为此，本公司制定了《合同评审控制程序》、《设计和开发控制程序》、《采购控制程序》、《加工过程控制程序》、《服务控制程序》和《监视和测量设备控制程序》，款中内容在这些程序文件已明确，具有可操作性，并能提供过程实施有效性的证实。公司针对特定的产品、项目和合同的质量管理体系过程和资源编制质量计划。针对特定合同和新产品，本公司编制质量计划和内容有不同的测重：1)公司根据合同评审结果，策划为实现顾客满意的产品确定质量目标；2)针对新产品实现过程的策划，确定具体的质量目标及实现过程的设计文件、工艺文件和有关标准；7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定1)由销售部负责对顾客要求的确定，其他部门有责任向销售部提供相关信息。2)与产品有关的要求的内容XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：产品实现编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第32页A)顾客以任何方式提出的要求，包括产品质量、价格、交货期、运输方式、售后服务要求等；B)顾客未明确提出的隐含的技术要求、使用性能，但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求；C)与产品义务有关的责任，包括法律和法规要求；D)公司对产品承诺的附加要求。3)与产品有关要求识别的渠道：A)市场调查过程；B)顾客咨询过程；C)走访客户过程；D)产品实现过程；E)与各级主管部门保持联系，积极获取法律、法规信息。4)顾客要求识别的要求A)销售部要注意收集一切有关产品方面的信息，包括与顾客的各种形式的沟通、各种媒体的报道等；B)各部门有义务将获得的顾客要求信息反馈到销售部；C)销售部对顾客的需求都要识别清楚，将信息传递至相关部门；与产品有关的要求的评审本公司编制并执行了《合同评审控制程序》，确保本公司已正确理解了产品要求且有能力实现这些要求。1)评审的对象A)已识别出的顾客要求；B)本公司确定的附加要求。2)评审的时机评审在与顾客签订订货合同前进行。3)评审的内容A)质量要求；B)交付时间；C)运输方式；D)价格及付款方式；E)售后服务的要求等。XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：产品实现编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第33页4)评审需解决的问题A)产品和服务要求得到规定，并形成文件；B)顾客以口头方式表达的要求均要形成文件；C)本公司与顾客对合同理解不一致的表述或要求达成一致；D)确信本公司有能力满足顾客对产品和服务提出的各项要求。5)评审的程序具体执行《合同评审控制程序》。6)评审的结果和在评审中提出的跟踪措施必须予以记录。7)顾客对产品和服务的要求发生变更时，应按《合同评审控制程序》将变更的信息及时传达到有关部门、人员，确保相关人员获悉已变更信息。顾客沟通为了充分与准确地了解顾客要求、掌握顾客对本公司产品和服务满意程度的有关信息，公司识别并实施了与顾客沟通的安排，以确保沟通有效。1)与顾客沟通内容A)顾客关于产品和服务要求的信息；B)与顾客关于合同的处理、修改、协调的问题；C)在产品和服务提供过程中或完成后顾客的信息反馈，包括抱怨和投诉；2)与顾客沟通的渠道A)销售部负责在产品和服务提供之前向顾客提供本公司产品和服务方面的各种信息，了解顾客的需求，可通过电话沟通、上门拜访与信函等；B)销售部负责在产品和服务提供过程与顾客进行深入细致的沟通，掌握顾客的真实需求，及时调整产品和服务方案，满足顾客不断变化的需求；并将了解的信息按职责规定进行有效传递；C)销售部负责对产品售前、售中、售后服务顾客满意或不满意反馈意见的沟通，如定期通过电话抽查重要客户的反馈意见，随时接受顾客的来电、来访，及时处理顾客的各种抱怨和投诉，具体执行《顾客满意度测量程序》。设计和开发本公司制订并执行了《设计和开发控制程序》以确保设计和开发达到预期目的，使产品满足规定要求。7.1)设计和开发项目的来源XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：产品实现编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第34页总经理及销售部设计人员根据对市场信息、顾客信息（如提供的样品、图片、意向等)展销会信息、其它信息分析结果，由组织相关设计人员进行讨论，策划产品设计开发的工作。2)策划公司设计工作时，设计人员应编制《设计开发计划》，主要包括以下内容：A)设计开发品名；B)产品设计负责人和设计组成员；C)设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容及需参加人员的安排；D)阶段人员的分工、职责和权限、进度要求和配合部门；E)品设计所需的资源，如材料、试制设备、人员、设备、资金保证等及其他相关内容。设计负责人认为应说明的事项。3)设计开发策划的输出所形成的《设计开发计划书》将随着设计开发的进展，在适当时予以修改。4)设计和开发不同组别之间的接口管理设计开发的不同组别可能涉及到公司不同职能部门或不同层次人员,也可能涉及到公司外部。A)对于组别之间重要的设计开发信息沟通，由设计负责人组织交流。B)销售部业务人员负责与顾客的联系及信息传递。设计和开发输入1)设计开发输入的内容有:A)产品达到的功能、性能等有关要求；B)适用的法律法规的要求；C)过去类似设计中证明有效和必要的有关设计要求，作为对顾客未明示要求的补充；D)其他所必需的要求。2)设计负责人必须对产品要求的有关输入进行评审、以确保不完整、含糊或矛盾的要求已经得到解决。3)设计开发输入必须形成文件。设计和开发输出1)与产品有关的设计开发输出必须形成文件。2)输出文件必须是经过验证的,内容能满足输入的要求；XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：产品实现编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第35页3)输出文件可包括:A)生产工艺规程；B)生产工艺控制点；C)产品验收的质量标准、验收方法；D)售后服务要求；E)原材料质量标准。4)设计开发输出的文件发放前必须经过批准。设计和开发评审1)在设计开发的适当阶段进行评审。评审由设计负责人主持，设计和开发阶段有关的代表参加。2)评审的目的A)对本阶段设计成果满足产品的质量要求的能力做出评价；B)识别和发现设计中的问题和不足，采取措施，以待解决。3)评审的结果、决定所采取的措施及实际情况应予记录。设计和开发验证设计开发验证的目的是确定设计开发输出是否满足输入的要求,并对此提供客观证据。1)产品在设计开发过程中，采用对小批量试烧（试产)或将样品送权威检测机构检测进行验证。2)当验证结果表明设计开发输出不能满足输入要求时，采取有效的跟踪措施包括更改设计，以满足要求。3)验证结果和跟踪措施应予以记录并保存。设计和开发确认设计开发确认的目的在于确定设计开发的产品满足预期使用要求的证据。1)确认在设计开发完成后，产品正式生产或服务正式提供前进行。2)根据产品的特点，可以选择不同的确认方式予以确认。3)当确认结果不能全部满足预期使用的要求时，应采取有效的跟踪措施包括变更或重新设计开发，以满足要求。4)确认结果和跟踪措施予以记录和保存。设计和开发的更改的控制设计和开发更改对产品是否满足顾客要求有直接影响，必须予以控制。XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：产品实现编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第36页1)设计开发的更改应形成文件。2)对任何更改要求必须进行评价，应分析更改部分对产品其他部分及整体功能、性能的影响，以确定更改是否适当。3)必要时更改的局部或整体进行验证及确认。4)更改在实施前应得到批准。5)更改评价的结果和采取的更改措施应予以记录和保存。采购采购过程公司为确保采购产品符合要求，对所有与产品有关的采购过程予以控制，控制的方式和程度取决于对最终产品质量影响。公司制定并执行《采购控制程序》，保证所采购的原辅助材料符合规定要求。采购活动的责任部门是采购部，负责公司生产的采购工作，组织评价和选择合格供方。品管部负责对购进的原辅材料的检验，参与对供方质量保证能力的评价和选择。1)采购产品分类本公司采购产品包括为实现产品全过程必备的原材料、辅助材料及包装品。2)控制要求A)本公司根据供方提供产品的能力评价和选择供方，对原材料、辅助材料、包装品和服务供方评价准则执行《采购控制程序》；B)建立并保存合格供方的质量记录，包括评价的记录和供货的业绩记录等。对合格供方要连续跟踪，每年要定期评价，具体执行《采购控制程序》；C)对供方评价的结果和跟踪措施予以记录并保存。采购信息1)本公司采购信息通过采购文件体现，由采购部负责编制。必要时应包括对供方的质量保证要求以及处理质量争议的规定，采购文件包括采购协议、采购单等。2)采购单需经主管采购的副总经理批准后实施，采购协议由主管采购的副总经理签署生效；采购产品的验证XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：产品实现编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第37页1)进厂的原辅材料必须按进货检验要求进行检验，合格后方可使用。未经检验合格的原辅材料不准投入使用。2)当本公司对采购的产品需要在供方的现场实施验证时，则在采购单或采协议中对要开展的验证的安排和产品放行的方法做出规定。生产和服务提供生产和服务提供的控制生产运作过程直接影响向顾客提供产品和售后服务的符合性质量，本公司编制并执行《加工过程控制程序》、《服务控制程序》，严格控制生产和服务提供过程，确保为顾客提供满意的产品。1)控制内容A)产品质量要求有明确的规定，且使每一位从事产品加工的人员均能获得相关信息；B)编制指导生产和服务运作的指导文件及其它作业文件，并按《文件控制程序》发放，确保每位运作人员都充分了解产品加工过程的要求，并按要求运作；C)不断提高公司员工的素质和经验，确保满足顾客需求，具体按《人力资源控制程序》执行。D)编制并执行《生产设备控制程序》，实施对生产设备的日常维护保养，确保满足产品加工需要；E)将烧窑过程作为关键控制点，编制并严格执行工序操作规范等作业指导书。对生产过程实施操作工自检、工艺员巡检、生产班长检查制度，对生产运作过程实施监控；F)生产环境要做到标识齐全、准确、清晰，做好文明、安全、卫生生产，具体执行《生产环境管理规定》及其它相关作业文件；G)监视和测量过程中发现的不合格按《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》执行。H)不合格原辅料、半成品，不得转入下道工序；严格按合同的要求交付产品并确保按期交付；I)实施售前、售中和售后服务，详见《服务控制程序》。生产和服务提供过程的确认1)确认本公司生产的关键过程是施釉过程、烧窑过程（含烧结过程、烤花过XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：产品实现编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第38页程)，且施釉过程、烧窑过程也是特殊过程，对这些过程，生产部应采取相应的控制措施，包括：A、生产部对该车间所使用的窑炉设备的维护保养提出严格要求，详见《工序作业指导书》的产品烧结和产品烤花的窑炉维护和保养规定。B、相关操作人员要进行岗位培训、考核合格后持证上岗，详见《人力资源控制程序》。C、生产部制定该工序作业指导书，规定温度和烧结/烤花周期（进出窑速度)的适应和控制，产品装窑结构的合理控制，窑炉在产品烘干和氧化阶段的有效排气通风。详见《工序作业指导书》的产品烧结操作规定和产品烤花操作规定。D责任车间对该过程的生产监控做好记录，填写有关的烧窑记录备考，包括烧成人员应做好“产品装窑及产品烧结记录”和烤彩人员做好“隧道烤花窑生产记录表”。2)当这烧窑过程连续出现不合格或设备、技术方法、操作人员发生变动时，生产部必须对过程能力进行重新确认。确认时可考虑：A)对过程的评审和批准所规定的准则；B)设备的认可和人员资格的鉴定；C)使用特定的方法和程序，以指导生产；D)记录的要求；E)再确认。标识和可追溯性为防止不同名称、规格、型号、等级的材料混用、误用不合格品及必要时实现可追溯性，必须对生产过程有关的原辅料、半成品、成品进行恰当标识。1)识别产品的检验状态标识有：待检、合格、不合格、待处理。2)产品加工过程的原辅材料、产品要有标识，标明品名、规格或进仓日期等，具体执行《产品标识和可追溯性控制程序》。3)需要追溯时，按进货单、产品合格证、生产批号（进仓日期)及各种记录实现追溯。顾客财产顾客财产指顾客提供的配方、包装品、样品、知识产权、个人信息等，由XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：产品实现编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第39页销售负责归口管理；销售部负责对顾客提供的样品进行标识、验证、记录、贮存和维护；如顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，由销售部报告顾客，并做好记录。产品防护产品防护主要指原辅材料、半成品、成品的防护，本公司对控制范围内的产品均实施防护措施，内容包括：标识、搬运、包装、贮存和保护，具体按《产品防护控制程序》执行，确保其完好无损。监视和测量设备的控制监视和测量设备直接影响产品或过程测量监控结果的正确性，必须予以控制以保持其测量能力与测量要求一致。本公司制订并执行了《监视和测量设备控制程序》，对监视和测量设备进行控制。确定了产品加工过程中验证产品符合规定要求的全部测量、检验、试验、监控和验证活动。确定了活动中涉及的监视和测量设备，并按规定进行控制。提供的监视和测量设备与测量要求的能力相一致，在使用中控制和保持这种能力。本公司对监视和测量设备实施下列控制：1)监视和测量设备使用前均须检定和调整，并根据用途、使用情况确定检定周期，不能对照溯源的基准装置时，本公司规定校准的依据并形成文件。2)复杂的监视和测量设备需制订对其维护、使用的作业指导文件，包括在搬运、维护和贮存期间防止损坏和失效的作业指导书，作业人员按规定的程序进行调校，防止损坏或失效。3)对监视和测量设备使用前、后均进行检查调整或再调整，发现偏离校准状态的立即进行校准并对测量过的产品重新测量，并对以前测量结果的有效性进行评价。监视和测量设备的校准、使用、维修均进行记录并按规定保存。XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：产品实现编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第40页引用文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》《人力资源控制程序》《生产设备控制程序》《合同评审控制程序》《设计和开发控制程序》《采购控制程序》《产品防护控制程序》《加工过程控制程序》《服务控制程序》《产品标识和可追溯性控制程序》《监视和测量设备控制程序》《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：测量、分析和改进编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第41页8测量、分析和改进8.1总则为了建立质量管理体系的自我完善机制，及时发现产品、过程和体系存在的问题并加以改进，本公司策划并实施了所需的测量和监控活动，其中包括对统计技术的应用，以确保：证实产品的符合性；确保质量管理体系的符合性；持续改进质量管理体系的有效性。监视和测量顾客满意为准确了解顾客对产品的满意程度，本公司执行《顾客满意程度测量控制程序》，对顾客满意不满意的信息实施监控。1)顾客满意信息包括：有关产品质量方面顾客的反映；顾客需求的变化；产品市场需求的变化等。2)获得信息的方式和渠道包括：面谈与电话联系、信函、传真、调查、问卷及报告；搜集相关的市场或媒体的报告。3)本公司建立了完善的监控系统，销售部负责产品的售前、售中、售后跟踪，收集顾客的反馈信息，传递给相关部门。4)销售部负责定期与顾客沟通，进行抽样调查。5)销售部负责收集顾客投诉方面的信息，执行《服务控制程序》。6)销售部负责将各种渠道获得的顾客信息进行汇总分析并计算顾客的满意度。7)销售部将顾客满意不满意信息分析报告分发到有关部门，并提交管理评审，以确定本公司质量体系的当前业绩与顾客和市场需求的差距，做出改进的决策，执行《纠正和预防措施控制程序》。内部审核为确保质量管理体系的符合性和有效性，本公司编制并执行《内部质量审核控制程序》，对实施审核、确保审核独立性、记录结果并向总经理报告的职责和要求予以规定。1)审核方案的策划XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：测量、分析和改进编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第42页A)基于拟审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，对审核方案进行策划；B)策划内容包括：审核频次、目的、范围、准则和方法等；本公司内部质量管理体系审核每年(每间隔12个月)至少进行一次；C)管理者代表任命审核组长，组成审核组，审核组的审核员必须是经培训合格具有内审员资格并经管理者代表任命的人员，分工时确保审核员与受审核部门没有直接责任关系。2)审核方案的实施按《内部质量审核控制程序》进行。3)审核员应记录发现的合格与不合格事实，审核组长编制内审报告。4)各级管理人员应对本部门发现的不合格问题在规定的时间内采取纠正措施。5)审核员负责纠正措施的跟踪验证，并记录跟踪验证的结果。6)内部质量体系审核的有关记录由品管部保存。过程的监视和测量为确保质量管理体系过程均能持续满足策划效果，本公司制定并实施《过程和产品的监视和测量控制程序》，对满足顾客要求所必需的实现过程进行监视，并对关键过程进行测量；当监视和测量的结果表明未能达到策划的结果时，适当时，采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。1)过程监视方法：一般过程均按其程序文件或作业指导文件的规定方法进行日常监视，由相关责任人执行。2)过程测量要求：对生产过程中的关键工序设立工艺控制点，规定专门的监控方法。产品的监视和测量为验证产品质量是否满足要求，本公司编制并执行《过程和产品的监视和测量程序》对采购产品、半成品、成品和最终产品进行监视和测量。1)由品管部负责编制并实施《过程和产品的监视和测量程序》，组织检验和试验工作以便确认产品是否满足规定要求。品管部对检验和试验的正确性负责。检验和试验工作的依据、项目、方法、抽样的数量与频率以及评定的准则均予以明确，检验记录的格式应做出规定。2)进货检验和试验A)凡购进的用于生产产品的原（辅)材料、包装品均需由品管部按检验XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：测量、分析和改进编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第43页规程或有关标准的要求组织检验和试验，证明符合规定要求时，才投入用。B)在确定进货检验和试验的数量和性质（检验或试验)时应考虑：①提供产品的供方的质量保证能力和提交的合格证明文件。②本公司所具备的检验和试验的能力。③检验和试验所需的费用。C)原辅材料、包装品未经检验而流入生产过程的紧急放行，应在可追溯的前提下才可申请执行。3)过程检验和试验A)由品管部负责组织过程检验和试验，过程检验和试验应按检验规程的规定实施。B)过程检验和试验可以采用自检、互检和专检的方式进行。但要转序的半成品的检验，必须由车间质检员实施专检。C)检验规程中要求进行的检验和试验项目完成前不准转序，除非有可靠的追回措施并批准的才能例外放行、转序。D)不合格的半成品应按不合格品处理的规定进行处理。4)最终检验和试验A)最终检验和试验必须在规定的进货过程检验和试验完成并证明符合规定要求之后才能进行。B)最终检验和试验应由专职的检验人员按检验文件的规定实施。C)最终检验和试验的项目和数量应考虑在进货过程中已证实的程度和是否发生变化等因素。原则上在以前的检验中已得到证实但不会发生变化的一般可以不做或少做。D)只有经最终检验证明产品质量符合规定要求的产品才能交付给客户。E)经最终检验不合格的产品应按不合格品处理的规定处理。5)记录A)所有的检验和试验工作均应建立相应的记录，并妥善保管。B)所有的记录应能证明已按检验规程完成了检验和试验工作，作出了结论，并由授权的检验人员签字，否则作无效处理。C)经最终检验和试验后合格的产品，当客户需要时，应由品管部开具产品检验报告单，提交客户。XXXXX陶瓷有限公司质量手册XXXXXCERAMICSINDUSTRIALCO.，LTD标题：测量、分析和改进编号：XC-QM--01版次：C/0页码：共48页第44页不合格品控制为确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付，本公司编制并执行《不合格品控制程序》。凡原（辅)材料、包装物、半成品、成品经检验或试验不符合规定要求的均称为不合格品。对不合格品应予以控制，并做出相应的处理。品管部编制并实施《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置等实施控制。对不合格品进行评审的职责和处置权限按《不合格品控制程序》执行，评审后的处理方式有：拒收、挑选使用、返工、报废、让步放行、退货等。返工后的产品应按相关检验文件重新检验和试验，并做好记录符合要求后才可放行。当产品在交付或在开始使用后发现不合格时，公司应及时进行处理，并根据不合格情况采取纠正措施。若合同有要