某县染整搬迁整理项目可行性研究报告

PAGEPAGE29第一章工程概述工程名称及承办单位〔1〕工程名称：坯布整理搬迁改造治理工程〔2〕工程承办单位：xx衬布〔3〕工程地址：xxx〔4〕企业性质：〔5〕法人代表：xx联系：xxx邮政编码：xxx1.2工程概况〔1〕建设规模：年整理坯布5000万米。〔2〕主要建设内容：本工程新征土地30亩，购置2台卡尔迈耶HKS2MSUS衬纬经编机、检测设备等。〔3〕本工程总投资及资金来源：总投资2000万元。其中固定资产投资1970万元，包括征地费用165万元；土建工程费用640万元，建设生产车间、辅助生产车间、办公室楼及配套设施等，总建筑面积7500平方米；设备投资：1155万元，主要引进韩国产8CH-TOH-PHR-1800型定型机、台湾产DE-HL500溢流机、国产多功能长车高档面料整理机等主要设备和化验检验设备及其配套设施20台〔套〕；开办费：10万元；铺底流动资金30万元。全部由企业自筹解决。〔4〕经济效益：本工程完成后，预计销售收入3150万元，实现利税万元，其中利润万元。xxx衬布始建于2003年，位于xxx。厂区占地面积20000平方米，建筑面积6000平方米，拥有固定资产3000万元，流动资金1000多万元。现有职工120人，其中技术、管理人员28人，2021年整理坯布2000万米，年产值1300万元，实现利税380万元。公司多年以来一直是省、市级“重合同守信用单位〞、“AAA级信用企业〞、“民营先进企业〞、“纳税先进单位〞。工程可研报告的编制依据、研究范围和结论编制依据〔1〕国家、省、市有关技术标准，规定；〔2〕?产业结构调整指导目录〔2005年本〕?国发[2005]40号；〔3〕?xxx市纺织工业十一五规划?；〔4〕1993年国家方案委员会和建设部公布的?建设工程评价方法与参数?；研究范围依据国内市场行情和企业实际情况，按照该工程的建设要求，对该工程的实施在技术上的可行性和经济上的合理性进行研究论证，并提出主要技术经济指标，对本工程建设做出一个科学的评价。主要内容包括：市场预测与产品方案工艺流程及主要工艺设备工程技术方案节能评价环境保护、抗震管理体制与劳动定员工程实施方案投资估算及主要经济效益评价研究结论〔见下页主要经济一览表〕序号指标名称单价数量金额备注一、总投资2000万元1固定资产投资1970万元2铺底流动资金30万元二、生产能力5000万米正常年份三、劳动定员40人四动力5元/度216万度162万元正常年份五燃料800元/吨90072万元六总本钱万元正常年份其中固定本钱万元正常年份变动本钱468万元正常年份经营本钱554万元正常年份七经济效益1投资利润率%2财务内部收益率%3投资回收期年含建设期4盈亏平衡点%5盈亏平衡点万米605第二章市场需求与建设规模2.1我国纺织服装行业现状当前，随着产业政策的调整和全行业结构的优化，中国正从一个传统的纺织大国转变为一个纺织强国，随着人民生活水平的不断提高，市场经济的进一步开展，纺织服装产品的市场竞争更为剧烈，纺织企业能否在竞争中生存下来并占有一席之地，在很大程度上取决于企业能否根据市场变化及时进行产品结构的调整和针对市场需求不断开发新产品。国家对纺织行业进行产业结构、产品结构和企业组织结构的调整，提出了替代进口、扩大出口，用新技术、新设备改造传统产业，实施品牌战略，走技术创新道路的战略规划要求。2.2纺织服装行业受国际环境的影响2021年，全国纺织品服装出口额累计1712万美元，中国纺织业在国民经济开展中占有重要地位，纺织品服装出口多年来也一直雄居世界首位。对中国纺织出口企业而言，其根本应对之道那么是加快结构调整，在提高产品质量、增加附加值、提升效劳水平、加强研发设计、提高营销能力、履行社会环保责任等诸多方面提升企业综合竞争力。2.3坯布整理产品符合服装辅料开展要求坯布经整理处理后，手感柔软滑爽、不易御丝和有光丝闪光效应等特点,目前市场走俏，该布料不仅主用服饰里料,而且还在向面料用途开展延伸,制作一些伞布面料以及家纺用途。工程法人代表xxx经营衬布多年，有成熟的销售加工渠道和稳定的用户，大大减小了本工程的营销压力。工程完成后，河北春风纺织品将加大宣传力度，搞好售后效劳，确保产品质量，其销售市场将会越来越广阔，销售前景良好。2.4该工程符合国家产业政策和地区经济开展战略根据国家产业政策和保定市纺织服装产业长远规划，在今后相当长的时期内，大力开展高档纺织品已成为相当紧迫和重要的任务。在国家发改委令40号关于?产业结构调整指导目录〔2005年本〕?中高档纺织品生产被列为国家重点鼓励和支持的产业工程。所以，本工程的建设，不仅与当地开展规划相符，而且必将带动当地纺织服装产业的快速开展。2.5市场预测我国化纤、纱、布、呢绒、纺织品、服装等产量均居世界第一位，纤维加工量占全球比重由2000年的25%提高到2004年的36%，至今继续保持世界最大的纺织品服装生产国和消费国的地位。作为世界上最大的纺织服装产业及纤维消费市场、最大的纺织服装出口国，现在中国人均消费达13公斤，是全球衣着纤维消费的最大市场。中国纺织行业“十一五〞规划预计：中国纤维消费量年均增长6.7%，到2021年将到达18公斤。随着中国城镇化建设步伐的加快，中国纺织品需求总量将大幅度增长；同时随着服装功能、档次等相关产业技术的升级，必将带动高档纺织品消费的不断增长。面对如此好的市场前景，为了开拓国内、国外市场，公司决定引进韩国、台湾先进设备，立足坯布整理，提升企业的整体竞争能力，实现经济效益和社会效益的双赢。依据企业开展战略和市场调查，分析产品市场竞争优势与劣势，经过对市场容量、合理的经济模式、生产的稳定性和易操作性、资金筹措等因素的综合考虑，结合公司实际情况，本着最大利用现有资金的原那么，拟征用土地xxx亩，建设生产车间及辅助车间等，总建筑面积7500平方米，引进韩国产8CH-TOH-PHR-1800型定型机、台湾产DE-HL500溢流机、国产多功能长车高档面料整理机等主要设备和化验检验设备及其配套设施20台〔套〕，年加工能力为5000万米，其中整理T坯布1000万米、TC坯布1500万米、TR坯布1500万米、高档面料坯布1000万米。工程投产后，可根据市场需求随时调整产品结构。第三章工程建设条件地形地貌、地震情况xx县地处华北平原中部，太行山东麓冲积扇末端，地势西南高、东北低，海拔高度19—30米，地面坡降1/3000。根据中国地震动参数区划图〔中华人民共和国国家标准GB18306—2001〕本工程位于地震动峰值加速度0.1og区〔地震根本烈度VII〕。工程地质与水文地质条件区内水资源丰富。地表水主要由降雨和沙河总干渠输送补给，根据多年来沙河灌渠供水情况，年均供给博野县的水量为233万m3。地下水年均总补给量5700万m3。全县地下水静水位埋深7—13m。水质情况如下：水温13℃，PH值7.1_7.9,矿化度：<0.59g/c，Ca474mg/c，mg:25.6mg/c，K:1.66mg/c，cl16.27mg/c，HCO3为274mg/c，SO411.4mg/c，离子总量381mg/c，总硬度224，地下水的化学类型为HCO—Ca—mg。经工程地质勘察，距地表9.5米以上为亚粘土和轻亚粘土，承载能力为15—20t/㎡。拟建区域地势平坦，地质条件单一。水文地质情况良好，区内无天然植被分布。地下水埋藏较深，一般在14米以下。场地属冲积平原，地层主要为第四季冲积物组成，沉积环境稳定，宜作建筑场地。气候条件xx县近几年有气象统计材料，参照xx县以前的气象资料及周边县市提供的气象材料。xx县属温带大陆性季风气候，冬季寒冷枯燥，夏季炎热多雨，春秋两季略有风沙。主要风向：西北、东北风。春季；南、西南风。夏季：静风或东北风。秋季：静风或北风，历年最高风速19米/温度，气压及湿度：极端最高气温℃。极端最低气温℃，平均气温12℃。极端最高气压帕，平均气压帕。最冷月平均相对湿度55%，最热月份相对湿度76%年平均降雨量574mm，主要集中在7、8月间，占全年降雨量的63.5%，日最大降雨量228.8mm。四季主要风向：盛行风为西南和东北风，历史极大风速35m/s，历年平均冻土深度53.5cm，最小41cm，最大66cm。城镇规划及社会环境本工程厂址位于xxx，符合我县城镇开展规划。xx县总面积331KM2，耕地21000公倾，总人口26.9万人，2021年国内生产总值36.63亿元，同比增长15%，其中工业增加值亿元，同比增长22.4%；财政收入1.6亿元，同比增长22%；粮食作物有小麦、玉米、谷子、红薯等，经济作物有棉花、花生、蔬菜，工业有纺织品制造业、机械制造、化工、有色金属加工、橡胶、电子建材、食品深加工等。交通运输条件xx县地处渤海湾腹地，位于河北省中部，保定市南部，距天津180公里，距北京170公里，距省会石家庄100公里。周遍有京珠、保沧、津保三条高速公路xx铁路，交通干道四通八达，周围环境良好。厂区紧临xx公路，地理位置优越。公用设施依托条件供水：全县地下水静埋深7—13米，地下水属全国最好的地下水类型之一，水质良好，适宜灌溉和饮用。用水主要为生产、生活用水，平均每天20m3，年用水量6000m3，当地地下水资源较丰富，县水质较好，可满足供给。供电：本工程用电总负荷约300KW，拟增设315KVA变压器1台，年耗电量为216万KWH，由xx县11万KVA电站来线供给。排污：工程生产过程用水量不大，生活用水每天1立方米，公司打深水井安装管道解决供水问题；生产、生活污水经过处理到达国家规定排放标准后，排入县城生活污水管网。物料供给与保障本工程为来料加工工程，预计年可加工各类坯布5000米，现有的加工客户能够满足工程需求，年需辅料〔漂白剂〕10吨，现行的市场价格为6万元/吨。包装材料为纸轴、塑料袋，年需用量均为25万个，购进价格分别为5元/个、1元/个。本工程所需燃料为精选烟煤，年需要量900吨，从本地燃料公司或煤矿直接购进，燃料供给有保障。全县地下水静埋深7—13米，地下水属全国最好的地下水类型之一。本工程用水主要为生产、生活用水，用水量不大，每天20吨水，在厂区需打深水井一眼，满足生产生活所需。电力情况：为满足本工程需求，需增加315KVA变压器一台，电力供给有保证〔每度电5元〕。工艺技术与设备产品方案T坯布、TC坯布、TR坯布及高档面料坯布坯布、TC坯布、TR坯布工艺流程：坯布→热缩→脱水→开幅→定型→验布→分卷→打包→入库高档面料坯布工艺流程：面料坯布→烧毛→丝光→起皱→定型→分卷→打包→入库为提高产品质量及工艺水平和生产能力，使企业在市场竞争中处于优势，本工程设备选型主要参考多家企业的技术、参数、市场的潜在性以及设备配套的合理因素。本工程拟引进韩国产8CH-TOH-PHR-1800型定型机、台湾产DE-HL500溢流机、国产多功能长车高档面料整理机等主要设备。其设备性能稳定、适用范围广、效率高、产品质量稳定可靠。6吨锅炉选购河北吴桥导热油炉生产的，该导热油炉是闭路循环，出油温度和回油温度只差20摄氏度，所以与蒸汽锅炉相比可节能40%设备明细表单位：万元序号设备名称数量〔台或套〕单价金额18CH-TOH-PHR-1800型定型机22004002DE-HL500溢流机4451803高档面料整理机13403404验布机28165分卷机2246脱水机26127码布机1778打包机11196吨环保锅炉16310污水处理设施1858511315KV变压器16612水井及供水设备13313检验检测设备11514消防设施815办公设备15合计201155第六章土建工程技术方案 一、建设方案1、工程概况选址在xxx，紧邻xx公路，交通便利，根底设施齐全，其地理位置和占地面积能够满足根本要求。主要2个生产车间〔40M×80M×8M〕6400平方米为钢构结构〔工程造价为900元/平方米〕；辅助车间〔原料库、成品库、锅炉房、配电室等〕800平方米为砖混结构〔工程造价为500元/平方米〕；办公及职工宿舍200平方米〔工程造价为800元/平方米〕；污水处理池100平方米〔工程造价为500元/平方米〕；总建筑面积7500平方米。厂区道路硬化及绿化费用3万元。建筑物使用年限为50年。工程用地20000平方米建筑物占地面积7500平方米建筑系数%容积率二、设计依据及自然条件：〔一〕建筑设计依据1、相关城市规划、环保、消防、人防、抗震等要求。2、?建筑设计防火标准?〔GBJ16-87〕〔2001年版〕3、?公共建筑节能设计标准?〔GB50189-2005〕4、?建筑结构荷载设计标准?GB50009—20015、?混凝土结构荷载设计标准?GB500110—20026、?建筑抗震设计标准?GB50011—20017、?建筑地基根底设计标准?GB50007—2002〔二〕自然条件1、自然根本风压0.3KN/平方米根本雪压0.3KN/平方米地面粗糙度C类2、根据?中国地震地动参数区划图?〔GB18306—2001〕规定，抗震设防烈度为八度，设计根本地震加速度为，抗震设防为乙类，建筑物平安等级为二级。3、结构方案方案设计贯彻执行国家的技术经济政策及抗震设计标准，努力做到技术先进，经济合理，平安适用，确保质量。结构主要为钢混、砖混结构。拟建厂区根据地理位置、交通运输、地形、地质、气象等条件合理规划，本着有利于扩大生产、便于管理、运输方便、确保平安、保障环境、节约用地并适当留有余地的原那么布置，同时符合我国防火平安，消防等标准，做到布局合理。在生产车间周围及配套区域修建绿地，厂区内实现绿化、硬化、美化、亮化，全厂绿地及绿化带连成一体，一方面点缀厂区环境，同时也起到人流导向的效果。绿化树种考虑乔、灌、草相结合，常绿树种与落叶树种相搭配，中间种植抗性和吸污能力均强的树种。厂界周围种植隔声绿篱，选用树冠矮、分枝低、树叶茂密的灌木相搭配，构成隔声树墙。建筑结构造型、构造及选材等，要选用符合国家标准的统一模数标准配件，以便于预制生产，机械化安装。尽量利用地方建筑材料和习惯用法，以降低工程造价。建筑体型稳定，以防地震破坏。主要建筑物采用钢架结构，一般建筑物采用砖混结构。第五章节能分析节能是我国开展经济的一项长远战略方针，当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源，降低能耗被列为经济开展的重大课题。中华人民共和国节约能源法〔中华人民共和国1997主席令第九十号〕；国务院关于加强节能工作的决定[国发〔2006〕28号]；国家开展和改革委员会?关于加强固定资产投资工程节能评估和审查工作的通知?[发改投资〔2006〕2787号]；河北省开展和改革委员会关于转发国家开展和改革委员会?关于加强固定资产投资工程节能评估和审查工作的通知?的通知[冀发改投资〔2007〕152号]；河北省节约能源条例；中国节能技术政策大纲[计交能〔1996〕905号]；产业结构调整指导目录〔2005年本〕〔国家发改委令第40号〕；合理用能车间采用先进生产工艺，减轻工人的劳动强度；车间均采用低电耗供能，设备先进、环保，实现了节能降耗；供电系统降低变压损耗，照明选用高效节能光源，节约电能；加强管理，减少生产过程中的跑、冒、滴、漏现象。节能设计标准?评价企业合理用电技术指导?GB/T3485-1998；?评价企业合理用热技术导那么?GB/T3486-1993；?节电措施经济效益计算与评价方法?GB/T13471-1992；?节能单位能源计量器具配备和管理通那么?GB/T17167-1992；?采暖通风与空气调节设计标准?GB/T50019-2003；?综合能耗计算通那么?GB/T2589-90。能源消耗种类和数量本工程使用的主要能源品种有煤、水和电，用水量其本钱已计入电费中。全年标煤消耗量序号年耗能量折标准煤系数折合标煤〔吨〕能源种类单位数量1电万度2162煤吨900合计单位工业增加值能耗指标本工程利税总额万元，工资及福利66万元，折旧万元，合计2660万元。单位工业增加值综合能耗指标：吨标煤／年÷2660万元＝0.34吨／万元增加值5.4节能措施(1)建立健全节能机构,配备专职能源管理人员.加强能源计量管理,配备必要的能源计量器具,定期对主要用能设备的能源利用状况进行技术和经济分析。〔2〕设备选型主要生产线为国内、外先进设备，节能在15-20%。(3)节电选用节能型变压器，配电室配置无功功率自动补偿屏，补偿后功率因数到达0.96以上。车间设备采用全自动、变频控制的节电型电动机。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。(4)节水全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源利用、经济和社会可持续开展的一项战备任务。工业用水采用循环重复利用；生活用水通过自备井供水，设置雨水回收，实现雨污分流，作为绿化等厂区杂用水用。第六章环境、抗震及消防6.1环境保护6设计依据?建设工程环境保护管理条例?，中华人民共和国国务院第253号令〔98．11〕?大气环境质量标准?〔GB3095—1996〕?地下水环境质量标准?〔GB/T1483—93〕Ⅲ类标准?污水综合排放标准?〔BG8978—1996〕表4中的一级标准?城市区域环境噪声标准?〔GB3096—93〕Ⅱ类标准?工业企业厂界噪声标准?〔GB12348—90〕?工业企业厂界噪声控制设计标准?〔GBJ87—85〕?中华人民共和国环境保护法??生活饮用水卫生标准?〔GB5749—2006〕有关环境保护的其它各项国家标准及规定6.该工程厂址xx，视野开阔。大气状况良好，环境容量大，无污染源。主要污染物及处理结果本工程主要建设内容为土建工程、引进韩国产8CH-TOH-PHR-1800型定型机、台湾产DE-HL500溢流机、国产多功能长车高档面料整理机等主要设备，对客户坯布进行整理。整个生产过程没有任何化学反响，不产生有毒有害物质，工业污水经污水处理设备处理后，能够满足环境保护的要求，属于清洁生产工程。生活污水经化粪池处理后，可直接排入市政管网；生活垃圾实行专人回收、专人处理、专人负责。废渣即燃煤炉渣，量不大，可以卖给当地农民用于建筑用辅料。该工程主要污染物为燃煤锅炉产生的烟气及脱硫过程中产生的废气。燃煤烟气采用湿式除尘器处理后，其烟尘祛除率不低于90%，经除尘脱硫后，SO2和烟尘的排放浓度分别为746mg／Nm3和168mg/Nm3，由25米高的烟窗排出;脱硫废气采用“生物法〞安装尾气净化装置，净化脱硫过程中产生的废气，同时安装硫化烟气吸收系统，以保证生产过程中排出的废气不造成环境污染。经综合治理后，可得到环保部门的认可，符合?锅炉大气污染物排放标准?〔GB13271—2001〕及?大气环境质量标准?〔GB3096—1996〕。本工程所选用设备均为国内、外先进设备，其运行效率高，噪音小，车间内噪音小于国家规定标准。生产车间均为密闭厂房，不会对周遍环境造成影响。本工程无特殊影响工人身体健康的工程作业，在劳动保护方面配以相应的工作服、帽、鞋、手套等劳保用品，以保证职工劳动平安卫生。同时，加强对工人平安操作知识和平安规章教育，强化劳动管理，防止工伤和设备操作事故；司机、电工、机修工、锅炉工等各技术岗位，制定相应平安措施，并进行特殊岗位平安教育。6.2抗震根据?中国地震动参数区划图?〔GB18306—2001〕规定，xx县抗震设防烈度为7度，建筑平安等级二级；厂房符合抗震要求。6.3消防现行的国家有关设计标准，生产车间、库房、办公室、职工宿舍的适当位置设适量手提式灭火器，室内、外设消防栓。第七章企业组织与劳动定员7.1企业组织本工程的企业性质为，独立核算，自负盈亏。公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会决定企业的重大问题，总经理负责日常生产经营管理工作。工作制度为每天三班制，每班八小时，全年工作时间为300天。7.2劳动定员预计该工程运行后，需要各岗位员工40人，其中管理人员4人，生产工人36人。职工工资参照当地企业实际情况，年人均工资15000元，职工福利基金按工资的10%计提。7.3人员培训企业实行全员培训。工作人员按照不同工种、不同岗位，先培训，后上岗。未取得培训上岗证的，不得上岗。树立新型的企业文化，塑造崭新的企业形象。第八章工程实施方案本工程经决策确定筹建后，需进行大量的前期准备工作，包括设计、施工、安装等各项工作，需要各方面密切配合，有关部门及领导的大力支持，争取在一年的时间内建成，有些工作可交叉进行。第二年生产负荷到达80%,第三年到达100%。工程的计算期主要以产品的经济寿命、生产工艺老化程度、主要设备使用年限及公司的技术管理和设备的维修保养能力考虑，并考虑到按折现法计算，年数越长折现系数越小，现值变得很小，对评价结论不会产生关键性的影响，因此，依据“计算期不宜太长〞的评价原那么，本工程的生产期按10年计算,计算期为11年。1、2021年7—8月，工程调研。2、2021年9—10月，工程可行性研究报告及立项。3、2021年11-12月，设备的考察及合同签订。4、2021年1-5月，土建工程。5、2021年6月，设备安装。6、2021年7月，设备调试及试生产。第九章投资估算和资金筹措本工程主要内容为土建工程、购进设备及设备安装工程。本工程总投资2