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文档简介
销售人员的旅行开支报销办法1.报销范围销售人员的旅行开支报销范围包括但不限于以下项目:-交通费用:包括机票、火车票、出租车费用等;-住宿费用:包括酒店费用、公寓费用等;-餐饮费用:包括餐馆用餐费用、小吃费用等;-通讯费用:包括电话费用、网络费用等;-其他必要费用:包括商务礼品、会议费用等。2.报销标准销售人员的旅行开支报销标准如下:-交通费用:按实际发生的费用报销,需提供有效的发票或票据;-住宿费用:按实际发生的费用报销,需提供有效的发票或票据;-餐饮费用:按实际发生的费用报销,需提供有效的发票或票据;-通讯费用:按实际发生的费用报销,需提供有效的发票或票据;-其他必要费用:按实际发生的费用报销,需提供有效的发票或票据。3.报销流程销售人员的旅行开支报销流程如下:-销售人员应在出差结束后的5个工作日内,将相关报销材料提交给财务部门;-财务部门将在收到报销材料后的3个工作日内进行审核,并将审核结果通知销售人员;-审核通过后,财务部门将在7个工作日内将报销款项转账至销售人员指定的银行账户。4.注意事项销售人员在进行旅行开支报销时需要注意以下事项:-所有报销材料必须真实有效,不得提供虚假发票或票据;-报销材料必须包含相关费用明细和发票或票据的原件;-报销材料必须按照规定的时间提交给财务部门,逾期将不予受理;-如有特殊情况需要超出报销标准范围的费用报销,销售人员需提前向财务部门申请,并获得批准。以上即为销售人员的旅行开支报销办法,希望能够对销
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