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文档简介

销售人员的旅行开支报销办法1.报销范围销售人员的旅行开支报销范围包括但不限于以下项目：-交通费用：包括机票、火车票、出租车费用等；-住宿费用：包括酒店费用、公寓费用等；-餐饮费用：包括餐馆用餐费用、小吃费用等；-通讯费用：包括电话费用、网络费用等；-其他必要费用：包括商务礼品、会议费用等。2.报销标准销售人员的旅行开支报销标准如下：-交通费用：按实际发生的费用报销，需提供有效的发票或票据；-住宿费用：按实际发生的费用报销，需提供有效的发票或票据；-餐饮费用：按实际发生的费用报销，需提供有效的发票或票据；-通讯费用：按实际发生的费用报销，需提供有效的发票或票据；-其他必要费用：按实际发生的费用报销，需提供有效的发票或票据。3.报销流程销售人员的旅行开支报销流程如下：-销售人员应在出差结束后的5个工作日内，将相关报销材料提交给财务部门；-财务部门将在收到报销材料后的3个工作日内进行审核，并将审核结果通知销售人员；-审核通过后，财务部门将在7个工作日内将报销款项转账至销售人员指定的银行账户。4.注意事项销售人员在进行旅行开支报销时需要注意以下事项：-所有报销材料必须真实有效，不得提供虚假发票或票据；-报销材料必须包含相关费用明细和发票或票据的原件；-报销材料必须按照规定的时间提交给财务部门，逾期将不予受理；-如有特殊情况需要超出报销标准范围的费用报销，销售人员需提前向财务部门申请，并获得批准。以上即为销售人员的旅行开支报销办法，希望能够对销

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