不合格品管制程序

东莞市隆宇电子有限公司不合格品管制程序文件编号LY-2-7-010文件版本C版制订部门品质部制订日期2012年04月20日修订日期2016年08月04日页次/页数1/5会签部门品质部核准审核制订制造部人事行政部资材部工程部业务部东莞市隆宇电子有限公司标题:不合格品管制程序文件编号LY-2-7-010文件版本C版修订日期2016年08月04日制订部门品质部页次/页数2/5修订履历修订日期修订页次原版本新版本修订摘要2012-4-AB文件版面格式更新2016-08-04BC统一格式及编码东莞市隆宇电子有限公司标题:不合格品管制程序文件编号LY-2-7-010文件版本C版修订日期2016年08月04日制订部门品质部页次/页数3/5目的：为确保产品品质满足客户要求，对各工序产生的不合格品进行控制，防止不合格品流入后工序及客户端。矫正产品失效因素，预防不合格品再发生。适用范围：不合格原物料、制程不合格品、库存不合格品、及客户端不合格品均适之。3.职责：3.1品质部：确认不合格品的标示与存放，组织分析及处理，并监督各部门不合格品处理过程。3.2制造部：制程中半成品及成品的不良品的识别，隔离、储存及分析处理。3.3业务部：客退品信息之接收，并通知工程、品质、制造、资材。3.4工程部：协助品质部组织分析及处理，监督各部门不合格品处理过程。4.作业程序：4.1原物料不合格品处理：原物料IQC判定不合格品时，立刻进行标识与隔离，将不良品放置于不合格品区，开立《供应商品质异常报告》经品质主任最终审核后，将信息传达至资材部；资材部采购将《供应商品质异常报告》反馈至供应商处并限期在3个工作日内完成回复与改善动作并将资料返回至IQC.生管接到《供应商品质异常报告》信息后根据交期决定是否需要特采。.1原物料不合格品处理方式：“退货”、“挑选”、“特采”三种，按以下方式处理。A.退货：在外箱上贴“退货”标签，并通知采购与仓库安排退货。B.挑选：由品质部提供挑选方法及标准样板，采购安排供应商人员进厂挑选。如由IQC组织人工挑选，则将工时费用转嫁至供应商，采购通知供应商作扣款处理。经挑选或加工的原物料须经IQC重新检验合格后方可入库。不合格品则由仓库开《退库申请单》退回供应商处理。C.特采：生管根据生产计划决定特采时，将信息知会采购开立《特采申请单》汇签至工程、制造、品质部门签署意见，由总经理最终判定特采结果。特采结果应及时知会上述部门。4.2制程不合格处理上线材料之不合格品处理.1IPQC或制造部在上线前或制程中如发现有不合格原料物不良率≥4‰时，由发现部门进行标识与隔离，并开立《品质异常处理报告》经IPQC确认后交IQC，IQC开立《供应商品质异常报告》按4.1章节作业；制造部依据《品质异常处理报告》不良比率进行补退料作业。如不合格原物料对后段工序品质存在重大品质隐患或影响时，品质部QE需针对该款不合格物料的库存品、供应商段在制待出货成品进行盘查动作，预防不合格品再次流入产线。东莞市隆宇电子有限公司标题:不合格品管制程序文件编号LY-2-7-010文件版本C版修订日期2016年08月04日制订部门品质部页次/页数4/5.2IPQC或制造部在上线前如发现有不合格原料物不良率小于≤4‰且对品质无重大影响时，制造部以内部联络单经IPQC及品质主任确认后通知采购进行不良品补退料作业。在制品（半成品、成品不合格品）处理.1在制品半成品、成品不合格由品质部判定：.1.1标识与隔离：IPQC检验不合格时，在周转盘中贴“IPQC判定NG”标签标识转交至制造处理；QC及QA检验不合格时，在《半成品、成品送检单》上盖“QCNG”章标识，并将不良品移置“不良品区域”进行隔离。.1.2IPQC/QC/QA开立《品质异常处理报告》，初步分析责任单位归属（如IPQC/QC/QA无法正确识别与确认责任照归属时，则由品质部QE判定），由品质文员将《品质异常处理报告》原件发放至责任部门主任处签收处理，扫描件发给各个单位知悉，责任单位接收《品质异常处理报告》需分析不良原因，（必要时，可请品质/工程人员协助分析），提出有效之纠正与预防措施进行改善；品质部验证改善效果及确认是否结案。.1.3工程、品质部门决定在制不合格品之返工、报废、挑选、让步接收（于《品质异常处理报告》注明）由责任部门负责处理，品质部负责跟踪。涉及重大品质异常必需上报至总经理，由总经理最终判定处理方式。品质异常责任单位归属参考a.人员因素→制造部b.机器设备→工程部C.来料因素→IQCd.操作方法不当→制造部e.工艺因素→工程部f.环境因素→品质部g.测量因素→品质部《品质异常处理报告》衔接与追溯.1各部门开出之《品质异常处理单》统一由部门文员发放至责任单位，发放时必需给责任单位签收登记，并将每月品质异常发出的信息制作电子清单，月底将本月品质异常全面状况发送至各职能部门（包含本月品质异常报告发出件数、已回复件数、待回复件数，做为品质记录追溯与品质手法统计分类之依据。4.3库存品不合格处理仓库库存品之不合格品判定:仓库根据物料储存期限与《呆滞料管理办法》规定知会品质部门对库存品进行重新检验与判定。判定不合格后由品质部门发出《品质异常处理单》处理。仓库需设置不合格品区域，并加以标识（不合格品标识可根据实际情况进行“标签、标牌、标识卡、画红线标注、红色吸塑盒或红色塑料框隔离”等方式进行标识）。东莞市隆宇电子有限公司标题:不合格品管制程序文件编号LY-2-7-010文件版本C版修订日期2016年08月04日制订部门品质部页次/页数5/54.4客户端不合格品处理业务将客户端不合格之信息反馈至品质、工程、制造等部门，如需前往客户端返修，业务部作为衔接窗口负责与客户联络返修事宜，品质部负责指派专人前往返修。客户退货.1仓库根据《退货单》签收入库，并开出“客退品签收表”，知会QE签收，由QE判定责任单位开出《客退品处理报告》并主导进行不良品确认、不良现象描述、原因分析等（会议或其它形式）。.2工程部负责拟定处理措施、处理方案。.3生管执行工程处理方案、如需返修按照返工