技术文件及资料管理程序

PAGE表单NO:TS04-01-ZL-01-01A1威海威嘉电气有限责任公司技术文件和资料管理程序技术文件和资料管理程序文件编号TS04-02-JS主管部门产品技术部版次第A版第1次改订适用范围威海威嘉电气有限责任公司发放范围各部门经理、管理者代表说明按ISO/TS16949：2002版要求制订。编制/日期审核/日期批准/日期修订纪要描述符号次数日期页次表单NO:TS04-01-ZL-01-02A1威海威嘉电气有限责任公司文件编号:TS04-02-JS主管部门:产品技术部文件名称技术文件和资料管理程序第5页共5页1目的有效掌握制作过程中所需各项作业条件、作业方法、作业流程及检查基准,明确技术文件之管理流程和规定2范围适用于有关WJE制作高、低线束所产生的技术文件3术语3.1软件————指公司内运行的电检程序、与电检程序有关的软盘。3.2技术文件——WJE生成的产品图纸、零部件图纸、技术标准、技术规定、工艺文件等。3.3作业文件——包括工装文件、作业指导书、更改通知单、使用说明书、质量记录等各方面技术资料。3.4评审期———是指从接收客户产品信息开始，到确定产品信息是否适用为止的时间段，一般规定在5个工作日内完成。如果超过5个工作日，由责任工程师请示客户，并做记录《顾客工程规范及更改评审记录表》。责任工程师根据评审需要，决定做产品信息评审记录。4职责4.1市场营销部负责顾客工程规范的接收和传递工作。4.2产品技术部是顾客工程规范的归口管理部门，负责分发顾客工程规范，并组织对其的评审与实施工作。4.3其它部门负责参与顾客工程规范的评审，并执行相关规范。4.4责任工程师负责借出、复制、盖章、发放、保管技术文件。4.5档案室档案员负责图纸、标准、更改通知单的归档、登记、借阅等管理。4.6产品技术部经理负责所有技术文件的最终审批。5管理内容5.1编号方法5.1.1工艺文件以产品图号为准，不另外编号。5.1.2作业指导书、技术规定或要求编号原则：流水号文件类别号部门代号例如：产品技术部-JS，制造工程部-ZZXX-XXX-XXX流水号文件类别号部门代号例如：产品技术部-JS，制造工程部-ZZ文件类别代号如下：5.1.2.1作业指导书ZDS5.1.2.2目视图MST5.1.2.3检验指导书JYZ5.1.2.4技术通知单JST5.1.2.5流程图FL5.1.2.6控制计划CP5.1.2.7PFMEAPF5.1.2.8工艺更改通知单GGT5.1.2.9顾客工程规范GGF5.1.2.10操作规程CCG5.1.2.11维修保养指导书WBS5.2状态标识：WJE的技术文件在不同阶段都有不同的标识，以证明技术文件所处的状态。5.2.1档案员在产品图纸上盖“技术文件原件”红色印章。此印章为受控标识，可以在生产过程中流转。5.2.2当确认为新产品时，在试制阶段的技术文件必须盖“新产品试制文件”红色标识，以示受控，可以在生产过程中流转。5.2.3当转入正常生产时，更换技术文件，盖“技术文件”红色标识，示受控，可以在生产过程中流转。5.2.4作废的图纸、标准，保留一份备查，盖“作废”红色标识，保存在档案室。作废的作业文件，收回下发的所有技术文件，产品技术部保留一份备查，盖“作废”红色标识。5.3更改：5.3.1若有流程变更,管理条件变更及其他变更造成目前之技术文件不再适用,由产品技术部负责修订,必要时产品技术部将召集相关部门一起商讨变更事宜，填写“工艺文件更改通知单”。5.3.2顾客工程规范及其更改的评审与实施：5.3.2.1产品技术部应根据必要的情况组织生产、质量、销售等相关部门对顾客工程标准/规范及顾客要求的时间进度等项目进行评审，于5日内评审完毕，并在两周之内完成所有技术文件的更改。顾客工程规范更改的生产执行日期应记录于“顾客工程规范及更改评审记录表”。5.3.2.2版次修订时,责任工程师根据产品体现情况及时将作废图纸信息反馈给档案员，档案员在相应图纸上进行标识，盖“技术文件作废”章，填写作废日期。5.3.3当技术文件更改时，必须有下列标识：5.3.3.1使用钢笔或油笔更改。5.3.3.2在更改的地方进行划改。在其左上方填写更改后的文字。5.3.3.3在更改的地方打标记a，用英文字母a到z，依次排列。5.3.3.4在更改栏内填写：更改标记、处数、更改原因、更改日期、更改人。5.3.3.5在图纸上更改时如果是内部调整，更改日期不作为图纸日期。否则更改日期即为图纸日期。5.3.3.6版本更换作业文件的更改：如果在同一张幅面上发生3处更改以上的，更换作业文件。图纸的更改：当有电子文档时，在同一幅面上发生≤6处更改，在更改的图纸上，采用从5.3.3.1～5.3.3.6的方法更改。在同一幅面上发生>6处更改以上的，更换图纸，在更改处不用保留更改标记，但在更改栏内按5.3.3.4条写明。不能的按5.3.3.1～5.3.3.6条款执行。5.4发放5.4.1技术资料的发放由责任工程师统一管理。根据生产需要将图纸进行复印，在复印件上盖红色印章。所有发放的资料都要登记在“文件资料发放登记表”上，并有接受部门签字。文件资料发放登记表单独成册，保存两年以上。5.4.2资料接收部门接到资料后，必须妥善保管，认真使用，不得乱改，部门内部执行“文件资料发放登记表”。严禁私自复制所持文件，若有污损需更换，应向产品技术部申请，填写“文件补发申请单”，由产品技术部负责给予更换。5.5报废处理：5.5.1凡声明作废的图纸、标准、工艺文件或工装文件等，按发放登记收回，留存一份，标注“作废”标识，保留期执行“质量记录矩阵”，申报销毁。5.5.2档案员/责任工程师负责将失效文件登记在“失效文件处理清单”上。5.6外来文件的管理5.6.1顾客提供的书面的产品图纸、工程标准、工程协议或更改通知，都存入档案室，并在“顾客工程规范登记表”上进行登记。5.6.2如果以电子文档形式传递的，刻入光盘，由档案室归档管理。5.6.3产品技术部根据产品的实现情况，进行复制或打印成书面形式，并办理发放手续。5.6.4实物样品（样板）由产品技术部接收并管理。5.6.5顾客以传真、电子邮件等方式发来的工程规范，接收部门将信息传递给市场营销部，市场营销部将相关文件（1小时之内）转交档案室并通知有关部门。5.6.6档案员收到后及时进行登记、编号、存档、复制（产品图纸可根据情况需要再复制），填写“外来文件登记表”。6相关文件《文件和资料管理控制程序》TS04-01-ZL《质量记录管理控制程序》TS04-03-ZL7使用表单工艺文件更改通知单TS04-02-JS-01A1顾客工程规范及更改评审记录表TS04-02-JS-02A1外来文件登记表TS04-02-JS-03A1顾客工程规范登记表