产品一致性控制程序

目的：确保产品质量的一致性。范围：在设计、采购、生产、检测/查过程中对产品的一致性进行控制。职责：3.1开发部：确保在开发阶段的产品一致性。3.2采购部：确保主要原材料、关键零部件采购作业的一致性。3.3生产部：确保产品的生产工艺过程控制一致。3.4品管部：确保产品检验方法、使用检测设备、质量判定方法的一致性。4、作业内容：4.1相关技术文件一致性的保持：4.1.1在产品的相关技术文件上，文件的编订部门应依据要求明确产品使用的主要原材料、关键零部件的供给厂商及相关品质要求、平安要求〔含:BOM、作业指导书等〕。4.1.2如果主要原材料、关键零部件需要变更供给商，应在不影响其产品平安性能的前提下变更，且技术文件的编订部门应修改技术文件。此变更必须等到授权人员的批准。4.1.3依据产品出口国家或地区的玩具平安技术标准建立零部件、半成品、成品的检验标准，以规定其检验/测工程、检验方法、检验标准、判定标准等内容。如检验标准需要变更时，应取得授权人员〔生产主管及QC主管〕的批准。4.1.4产品描述及关键原物料清单的建立：A．公司规定将产品描述在货号“BOM”表上，详细记录产品名称，产品编号、规格、单位、数量等信息。B．公司规定将产品关键原物料清单记录在单个产品“BOM”表上，详细记录产品名称、产品编号、生产工序，使用关键原物料的名称、物料编号、供给商等信息。4.2主要原材料、关键零部件采购一致性的控制：4.2.1主要原材料、关键零部件在使用前，采购部应要求供给商提供其相关的平安测试报告，在工程部及/或品管部确认合格后组装产品，产品经相关国家或国际认可的机构检测合格前方可向其购置，并确保在后续的采购中不随便变更厂商。4.2.2如果主要原材料、关键零部件需要变更供给商，依据要求作业。4.3生产过程的一致性控制：生产部依据建立的工艺流程图、作业指导书安排生产工序及检验工序及作业方法，不随便变更。必要时，应取得授权人员〔生产主管及QC主管〕的批准。4.4检验一致性的控制：4.4.1来料检验：IQC依据编订的检验标准对来料进行检验，针对主要原材料、关键零部件〔如：〕第一次来料时应要求供给商提供其平安检测合格报告，否那么不予收货。长期交易后，要求供给商每半年提供一次平安检测合格报告，逐批提供“符合性声明”，否那么取消合格供给商资格。4.4.2依据建立的标准对半成品、成品进行检验并保存合格记录。4.4.3公司每隔一年对各种产品送国家或国际认可的机构检测一次，以确保产品平安性能的持续符合性。4.5产品的一致性评审管理：公司建立《产品一致性追踪表》，记录每个订单使用关键原材料的详细信息，以到达产品追踪及一致性的控制。4.5.1产品一致性检查的依据：BOM表〔含关键件、材料供方名单〕、产品型式试验〔检验〕报告：A、变更批准〔确认〕文件；B、依据的产品标准〔如：GB6675-2003/ASTM963-07〕;C、产品图样和设计文件〔包括配方等〕4.5.2一致性检查的抽样、内容和方法：A、产品一致性检查的抽样：一致性检查采用抽样方法进行，每周对生产中的产品抽样检查，每次不少于2个产品，关键件、材料那么从经检验合格的库存品中或生产现场随机抽取。B、一致性检查的内容和方法：序号检查内容检查方法处置1产品的名称、型号、规格的一致性对照产品型式试验〔检验〕报告、产品描述、产品图样和设计文件、产品认证证书、认证产品变更确认〔批准〕文件等逐一核对、检查产品的名牌、标记、外包装印刷、说明书等所描述的产品名称、型号、规格等内容是否一致。如果发现产品型号、规格不一致，应确认是否确实是认证的产品，如确属认证产品，应记录不符合事实。如果不是认证产品，那么要跟踪其用途。2认证产品所使用的关键件、材料的一致性对照申请材料、产品描述〔含关键件、材料供方名单〕产品图样和设计文件〔包括配方等〕等逐一核对关键件、关键材料的牌号、规格、结构、关键特性或参数是否一致。还应核对是否从合格供方采购的。任何不一致的情况应予记录。遇到因标识不全无法核对时，应予追溯。即使型号、规格、技术参数与产品描述、型式检验合格样品的相同，也具有SEC标志〔属SEC认证的产品时〕，但变更了供给商，只要这种变更为事先向认证机构申报并获得批准，都属于产品一致性的不符合项。3产品的特性的一致性检查产品结构，初步判定与产品型式试验〔检验〕报告、认证产品标准、产品图样和设计文件等描述的型式试验合格样品特性的一致性。对抽查的样品进行指定试验。以判定认证产品一致性控制的效果。指定试验的工程由内审人员指定，一般是规定确实认检验工程。指定试验应作记录。4其他工程的检查工厂文件更改是否会导致认证产品不符合认证标准的要求，这些信息应予关注，作进一步检查。4.6油漆、油墨、色粉的追溯性：4.6.1采购在向供给商购置油漆、油墨、色粉钱，应要求其提供产品的平安测试报告，经确认合格前方可向其购置。4.6.2经过确认合格的油漆、油墨，采购应将供给商名称、油漆/油墨色号知会技术人员，并将其明确于BOM上。4.6.3仓库在接收到供给商送来的油漆、油墨、色粉后，应核对其平安测试报告，确认其有平安测试报告以后才可收货。4.6.4收货后，保管员将其放置在规定区域并标示其货号、批号、生产日期等内容。4.6.5生产使用时，使用人员应依据BOM规定要求使用，领取时详细核对供给商名称、货号、色号、使用期限、平安测试报告编号，确认无误前方可使用。超过保存期限的油漆、油