操作规程、工艺卡片管理制度

3/5操作规程、工艺卡片管理制度一、基本情况（FundamentalState）制度分类安全管理制度编号GW-ESP-050制度名称操作规程、工艺卡片管理制度编制日期2021年4月10日版本号A/1审核日期2021年4月10日页码共5页批准日期2021年4月10日受控状态受控二．制度内容（Systemcontent）1、目的确保安全生产，保证产品质量，完成生产任务，提高经济效益，各岗位按一定的操作规程操作，特制定本制度。2、范围本制度规定了工艺操作规程、工艺卡片管理的基本要求。本制度适用于江苏国威操作规程、工艺卡片的管理。3、职责3.1生产技术部为本制度的归口管理部门，负责组织操作规程制（修）订、审批与发布、实施全过程的监督检查。3.2HSE部负责组织编制、审核装置操作规程相关专业内容，并检查操作规程相关专业内容的执行情况。3.5综合管理部部负责操作规程的培训3.6车间负责操作规程的上报及日常管理，负责操作规程的使用与执行。4管理内容4.1操作规程的编写原则4.1.1操作规程必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理，成为人人严格遵守的操作行为指南；4.1.2操作规程必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行；4.1.3操作规程必须与优化操作、节能降耗、降低损耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；4.1.4操作规程必须明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；4.2.操作规程编制方式4.2.1成立编制小组。在公司组织下，各装置成立操作规程编制小组，小组必须包括管理、技术、操作三个层次的编制人员至少有三人组成。4.2.2集体研究讨论。操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程正确和可操作。4.3操作规程的内容和编制方法4.3.1操作规程包括工艺技术规程、操作指南、开停工规程、基础操作规程、事故处理预案、安全生产及防护等。4.3.2工艺技术操作规程的内容包括：4.3.2.1.4.3.2.2.4.3.2.3.4.3.2.4.4.3.3操作规程是正常生产期间操作参数调整方法和异常处理的操作要求，编写要点：⑴编写思路：以生产期间操作波动的调整为对象，以控制稳定为目标，防止异常波动引起生产事故的发生。⑵编写方法：首先确定针对的范围和目标；经影响因素分析后确定对象，超过目标就认为操作波动，阐述正确的控制方法，最起码要定性描述，最好定量描述；针对可能产生的操作波动，提出应采取的对策措施。最后明确操作参数失控后所对应的事故处理预案。⑶每个控制目标的操作规定应包括：控制范围、控制目标、相关参数、控制方式、正常调整、异常处理。控制范围不能超出工艺卡片规定的范围（厂控指标），保持与安全阀定压值、参数报警值的差距，不能触及安全限制，预留安全操作空间；控制目标要给定更为严格的指标（车间指标），确保操作平稳和优化。4.3.4基础操作规程是装置进行各类复杂操作的基本操作步骤，主要描述机、泵、换热器、罐和塔等通用设备的开停和切换规程。主要内容包括：各种机泵的开、停与切换，风机的开、停与切换，中、低压冷换设备的投用与切除，关键部位取样等操作程序和注意事项。4.3.5开工规程、停工规程、基础操作规程、专用设备操作规程、事故处理预案等规程的操作步骤需要严格按照统一的格式编制。4.3.7事故处理预案是装置发生一般生产事故或操作大幅度波动的状态下，避免扩大事故范围，使事故向可控制的方向发展，达到最终的安全受控状态的处理步骤。其作用是帮助操作人员判明事故真相，决策处理目标，明确操作处理方案。4.3.8专用安全、环保规定：防火、防爆、防毒等特殊要求。一些共性的安全、环保处理措施，如有必要可单独在这部分列出。4.4操作规程的审批及修订4.4.1操作规程的审批程序。编制小组向车间主任提交操作规程正式文稿，车间主任组织车间级审查并签字后，由总经理组织生产技术部组织、HSE部、综合管理部进行审定，由总经理批准后执行。4.4.2新建装置试车投料前，由装置所在生产车间编写投料试车方案及《操作规程》（试行本），并按照操作规程的审批程序进行审批后执行。4.4.3新装置投运考核后半年内，生产车间编写正式的《操作规程》，由总经理组织生产技术部组织、HSE部、综合管理部进行审定，用总经理批准后执行。4.4.4装置经过重大技术改造或采用新技术、新工艺的装置，各有关生产车间对《操作规程》进行修订，并按照操作规程的审批程序进行审批后执行。4.4.5操作规程的修订4.4.5.1装置经过重大技术改造或采用新技术、新工艺的装置，各有关生产车间对《操作规程》进行修订，并按照操作规程的审批程序进行审批后执行。4.4.5.2操作规程有重大变动时，执行4.2条款。4.4.5.3操作规程执行过程中需要临时修订时，必须由生产技术部经理签字确认。修改内容记录在操作规程对开的空白页上，并标上对应的操作序号。4.4.5.4开停工、事故处理预案、单体设备等单项操作规程使用一次后，须将修改内容补充完善到操作规程正本中。操作规定也要根据实际情况及时修订。4.4.5.5操作规程例行的修改、重印及小型技改后的补充、修订，由生产技术部组织车间技术人员编写，并组织各相关部室进行审核，经总经理批准后执行。4.4.5.6操作规程和工艺卡片每年因组织进行一次适应性确认，操作规程每3年修订一次，重新审批、出版和发放。各生产车间将3年来实践证明切实可行的临时规定及方案纳入修订的新操作规程中。新规程应在旧规程到期半年前由车间修订完，上报生产技术部。由总经理组织生产技术部组织、HSE部、综合管理部进行审定，用总经理批准后执行。4.4.5.7在特殊情况下暂时不能按操作规程规定的操作方法操作时，或发现操作规程不完备需要修订时，生产车间应编制临时操作规定（方案），由生产技术部及相关部室审定临时操作规定（方案），报总经理批准后执行。生产车间仅对要修改内容和涉及的条款进行编制，凡操作规程中已有的条款只做说明，不在临时方案中出现。凡操作规程中已有规定和方案，没有新的内容不再编制临时操作（规定）方案。操作规程涉及到个别指标需要修改时，按照工艺指标（工艺卡片）管理标准程序执行。4.5操作规程的使用4.5.1操作规程的卡片化：公司对操作规程主要控制参数指标实现卡片化告知，制作工艺卡片放置在控制室，粘贴于生产车间。操作卡片的量化指标必须在操作指南、操作步骤、状态确认等方面与工艺卡片紧密结合。4.5.2操作卡片的量化指标必须在操作指南、操作步骤、状态确认等方面与工艺卡片紧密结合。工艺操作规程发生更新时，如工艺指标控制参数发生变化，工艺卡片必须同步更新。4.5.3操作过程中，中控室指挥（用对讲机）对巡检操作人员严格按照操作步骤执行操作，巡检操作人员必须按照操作工艺卡片中的工艺参数控制要求进行操作，步步有确认。4.5.4操作规程的发放、废止和存放发放：操作规程经总经理审核批准后，由综合管理部发放至生产总经理办公室、技术部、HSE部、综合管理部。废止：原发放的老版本操作规程作废，有综合管理部收回存档。存放：正常生产中，中控室固定位置摆放操作规程合订本，供生产员工查询，及管理人员监督。4.5.5在新装置投运前,生产技术部必须将《操作规程》试行本发放完毕，综合管理部培训工人学习掌握，否则不得开工。操作规程工艺卡片批准下发后，操作现场必须配发操作规程的受控版本，必须及时组织学习，严格贯彻执行。新工人进岗、操作人员换岗必须学习并掌握岗位操作规程，经考试合格后方可上岗。4.6要求4.6.1操作规程的内容原则上必须体现5W1H，既：做什么（What）、为什么做（Why）、谁来做（Who）、何时做（When）、何处做（Where）和如何做（How）；4.6.2操作规程中不能出现没有衡量标准或模糊的量词；4.