v某企业内审检查表_第1页
v某企业内审检查表_第2页
v某企业内审检查表_第3页
v某企业内审检查表_第4页
v某企业内审检查表_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

V某企业内审检查表1.引言内审是一种评估和监控企业内部程序、系统和流程的方法。该内审检查表是为了帮助V某企业进行内审评估和监控而设计的。本文档将详细介绍内审检查表的结构和内容，并提供一份示例。2.内审检查表结构内审检查表一般由以下几个部分组成：2.1企业信息公司名称：V某企业内审日期：[填写内审日期]检查人员：[填写检查人员姓名]内审对象：[填写内审对象，如某个部门、某个流程等]2.2检查项内审检查表包含多个检查项，每个检查项对应一个具体的流程、系统或程序。每个检查项一般包括以下内容：检查内容：对被检查项进行具体描述。评价标准：根据企业的要求和标准，设定评价标准。检查结果：根据实际情况，填写检查结果。下面是一个示例检查项：2.2.1人力资源管理检查内容：检查企业人力资源管理的流程和制度是否健全，并对关键环节进行评价。评价标准：根据相关法规和行业标准，评估人力资源管理的合规性和有效性。检查结果：[填写评估结果，例如符合/不符合]2.3综合评估在内审检查表的最后，通常会有一个综合评估的部分，用于对整体内审结果进行总结和评价。3.示例内审检查表下面是一个示例内审检查表的部分内容：V某企业内审检查表企业信息公司名称：V某企业内审日期：2022年1月1日检查人员：张三内审对象：销售部门3.1销售流程3.1.1销售订单处理检查内容：检查销售订单的录入、审核、执行和结算流程是否规范，并评估订单处理的效率。评价标准：订单的录入准确性、审核流程是否符合规定、订单执行是否按时、结算是否准确。检查结果：符合3.1.2客户投诉处理检查内容：检查客户投诉处理的流程是否健全，并评估处理结果和客户满意度。评价标准：投诉处理流程是否规范、处理结果是否及时、客户满意度调查结果。检查结果：符合3.2财务管理3.2.1财务报表编制检查内容：检查财务报表的编制过程和准确性，并评估编制流程的合规性。评价标准：报表编制流程是否规范、报表准确性、合规性。检查结果：符合4.结论通过对V某企业销售部门的内审检查，我们发现销售流程和财务管理方面基本符合要求。然而，在人力资源管理方面还存在一些问题，需要进一步改进。5.接下来的行动计划基于本次内审检查的结果，我们建议采取以下行动来改进人力资源管理：审查人力资源管理制度，完善相关流程。提供培训，提高员工对人力资源管理制度的认识和理解。监控人力资源管理的执行情况，及时发现和解决问题。以上就是V某企业内审检查表的一部分内容。你可以根据实际情况，进行适当

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论