每周工作总结

Word文档每周工作总结每周工作总结

作为公司新的一员，我很荣幸能担当行政文员的工作，总结前一周的工作内容，大致分为人事聘请，行政工作，销售内勤等:

1、行政工作：在工作当中我熟识了公司的规章制度，主持了一次公司的晨会，懂得了术业有专攻的道理，明白了怎样去开展公司的行政工作才是最有效率的。了解到各个部门的工作制度并接受了人事档案管理，熟识了关于销售部资料保管与协议的打印，与每一位员工相互熟识，在这期间完成了公司内部员工通讯录的整理工作，四月二号与各个部门达成全都意见制作并完善了员工值日表。

2、人事聘请：在人事聘请工作中，我听取同事的意见，在胡经理的引导中不断的完善自己的言辞，使自己在人事聘请方面的语言表达话术有了肯定的提升与改善，完成了销售部百分之六十的人员聘请工作。在几次面试中，适应了一个聘请人事的心理与角色，并且增长了这方面的学问和见解，对自己有一个很大的提升与熬炼，为以后的工作和学习奠定了基础。

3、销售内勤：为提高公司销售人员的工作效率，做他们工作开展的坚实后盾，在行政和人事工作之余，我帮助新员工找到六十余家客户资源。

在工作的执行中，我曾遇到自己需要改善并且在日后工作中不断提高自己的工作力量的一些问题：

1、行政工作，思索问题不够全面，有时候稍显天真，缺乏与老员工的沟通沟通，行政工作的开展并不是很顺当，有时候需要郝经理的关心。

2、在人事方面，有很多通知过的人在通知后却没有到公司参与面试。我想有客观缘由的同时也有自身缘由的存在。

3、在销售内勤工作当中，查找客户资源的效率较低，这样就不能保证准时供应销售人员的资源需求。

综上所述，在今后的工作中，我应当与员工之间加强沟通沟通，多多听取一些有益的意见，处理好同事之间的关系，完善自己的话术，扩充自己的行政学问面，进一步的去了解和熟识电子商务，提高查找客户资源的效率，为公司的销售部做好坚实的后盾!我将更加勤奋的工作，虚心的学习，做好工作方案，有目标地工作，努力提高文化素养和各种工作技能，盼望能为公司塑造一个好的工作环境，为销售部今后的工作带来更好的效益。

每周工作总结

作为xx公司的行政文员，现将我这一周以来的工作作如下总结

一、踏实的工作态度：一年来，我坚持工作踏实，任劳任怨，自觉维护公司企业形象，妥当地做好本职工作，尽量避开工作中消失任何纰漏。

行政文员是属于服务性质的工作，且比较繁杂。

(1)每天我都仔细做好各项服务工作，以保障业务部、单证部、船务部、财务部及设计部门工作的正常开展。

(2)文员日常的工作内容比较琐碎，需要细心、谨慎，且不能疏忽大意，更不能马虎潦草。

(3)在行政部经理MAY的指导下，建立当日备忘录。我将当天的工作列入到备忘录里，一项一项的去完成，以免消失遗漏现象。

二、尽心尽责，做好行政人事工作：仔细做好本职工作和日常事务性工作，帮助领导保持良好的工作秩序和工作环境，使各项档案管理日趋正规化、规范化。同时做好后勤服务工作，让领导和同事们避开后顾之忧，在部门经理的直接领导下，乐观、主动的做好本部门日常内务工作。

1、日常接待工作：接打电话时，使用文明语言，说话和气、热忱，礼貌地接待工厂及国外客户来访人员，对于遇到相关问题来询问或者要求关心的人员，我都会尽我所知赐予解答或准时转达相关领导赐予解决。

2、物资管理工作：制定公司日常办公用品购入和领用表，做好物资的领用管理，依据部门领用状况，进行领用登记。

3、文件管理工作：依据工作需要，随时制作各类表格、文档等，同时完成各部门交待打印、扫描、复印的文件等，对公司所发放的通知、文件做到准时上传下达。

4、人事档案管理工作：将在职员工和离职员工档案进行分类存档，并做扫描电子存档，新员工评定表按年度排序装订成册保存等。

5、聘请工作：查收邮件阅读简历，预约支配应聘人员进行经理面试以及总经理复试。

6、商务会议及展会行程支配工作：制定出差方案表，预订国内、国际机票和酒店，确保出差人员的行程正常进行。

7、财务工作：办公用品费用、快递费用的核对及申请，机票、酒店费用的支付，确保准时支付相关合作公司的月结费用。

8、快递工作：做好国内国际寄件登记和签收递交工作，定期上DHL、ARAMEX网站跟踪查询客户签收状况，如发觉有不正常的快件，准时反应到对外业务人员和相关领导。

9、帮助工作：帮助部门经理做好公司季度及年度活动的组织和支配工作，以及搞好公司企业文化的宣扬活动。

每周工作总结

经过了实习阶段，渐渐体会到行政文员岗位职责有多么的不简单，工作报告、打印文件、整理资料等一大堆事都等着处理，忙完了，好不简单等到星期五，想放松一下，可是，还有一周工作总结没写好，个人认为：办公室文员一周工作总结详细有几个细节要留意的。

一、记录每天所做的工作内容，做好工作记录表

二、做好会议记录，列出一周的工作重点

三、做好嘉奖、惩罚的登记表，将公司制度落实到实处

四、做好新人培训方案，让新人入职到转正更快地成长

五、帮助领导做好考核制度，加强对人事的管理

总结：肯定要实事求是，成果不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。条理要清晰。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。要剪裁得体，详略相宜。材料有本质的，有现象的，有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上行政文员工作心得。

更多总结延长阅读

每周工作总结表格

每周工作总结表格

时间匆忙消逝，转瞬间，到公司任职前台文员已过去了一个星期，在这短短的几天内，我的收获和感受良多，自任职以来，我努力适应工作的环境和熟识前台的工作内容，以仔细的态度去履行自己的工作职责，较好的完成自己的各项任务。现在将上个星期的工作状况总结如下：

一、熟悉前台文员这个岗位的总要性。要做好前台文员这个岗位的工作，就必需要深刻的熟悉到这个岗位的重要性。前台这个岗位不仅体现了公司的形象，还是外来客户对公司的第一印象，前台也是公司对形状象的窗口，一言一行都代表着公司，前台的形象就是公司的形象。过去一个星期内的工作量相对来说还是比较轻松的，主要都是整理一下办公室的环境，考勤，接待，打印、复印，下班后关窗断电以及领导临时性叮嘱的工作，或许是因为社会阅历不足，工作任务完成的不是很精彩，盼望接下来能取得进步。由这几天的实践，可以总结出，能把一些简洁的事情做好就已经是一件不简洁的事情，所以简洁的事情要细心做，重复做，欢乐做!

二、在实践中学习，努力适应工作。作为一个我，也是刚踏入社会的新人，在社会阅历这方面稍有欠缺，对前台文员这个岗位的工作阅历也更需要累积。在这段时间里，感谢上级领导和同事的指导、包涵，让我能更快地适应岗位，更精彩的完成工作任务。

三、仔细工作，更注意细节。接待公司来访的客人要以礼相迎，接听电话要态度和气，处理日常事务要仔细认真，对待同事要虚心真诚，要以空杯的心态在工作中取得收获。

四、扩展自己的学问面，不断完善自己。在短短的几天工作中，就暴露出我很多方面的不足，如一些接待的礼仪还是不够规范，一些接电话的用语不够专业等，所以在以后的工作中也要不断给自己充电，拓宽自己的学识，以便更好更精彩地完成工作。

接下来的周方案：

一、提高岗位的适应力量，把自己该完成的工作任务都有质量地做好，并抽取时间向同事学习更多其他方面的学问，丰富自己的见识。

二、连续增加接待方面的学识和加强这方面的实践力量，能把过去的不足得以改正。

三、帮助领导和同事连续开展聘请这方面的工作。

每周工作总结表格

一、踏实的工作态度：一周来，我坚持工作踏实，任劳任怨，自觉维护公司企业形象，妥当地做好本职工作，尽量避开工作中消失任何纰漏。

行政文员是属于服务性质的工作，且比较繁杂。

(1)每天我都仔细做好各项服务工作，以保障业务部、单证部、船务部、财务部及设计部门工作的正常开展。

(2)文员日常的工作内容比较琐碎，需要细心、谨慎，且不能疏忽大意，更不能马虎潦草。

(3)在行政部经理MAY的指导下，建立当日备忘录。我将当天的工作列入到备忘录里，一项一项的去完成，以免消失遗漏现象。

二、尽心尽责，做好行政人事工作：仔细做好本职工作和日常事务性工作，帮助领导保持良好的工作秩序和工作环境，使各项档案管理日趋正规化、规范化。同时做好后勤服务工作，让领导和同事们避开后顾之忧，在部门经理的直接领导下，乐观、主动的做好本部门日常内务工作。

1、日常接待工作：接打电话时，使用文明语言，说话和气、热忱，礼貌地接待工厂及国外客户来访人员，对于遇到相关问题来询问或者要求关心的人员，我都会尽我所知赐予解答或准时转达相关领导赐予解决。

2、物资管理工作：制定公司日常办公用品购入和领用表，做好物资的领用管理，依据部门领用状况，进行领用登记。

3、文件管理工作：依据工作需要，随时制作各类表格、文档等，同时完成各部门交待打印、扫描、复印的文件等，对公司所发放的通知、文件做到准时上传下达。

4、人事档案管理工作：将在职员工和离职员工档案进行分类存档，并做扫描电子存档，新员工评定表按年度排序装订成册保存等。

5、聘请工作：查收邮件阅读简历，预约支配应聘人员进行经理面试以及总经理复试。

6、商务会议及展会行程支配工作：制定出差方案表，预订国内、国际机票和酒店，确保出差人员的行程正常进行。

7、财务工作：办公用品费用、快递费用的核对及申请，机票、酒店费用的支付，确保准时支付相关合作公司的月结费用。

8、快递工作：做好国内国际寄件登记和签收递交工作，定期上DHL、ARAMEX网站跟踪查询客户签收状况，如发觉有不正常的快件，准时反应到对外业务人员和相关领导。

9、帮助工作：帮助部门经理做好公司季度及年度活动的组织和支配工作，以及搞好公司企业文化的宣扬活动。

每周工作总结表格

经过了实习阶段，渐渐体会到办公室文员岗位职责有多么的不简单，工作报告、打印文件、整理资料等一大堆事都等着处理，忙完了，好不简单等到星期五，想放松一下，可是，还有一周工作总结没写好，个人认为：办公室文员一周工作总结详细有几个细节要留意的。

一、记录每天所做的工作内容，做好工作记录表

二、做好会议记录，列出一周的工作重点

三、做好嘉奖、惩罚的登记表，将公司制度落实到实处

四、做好新人培训方案，让新人入职到转正更快地成长

五、帮助领导做好考核制度，加强对人事的管理

总结：肯定要实事求是，成果不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。条理要清晰。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。要剪裁得体，详略相宜。材料有本质的，有现象的，有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。

财务每周工作总结

总结一：财务每周工作总结

一、首先汇报一下九月东西两区的收支状况：客票收入：145.69万元，包车收入：95040元，退票收入：713.4元,行包收入：18498元，保险票收入：6735元，承包金:19200元，其他收入(平安卡、服务费、缺班)：79934元。本月实现营业收入308308元,营业成本：210156.66元,税金：12416.39元，实现利润：62335.95元。

二、本月所作的工作：

首先，进一步改进自身的工作方法，利用各种有效手段，充分调动科员的工作乐观性，不断提高她们的综合素养，培育个人主动服务的意识和团队合作的精神，进而提高我们财务科整体素养和工作水准。

其次，顺当通过了总公司的财务审计。这是西站建站以来首次接受总公司法纪处的审计，由于是新建单位，往来业务不多，但是在财务管理上一贯是严格要求，能够做到账务清楚有序，基础资料完整美观，各类报表数字精确，受到了总公司领导的全都好评，顺当地通过了本年度的审计工作。

第三，组织科室成员座谈，仔细学习了总公司下发的《关于七公司原财务科长李保真等人严峻违反财务管理规定的通报》，身为财务人员，我们更要引以为戒，警钟长鸣，在工作中严以律已，廉洁自律。会计工作繁琐纷杂，每天与数字打交道，容不得半点马虎，细致急躁是基本要求，一丝不苟是前提条件，只有仔细履行岗位职责，才能在工作中发觉问题，为领导的决策供应科学、精确     的依据。

另外，我们财务科增加了新成员。同志由于工作踏实，仔细细致，被总公司委派到惠和东方店担当出纳工作，统计工作由新来的杨茵同志接替。由于杨茵同志初来乍到，对统计工作不太熟识，针对这一状况，我准时做好帮带新同志的工作，常常和她们一起办公，身体力行，使她们在较短的时间内胜任了本职工作。

对于财务科的日常工作，加强管理和指导，并提出了收入进度准时出，报表按时报的要求。

总结二：财务每周工作总结

一、9月份工作完成状况1.出口创汇状况。

9月国贸公司出口钢材29713吨，创汇32,720,318美元，其中大连3374吨，9,354,058美元;抚顺4015吨，5,792,773美元;北满22324吨，17,573,487美元。

1至9月国贸公司累计出口钢材131542吨，累计创汇127,016,607美元。已经超过了20xx年全年的出口量，20xx年全年出口84809吨，创汇81,525,583美元。20xx年1至5月出口数量是20xx年全年的155%，创汇金额是20xx年全年的156%

国贸公司9月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连基地43票(包括精密合金2票，钢丝1票)，抚顺基地55票，北满基地14票。

2.回款状况。

国贸公司9月份方案回款16700万元，实际回款17769万元，完成方案的106%，其中大连方案回款2500万元，实际回款3085万元，完成方案的123%;抚顺方案回款3000万元，实际回款3536万元，完成方案的118%;北满方案回款11200万元，实际回款11148万元，完成方案的100%。

目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及出国留学网东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍旧不能核销，目前已与税

务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过供应相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节约了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行乐观沟通，争取尽快回款。

本月回款没有完成方案主要是因为东韩公司9月份没有回款。截至9月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元，其中大连448万美元，抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元，其中大连基地679万美元;抚顺基地579万美元，北满基地469万美元。

3.应收帐款、应付账款完成状况

国贸公司欠基地9月末状况

(一)指标完成状况

单位：万元

(二)完成状况分析

9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。

9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。

国外客户欠国贸公司款项状况

(一)指标完成状况

单位：万元

(二)完成状况分析

9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。

9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。

4.代理出口证明办理。

国贸公司9月份共申请办理代理出口证明127份，其中大连基地48份(其中包括大钢46份，精密合金2份)，抚顺基地79份。9月份共办结代理出口证明116份，其中大连基地38份(其中包括大钢37份，精密合金1份)，抚顺基地78份。北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。

5.出口核销工作。

国贸公司9月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。

6.英语学习

9月份国贸公司连续组织大家开展英语学习活动，经过一段时间的学习，每个人的英语水平都有所提高。目前已经有好多人可以进行课文背诵了，这样可以更好的领悟英语的精髓，体会语言的魅力，也是英语学习的好方法。英语学习长期坚持下来大家的英语水平会更上一层楼。

总结三：财务每周工作总结

进入九月份以来，公司财会部依据公司的工作任务要求，仔细落实了各项详细工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将九月份个人工作总结报告汇报如下：

1.关于聘请项目部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。

在公司行政领导的关怀及办公室乐观协作下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力气，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以安排到各项目部及仓库工作，详细的安排请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径全都，账表清晰，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的进展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。

长期以来，我公司的租赁材料核算始终比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部仔细核对，进行专题分析，订正了供应商不合理的计算方式，节省了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，简单发生计算错误，但我们以急躁细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作状况。

往来核对工作是我们财会部平常比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的liuxue86建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部始终以公司利益为准绳，随时满意供应商的核对要求，不吊难，守信用，仔细核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺当进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要留意平安，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随便性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作绽开。因些我们建议各部门用款前做好方案提前告知财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺当的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作支配。

A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随便性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必需加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，便利查阅，爱护个人隐私，防止无关人员随便查阅，请公司领导重视此项工作。

B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来掌握各项目部及仓库的成本和库存状况，详细的工作要求是：

(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必需填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员依据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减项目经理及后勤负责人的报销苦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计人员每天必需仔细审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应依据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月x日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平常会计应准时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，便利大家了解公司材料信息。削减库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：

a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的