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文档简介

工作档案管理制度文件编号GZHL/ZD-09-2023版本状态第一版第0次修改密级要求□密级非密级受控状态□受控非受控工业产品质量安全风险管控工作档案管理制度编制李××日期2023年10月11日审核周××日期2023年10月11日批准王××日期2023年10月11日编制部门办公室会签部门办公室、人力资源部、后勤行政部、设备部、生产部、品管部、生产车间、仓管部、技术部。发送部门办公室、人力资源部、后勤行政部、设备部、生产部、品管部、生产车间、仓管部、技术部。文管员李××---工业产品质量安全风险管控工作档案管理制度第一条建立本制度的目的是规范工业产品质量安全风险管控工作档案管理内容和要求，使本单位工业产品质量及相关产品状况有据可查、有据可依。第二条记录并保存质量安全总监、质量安全员的设立、调整和履职等情况。包括但不限于：1.《质量安全总监职责》；2.《质量安全员守则》；3.《关于任命工业产品质量安全管理人员的通知》。第三条记录并保存工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作的过程记录资料。包括但不限于：1.《工业产品质量安全风险管控清单》及版本更新情况；2.《每日工业产品质量安全检查记录》；3.《每周工业产品质量安全排查治理报告》；4.《每月工业产品质量安全调度会议纪要》；5.质量安全总监、质量安全员提出的意见建议。第四条记录并保存产品合格证明、进货与销货台账和相关证明材料。包括但不限于：1.供货单位营业执照复印件；2.属生产许可证产品的需要留存生产许可证复印件；属强制性认证产品的需要留存强制性认证证书复印件；3.供货单位提供的供货发票或本单位的进货清单；4.《工业产品进货台账》；5.《工业产品销货台账》；6.产品合格证明材料。第五条记录并保存质量安全管理人员培训、考核情况。第六条工业产品质量安全风险管控工作档案管理责任人为本单位产品质量安全员。第七条工业产品质量安全风险管控工作档案保存期限不得少于两年。第八条工业产品质量安全风险管控工作档案建立可利用信息化工具和载体，需保障记录的信息真实、准确、完整、有效和可追溯性，实现数据全生命周期可追踪。上述制度望各部门及职工遵照执行，本制度由公司办公室归口管理，办公室负责本制度条款的解释。南京×××

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