ROHS管理规定文档

文件名称文件编号版本版次1.0编写部门生效日期页次PAGE6/SECTIONPAGES6本文件为xxx有限公司之专有财产,未经书面许可，不准透露或使用本文件，亦不准复印、复制或转化成其它形式使用，如果“受控文件”章不是红色的，那么此文件即未经体系部受控，为无效文件。文件变更履历序号章节文件修改内容修改者版本版次修订日期1全新制定目的为废除和削减相关有害化学物质的使用，保护环境，遵守欧盟RoHS指令及其它相关地方（包括国际)法律法规的要求，并满足客户对RoHS产品的需求，特制定本办法。范围适用客户有ROSH要求的产品生产的全过程。定义RoHS2.0：RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(RestrictionofHazardousSubstances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。2015年6月4日，欧盟委员会在公报上发布(EU)2015/863指令，将邻苯二甲酸二(2-乙基已)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)列入RoHS2.0受限物质清单中。至此，RoHS2.0的限制列表中已达到10种物质。权责采购部:负责要求供应商提供第三方检测报告、自我声明等，并对供应商的信息进行管理;负责RoHS合格供方清单及合格器件清单维护，负责RoHS产品的采购工作;负责供应商RoHS原料的调查与结果的处理;仓储部：RoHS与非RoHS物料的区域划分，材料的区分放置;RoHS物料的来料入库、储存、发料。品管部：RoHS物料来料检验、判定，产品制程巡检及入库检验，RoHS产品的出货检验，负责供方现场RoHS审核。制造部（注塑部）：负责产线RoHS与非RoHS区域的划分，负责RoHS产品的生产、测试、维修、包装等操作:负责在线RoHS物料、成品、工装夹具设备等的标识和管理。RoHS生产工艺和作业流程的制定。内容供应商管理采购部在开发供应商的时候，须向供应商提出RoHS要求，在为公司提供RoHS物料之前,供应商必须与公司签署自我声明,以保证所提供的产品符合RoHS指令。采购部负责要求供应商提供具有检测资质的第三方检测机构的RoHS检测报告，并归档。每月前5个工作日内，清理出次月将到期的检测报告，并列出明细清单，要求供货商在该月月底前提供有效的检测报告。定制件在样品阶段如未能提供第三方检测报告，则以供应商提供的自我声明作为RoHS符合性依据;逾期未按时提交者，则该供应商后续的来料原则上将予以拒收，并按照《供应商管理控制程序》对供应商进行管控。供应商应在样品认证阶段提供所供物料的物质成分列表，并严格遵守所签署的自我声明，如若未能履行相关内容，应遵照自我声明对组源公司进行相应赔偿。在样品认证前要求供应商提供第三方检测报告，正常情况下每批次供货提供一次第三方检测报告。除对RoHS供应商增加RoHS要求及评审外，其他要求参照《供应商管理控制程序》执行。进料管控对于有RoHS要求的物料，到料后，仓管员先依收货单料号或品名规格，确认该材料是否已获RoHS材料资格的认定:厂商须向公司提供“限用物质自我声明”和“第三万测试报告”(每年一次)，还须提供“物质材料成分表(IMDS)”等资料，否则予以拒收。有“RoHS”标识的原材料入库到RoHS原材料库存区域，同种材质、外观与非RoHS品相似的原材料须与非RoHS原材料严格区隔，RoHS材料库存物料卡亦应注明物料状态。库管员依据《库房管理制度》核对相关资料确定无误后，在来料包装上加贴“RoHS”标签，然后送IQC检验。IQC依照《来料检验控制程序》检验合格后在《进料检验记录表》备注栏中标注,以说明该原料符合RoHS要求。当RoHS原材料出现RoHS特性不良时，要责令供货商限期改善后重新送样检验，并提供改善后的原材料检测报告，以确认该材料符合我公司RoHS要求。生产过程管控对于RoHS产品的生产需求，计划部发出的生产计划应有明确标示其为RoHS产品。生产现场应有RoHS区域和非RoHS区域的划分，工装、夹具、贴片设备等需做好RoHS和非RoHS的标识，所有RoHS产品制程中的物料、半成品及成品的操作只能在RoHS区域内进行。根据RoHS生产计划的要求，领料、装配、测试、包装等生产过程都应满足RoHS生产的要求，生产中使用到的记录表格、单据等应注明为RoHS产品。必须保证RoHS产品生产过程中所试用的辅料、工具均满足ROHS要求，如焊锡丝、吸锡带、焊台、烙铁头等，应在采购时注明需RoHS物料，并要求供应商提供有效证明。领料员应检查领用的物料，拒绝领用未标识为RoHS的物料。操作员应按照RoHS产品的生产作业指导书的要求进行生产操作。RoHS产品使用的工装夹具、工具、周转工具等禁止与非RoHS产品的交叉、混合使用，以避免对RoHS产品的污染。非RoHS工装、夹具、设备需用于RoHS产品生产时，必须先清洗干净，并经生产主管确认，以避免对RoHS产品的污染。所有进行RoHS物料、半成品和成品的生产、检验、存放、测试、维修、包装等操作的区域都应当划分独立的RoHS区域，非RoHS的物料、辅料、半成品、成品、工装、工具等禁止进入该区域。RoHS区域包括RoHS生产线、维修区、存储区、检验区、储运工具等。不合格品的控制生产过程中如果是RoHS与非RoHS物料混用，应将混料的RoHS物料挑选出来报废，并清洗设备及工装夹具，待生产工程部确认清洗合格后方可投入再次使用。对于半成品、成品有混放，或者非RoHS工装、设备误用到RoHS生产线时，应对受污染的部分进行清洗，确认再次符合RoHS要求后，方可投入下一步工序。对客户返修的RoHS产品，首先由品管查，判定是否符合RoHS要求。产品仍为完好的原包装的，可以认定为未受污染的RoHS产品，否则只能认定为已受污染的RoHS产品。对认定为RoHS产品的返修品按照公司内RoHS产品返修受污染的必须经清洗后按受污染RoHS产品维修，必要时通知客户。客户RoHS产品的返修品外包装使用新包装，旧包装不得重复使用。入库管控RoHS产品入库前外箱应贴上RoHS标识，如果客户有特殊要求的，依客户要求执行生产完成后由PQC依据《成品检验控制程序》进行检验，并将检验结果填写于《成品检验记录表》中。产品属于"RoHS产品"时应在表格的备注栏注明。检验不合格者，通知制造部，并按照《不合格品控制程序》处理。成品入库后，应严格执行RoHS分区存放，严禁混放。RoHS追溯和标识管理公司最终出货的RoHS产品标识，以客户要求为准。“RoHS”所有标签采用白底黑字，圆圈颜色为黑色，尺寸以实际情况决定；仓库员核对相关资料确定无误后，在来料包装上加贴“RoHS”标签，然后通知IQC检验，检验合格后在《来料检验单》备注栏中注明，以说明该原料符合RoHS要求:RoHS材料库存物料卡亦应注明。RoHS材料生产过程中所有相关质量记录、检验标准、追溯记录，均应标注清楚，以示区分RoHS与非RoHS。制程中物料、区域(成品、半成品、待检区等)、RoHS生产线、设备、工装夹具、容器、包装、转运工具等需加贴RoHS标签，待全部导入RoHS后则无需区分。仓库、IQC的标识同制程中的要求一样。RoHS产品入库时，制造在成品外箱指定位置加贴RoHS标签或标注,以示区分RoHS与非RoHS:当客户有要求使用特定的RoHS标识时，应按照客户的要求，加贴客户指定标识。包装后送PQC检验合格的产品，由OQC在规定位置做QCPASS标识，并确认RoHS标签是否符合要求。RoHS物料出现异常时，应立即将该物料移至RoHS不良品区，并加贴不良品标签。对RoH