新邱区预算绩效开展情况说明

新邱区预算绩效开展情况说明一、预算绩效工作开展情况2022年，我区预算绩效管理工作在省市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，对全区经建、社保股室所辖多个部门开展了整体支出绩效评价工作。着力健全预算绩效管理机制，加快构建全方位、全过程、全覆盖的“三全”预算绩效管理体系。（一）预算绩效工作制度建设情况1.加强领导重视，积极稳妥推进预算绩效管理工作预算绩效工作开展以来，我区制定印发了《关于成立新邱区财政局预算绩效管理领导小组的通知》（新财发[2020]9号），成立了预算绩效管理领导小组并下设办公室，由局长担任组长，3位副局长担任副组长，业务骨干为组员的预算绩效管理领导小组，预算绩效管理领导小组负责按照国家、省、市各级财政部门预算绩效管理工作要求，对全区预算绩效管理工作做出部署，组织研究制定预算绩效管理相关政策制度，组织开展区本级预算绩效管理各项工作，领导小组办公室负责组织协调各成员单位共同开展。2.充实专业队伍，为预算绩效精细化管理提供人才保障近年来，国家对预算绩效管理工作越来越重视，随着预算管理一体化改革的不断推进，实施全过程的预算绩效管理也成为了改革中的一项重要内容，为更好的开展此项工作，我区调整充实预算绩效管理人员力量，2022年，在局内人员紧张的情况下为绩效管理工作新配备了一名工作人员，负责组织协调开展我区预算绩效管理日常工作。（二）阶段性工作成果1.绩效工作开展方面。根据《关于开展2022年市级财政支出绩效监控工作的通知》（阜财绩函[2022]89号），2022年初，我区59家预算单位全部完成整体绩效目标申报，并在此过程中加大业务培训力度,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。2.组织机构方面。建立了由预算股牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责;规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。有利于优化财政支出结构，减少财政支出的随意性和盲目性，将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。（三）与“三全”目标存在的差距目前，我区开展绩效工作尚处于探索阶段，因预算工作开展时间紧，任务重，因此部分预算单位绩效评价开展不够全面，专业的社会评价力量不足；此外，分行业、分领域、分层次的绩效指标体系尚未建立,绩效目标中指标设置和取值难度较大。为推进预算绩效管理工作走深走实，建立健全“三全”绩效评价标准，我区财政部门将提高人员专业化素质，逐步规范绩效评价工作,将有限的财政资金用在刀刃上，不断提升资源配置效率和资金使用效益。二、2022年预算绩效工作开展情况（一）2022年部门整体绩效管理工作取得突破按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。2022年，我区首次覆盖全部预算单位开展整体绩效目标申报工作，也是自去年一体化上线后首次利用一体化平台开展整体绩效目标申报。申报过程中，也发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规执行方面、预算执行进度方面存在的问题，并针对存在的问题，要求单位进行了及时整改。（二）全面启动绩效运行监控工作从监控范围来看，区本级59家预算单位均纳入绩效运行监控，实现了项目资金的全覆盖。对2022年一般公共预算的整体支出进行监控，并由预算单位在辽宁省预算管理一体化系统中生成导出整体绩效表。（三）开展绩效自评工作我区按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按要求提供评价材料，并配合市财政局开展重点绩效评价。利用年度部门预决算工作布置会议，向预算单位财务工作人员就预算绩效管理制度办法等知识进行了宣传培训。要求各预算单位根据全年推进预算绩效管理相关要求，制定本单位预算绩效管理工作目标和具体工作方案，加强绩效目标管理、绩效执行监控管理、绩效评价和结果应用管理。三、对绩效工作的意见及建议一是完善绩效评价制度体系。目前，我区绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解，看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。二是强化业务培训。因绩效工作处于起步阶段，因此业务熟练度不足，需要进一步强化宣传引导，营造推进绩效工作开展的良好氛围，调动各方面的积极性，善于利用各方面的力量，加强部门联动，积极沟通联系，听取意见，做好解释说明工作，相互理解、配合和支持，形成共识，推动绩效工作的开展。下一步，我区将按照省市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，