兴平市疾控预防控制中心

兴平市疾控预防控制中心2022年度部门决算保密审查情况：已审查主要负责人审签情况：已审签目录第一部分部门（单位）概况一、部门（单位）主要职责及内设机构二、部门决算单位构成三、部门（单位）人员情况第二部分2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况说明十四、其他需要说明的情况第三部分2022年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表第四部分专业名词解释第五部分附件

第一部分单位概况一、部门（单位）主要职责及机构设置（一）主要职能：拟定并实施疾病预防控制、公共卫生工作方案，进行质量检查和效果评估；对传染病的发生流行和重度、卫生污染事件进行控制和调查处理；实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理；负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测，负责对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染疾病、职业病、公害病、学生常见病等有关法规的贯彻执行及学生的健康体检建档工作；开展健康教育与健康促进；开展卫生防病检验和实验室质量控制评价。（二）内设机构：兴平市疾病预防控制中心是市卫健局下属单位，属全额财政拨款事业单位，正科级建制，主要负责全市疾病预防控制工作。内设免疫规划科、传染病管理科、结核病防治科、艾滋病防治科、地方病与健康教育科、病媒科、慢病科、检验科等10个职能科室。二、部门决算单位构成本单位作为卫健局二级预算单位，编制2022年度部门决算。三、部门（单位）人员情况截至2022年底，本部单位人员编制60人，其中事业编制60人；实有编制人员72人，其中事业72人。单位管理的离退休人员28人。第二部分2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计、支出总计均为955.18万元，与上年相比收、支总计增加3.44万元，增长0.4%。主要是在职人员工资绩效收支增加，相应的财政配套增加。二、收入决算情况说明2022年度本年收入合计955.18万元，其中：财政拨款收入955.18万元，占100%。三、支出决算情况说明2022年度本年支出合计955.18万元，其中：基本支出672.78万元，占70.43%；项目支出282.40万元，占29.57%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为955.18万元，与上年相比收入总计、支出总计增加3.44万元，增长0.4%。主要原因是在职人员工资绩效收支增加，相应的财政配套增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算793.25万元，支出决算955.18万元，完成年初预算的120.41%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.44万元，增长0.4%，主要原因是在职人员工资绩效收支增加，相应的财政配套增加。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算793.25万元，支出决算955.18万元，完成年初预算的120.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资增加，相应配套增加，新冠病毒疫情防控资金增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出672.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：（一）人员经费672.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费财政配套、在职职工医保缴费财政配套、住房公积金财政配套。（二）公用经费0万元。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。（一）“三公”经费支出决算情况说明1.因公出国（境）费支出情况说明本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。2.公务用车购置费支出情况说明本年度无财政拨款公务用车购置费支出。3.公务用车运行维护费支出情况说明本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。4.公务接待费支出情况说明本年度无财政拨款公务接待费支出。（二）培训费支出情况说明本年度无财政拨款培训费支出。（三）会议费支出情况说明本年度无财政拨款会议费支出。十、机关运行经费支出情况说明本单位2022年度无机关运行经费支出。十一、政府采购支出情况说明本单位2022年度无政府采购事项。十二、国有资产占用及购置情况说明本单位2022年度无国有资产占用及购置。十三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况说明根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位年初预算批复数793.25万元，调整预算数955.18万元，年终决算数955.18万元，其中基本支出672.78元，项目支出282.4万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计955.18万元。2022年主要完成了以下各项工作：（一）新冠疫情防控工作1、流调工作共计排查域外和本土初筛及混检阳性70余例，均进行了有效应对处置。2.核酸检测工作2022年全年，疾控中心实验室累计检测294008份。3.新冠疫苗接种工作，全市共接种新冠疫苗107.2845万人次。4.卫生应急工作，今年来，共开展新冠病例居住地终末消毒40余次，B类密接人员居住地消毒210次。（二）重点工作1、免疫规划工作（1）常规免疫各疫苗单苗接种率均达到95%以上，报告接种率99.58%，达到上级要求。（2）流行性出血热防控全市出血热报告发病40例，2021年至2022年我市共接种出血热疫苗21063余支。（3）乙肝补种工作2022年继续开展重点人群乙肝疫苗补种工作，目前补种2549人。（4）麻疹、腮腺炎防控按照2022年免疫规划工作计划，为控制麻疹、腮腺炎发病、实现消除麻疹的目标。（5）疫苗针对疾病监测对监测到的每一例病例及时进行流行病学个案调查、采集标本及送检等工作，按要求及时上报相关信息。2、传染病防控工作（1）网络监测及疫情管理工作：共报告法定传染病1316例，报告1例艾滋病病例死亡。报告发病率238.31/10万。（2）突发及应急处置：共接到大疫情预警56条，9个病种，均及时开展流调和应急处置。对两起突发公共卫生事件后续隔离管控和常态化防控提供了技术指导性意见。（3）专病专防：狂犬病、手足口病和流行性感冒：今年报告发病率相对较低，做到了专人监测、专人管理、专项通报。布病：我市报告本土布病病例6例。结核病：2022年共管理肺结核病人120例，接诊肺结核可疑症状者360例。艾滋病：2022年我市累计新发艾滋病病毒感染者及艾滋病病人16例，并对这16例艾滋病病人进行了随访和转介治疗。3、病媒生物防制工作（1）鼠密度监测：全年共6次，共布放有效夹1980次，（2）苍蝇密度监测：全年共监测8次，共布放诱蝇笼64个，（3）蚊密度监测：全年共监测8次，共悬挂诱蚊灯80盏，（4）蟑螂密度监测：全年共监测6次，共布放粘张纸720张,回收有效粘蟑纸720张，共检出蟑螂18只，（5）出血热宿主动物监测全年共采集鼠血、鼠心脏、鼠肺标本101份并送咸阳市疾控中心病毒实验室检测，超额完成了咸阳市下达的目标任务。4、检验检测工作（1）水质监测：按照陕西省水质监测方案的要求，对全市13个镇办及城区自来水公司进行丰水期、枯水期水质监测，共采集监测72份水样。（2）实验室能力验证工作:2022上半年参加陕西省地方病防治所组织的水氟、尿氟、盐碘、尿碘质控考核，结果均为满意。5、慢病综合防控工作慢性病项目,新增高血压病人1635例,累计建档42262人,规范管理29686人,规范管理率为70%。新增糖尿病人825例,累计建档10918人,规范管理7577人,规范管理率为69%。死因监测上报死亡卡235例，一审合格率为100%；居民肿瘤病例发病709例，死亡198例；心脑血管病例发病294例，死亡96例。共上报肿瘤报告卡682张，咸阳疾控反馈27张；心脑血管报告卡294张。死因监测工作今年元月份开始新系统运行，开展全人群死因检测工作，共报死亡卡2000例，及时审核率为100%，一审合格率为100%。6、健康教育及地方病防治工作（1）卫全市共发放健康教育印刷资料30余种180278（份），播放健康教育音像资料1821（次）,共更换健康教育宣传栏397（期），开展公众健康咨询活动139（次），共举办健康知识讲座204（次），（2）碘缺乏病监测：碘盐随机监测抽取学生盐样210份，并在对应辖区抽取孕妇家庭盐样105份，未发现非碘食盐。小学中随机选取210名8—10岁学生开展尿碘监测，现场对210名8-10岁儿童甲肿触诊初筛；采集105份孕妇尿样进行了监测，尿碘水平基本处于正常范围。7、党建和党风廉政建设工作深入学习宣传贯彻党的二十大精神，积极开展作风建设专项行动和纪律教育学习宣传月活动。按照“双报到，为民行”活动安排进行了安排部署。本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。（二）单位整体支出绩效自评结果根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数793.25万元，执行数955.18万元，完成预算的120.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要保障保障单位正常运转，保障职工工资、社保、医保等相关权益，并及时发放；根据基层接种要求，及时采购二类疫苗，并按照疫苗配送要求，及时配送到位，阻断传染病，保障全市人民的身体健康。免费向全市（区）常住居民提供基本公共卫生服务，开展建立居民健康档案，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效控制疾病发病和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，为制定相关政策提供科学依据。有效提高活动性肺结核病患者发现治疗率，遏制结核病传染流行，降低结核病感染、发病和死亡。开展严重精神障碍患者的监测管理，有效控制和逐步降低患者给社会和家庭带来的危害。切实有效的保障我市的常态化疫情防控工作，对我市多名密接人员和冷链食品经营户开展现场流行病学调查，完成现场消杀和人员管控，并提出了管控处置建议。发现的问题及原因：专用材料费和办公费、印刷费在费用支出中占的比重较大。下一步改进措施：加强工作人员的责任心，加强专用材料管理，保障正常防护的同时物尽其用，以免造成不必要的浪费。兴平疾控中心整体支出绩效自评表（2022年度）部门（单位）名称年度主要任务完成情况任务名称主要内容完成情况全年预算数（万元）全年执行数（万元）分值执行率得分总额财政拨款其他资金总额财政拨款其他资金任务1基本支出793.25793.25955.18955.18—120.41—任务2——任务3——……——金额合计793.25793.25955.18955.18—120.41年度总体目标完成情况预期目标（年初设定）目标实际完成情况保障人民群众身体健康提供防疫屏障基本实现保障人民群众身体健康提供防疫屏障年度绩效指标完成情况一级指标二级指标指标内容年度指标值实际完成值分值得分产出指标（50分）数量指标疾病预防控制955.18万元955.18质量指标疾病预防控制100%100%时效指标本年度全年全年成本指标成本指标955.18万元955.18万元效益指标（30分）经济效益指标经济效益指标降低人民群众医疗费用有效减低社会效益指标社会效益指标保障人民群众身体健康，提高生活质量中长期生态效益指标……可持续影响指标可持续影响指标长期效益中长期满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意度指标95%以上95%以上总分100100（三）项目绩效自评结果本单位2022年度不单独填写绩效自评表。（四）专项资金绩效自评结果单位不主管专项资金。（五）部门重点评价项目绩效评价结果无重点评价项目。（六）财政重点评价项目绩效评价结果无财政重点评价项目。十四、其他需要说明的情况本单位2022年度无其他需要说明的情况。1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。3.兴平疾控决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。4.无预算单位变化调整5.本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38817915。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。第三部分2022年度部门决算表序号内容是否空表表格为空的理由表1收入支出决算总表2|否表2收入决算表2|否表3支出决算表2|否表4财政拨款收入支出决算总表2|否表5一般公共预算财政拨款支出决算表2|否表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表2|否表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表是本单位不涉及故公开空表表8国有资本经营预算财政拨款支出决算表是本单位不涉及故公开空表表9财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表是本单位不涉及故公开空表收入支出决算总表部门（单位）：兴平市疾病预防控制中心公开01表金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1955.18一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3969.209九、卫生健康支出40831.3910十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出5054.6020二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计27955.18本年支出合计58955.18使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计31955.18总计62955.18注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表部门（单位）：兴平市疾病预防控制中心公开02表金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目代码科目名称栏次1234567合计955.18955.180.000.000.000.000.002210201住房公积金54.6054.600.000.000.000.000.002100199其他卫生健康管理事务支出3.003.000.000.000.000.000.002100408基本公共卫生服务36.0036.000.000.000.000.000.002100409重大公共卫生服务146.12146.120.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.2069.200.000.000.000.000.002109999其他卫生健康支出74.6074.600.000.000.000.000.002100401疾病预防控制机构542.54542.540.000.000.000.000.002101102事业单位医疗29.1229.120.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表部门（单位）：兴平市疾病预防控制中心公开03表金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目代码科目名称栏次123456合计955.18672.78282.400.000.000.002210201住房公积金54.6054.600.000.000.000.002100199其他卫生健康管理事务支出3.000.003.000.000.000.002100408基本公共卫生服务36.000.0036.000.000.000.002100409重大公共卫生服务146.120.00146.120.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.2069.200.000.000.000.002109999其他卫生健康支出74.600.0074.600.000.000.002100401疾病预防控制机构542.54519.8622.680.000.000.002101102事业单位医疗29.1229.120.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表部门（单位）：兴平市疾病预防控制中心公开04表金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1955.18一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出4069.2069.200.000.009九、卫生健康支出41831.39831.390.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5154.6054.600.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计27955.18本年支出合计59955.18955.180.000.00年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00一般公共预算财政拨款290.0061政府性基金预算财政拨款300.0062国有资本经营预算财政拨款310.0063总计32955.18总计64955.18955.180.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表部门（单位）：兴平市疾病预防控制中心公开05表金额单位：万元项目本年支出科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计955.18672.78282.402210201住房公积金54.6054.600.002100199其他卫生健康管理事务支出3.000.003.002100408基本公共卫生服务36.000.0036.002100409重大公共卫生服务146.120.00146.122080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.2069.200.002109999其他卫生健康支出74.600.0074.602100401疾病预防控制机构542.54519.8622.682101102事业单位医疗29.1229.120.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门（单位）：兴平市疾病预防控制中心公开06表金额单位：万元科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数301工资福利支出672.78302商品和服务支出0.00310资本性支出0.0030101基本工资339.0730201办公费0.0031001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.0030107绩效工资180.7930205水费0.0031006大型修缮0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费69.2030206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.0030110职工基本医疗保险缴费29.1230208取暖费0.0031009土地补偿0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.0030112其他社会保障缴费0.0030211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030113住房公积金54.6030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031013公务用车购置0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00303对个人和家庭的补助0.0030215会议费0.0031021文物和陈列品购置0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031022无形资产购置0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.0031099其他资本性支出0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.00399其他支出0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0039907国家赔偿费用支出0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030306救济费0.0030226劳务费0.0039909经常性赠与0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0039910资本性赠与0.0030308助学金0.0030228工会经费0.0039999其他支出0.0030309奖励金0.0030229福利费0.00——30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00——30311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.00——30399其他对个人和家庭的