生产运营情况报告课件

2010年上海工厂生产运营情况报告

目录1.上海工厂生产运营情况2.上半年问题点分析3.下半年工作重点及计划22010年度上海工厂工作重点计划表月份安全成本质量供货服务1***************2***************3***************4***************5****************6****************7***************8****************9****************10****************11**************12***************

3

1.1安全情况

1、2、3月份上海工厂开展“百日安全竞赛”的活动目的：全厂员工树立“安全意识”，创造全厂安全工作环境5-10月份，响应“迎世博、保平安”工作，在安全上从严管理目的：提高全厂员工安全素养。12月份又要面临设备的大修及安全总结工作目的：通过这一年的安全实施与总结，使上海工厂在安全制度、应急预案、安全实施、安全控制、安全管理上健全管理体系，使安全工作上升到另一个高度。全厂上半年实现了安全目标“零安全事故，无工时损伤”考核41.2产品质量工作质量工作一直是工厂的工作重点，主要放在4、5、8、9、12月份4-5月份主要是新材料替代期，这2个月集中使用新材料，所以质量工作尤为重要8、9月份是生产高峰，新原材料使用一段时间后，后期的隐含质量，有可能会集中爆发阶段，所以这2个月质量重点工作也是质量跟踪工作12月份是质量工作的总结阶段5产品质量情况1.2.1卷材废次品统计表规格品种正品（㎡）次品（㎡）合计（㎡）合格率（﹪）比例（﹪）PE膜30859702016308798699.93%62.3%铝膜32070032070100%0.65%自粘双面35428085335513399.76%7.17%单面细砂37111028937139999.92%7.49%双面砂98291420098261499.98%19.84%页岩片12632022012654099.83%2.55%彩砂00000总合计495266435784956242100%6卷材合格率统计图（表面材料）7卷材外观质量统计图2010年上半年次品统计分析28%14%12%10%10%7%6%5%4%4%膜纸跑偏人为拉窄断毡停机转换品种开机试胎基划痕凹坑砂湿卡死设备原因8卷材一次合格统计表月份中控配料批次中控一次合格率（%）不合格项目119698%低温柔性，复检合格222100%

3179100%

434397%低温柔性，复检合格536795%低温柔性，复检合格614599%低温柔性，复检合格9卷材中控一次合格率10卷材中控一次合格率分析2、3月份生产产量较低，严格按工艺常规配方进行生产，中控一次合格率均达到了100%4、5月份中控一次合格率下降，都是低温柔性不合格最主要是生产线速提高，配方做了适当调整。6月份生产限速后，中控一次合格率明显提高。11卷材成品物理性能不合格率统计表序号物理指标不合格量(㎡)占不合格量中的百分比（%）占总产量不合格率(%)1高温不合格0002低温不合格2277528.20.413拉力/延伸不合格1218615.090.224剥离不合格879510.890.165下表面沥青涂盖层厚度不合格1900023.520.346不透水不合格80009.90.147合计807761001.2712卷材物理性能不合格率统计表13卷材物理性能不合格率统计分析其中低温不合格占的比重最大原因：主要是4-5月份卷材线速提高，搅拌不充分，涂盖料改性不彻底所致改善措施：不同产品做出不同生产线速的限制，使配料搅拌充分141.2.2涂料成品合格率统计表涂料项目1月2月3月4月5月6月成品批次1091514419818337产量（T）1807.55114.4682149.3333451.22378.771414.4不合格批次301660不合格率%2.7500.693.033.280不良品（T）49.71014.83104.5778.020合格率%97.2510099.3196.9796.72100半成品1516涂料不合格分析4月、5月不合格率上升，主要是水性涂料JSAⅡ和HCA在断裂延伸率上不合格措施：配方调整后，得到了彻底改善5月份出现SPU351A组份中有颗粒，施工中堵枪措施：增加清洗缸体的操作规定，没有再发生过类似质量问题171.3产品成本情况降成本工作全年主要放在2-3月、6-7月、10-11月2-3月是寻找更合适的原材料供应商的最佳时机6-7月份，降成本实现阶段，在大生产化中体现出新材料替代后的降成本工作10-11月份是降成本总结阶段，通过这样的PDCA循环，系统地进行降成本工作。18产品成本情况卷材可变价统计表单价（元）序号名称123451

SBSIPYPE38.818.7111.9112.1611.922

SBSIPYPEPE3

12.2312.9512.93

SBSIIPYPE39.35

12.812.5511.84

SBSIIPYPEPE3

13.6212.825

SBSIPYPE411.8111.9816.0216.0614.786

SBSIPYPEPE4

17.9217.4717.167

SBSIIPYPE412.75

16.7416.3816.658

SBSIIPYPEPE4

17.8118.2719产品成本情况卷材不变价统计表单价（元）序号名称123451

SBSIPYPE311.9211.7512.2212.1711.862

SBSIPYPEPE3

13.4412.9512.823

SBSIIPYPE312.69

13.0612.5311.714

SBSIIPYPEPE3

13.6213.155

SBSIPYPE415.8716.116.4516.0615.826

SBSIPYPEPE4

18.1617.4717.067

SBSIIPYPE417.15

17.116.4116.578

SBSIIPYPEPE4

17.8218.1920卷材不变价走势图21卷材可变价走势图22产品成本情况涂料不同品种价格走势图（可变价）024681012单价（元/kg)SPU311SPU361JSA-101JSA-101PMC-421PMC-101HCA-100SPU3117.1817.5017.5027.5837.625SPU36110.04110.81711.05411.2211.2JSA-1013.1583.123.133.1463.4283.515JSA-1013.7983.833.853.8814.119PMC-4211.3931.3221.3471.534PMC-1012.8422.8212.8493.0663.39HCA-1005.0554.8414.9281月2月3月4月5月6月23产品成本情况SPU311成本逐月升高，主要是由于原材料的价格上涨所致。其中，1月-6月聚醚的价格从14元/kg上升至15.5元/kg，芳烃油的价格从5.9元/kg上升至6.4元/kg，二丁酯的价格从11.7元/kg上升至13.3元/kg，氯化石蜡的价格从6.7元/kg上升至7.46元/kg。SPU361成本升高，主要是由于1月-6月聚醚的价格从14元/kg上升至15.5元/kg，芳烃油的价格从5.9元/kg上升至6.4元/kg,二丁酯的价格从11.7元/kg上升至13.3元/kg，氯化石蜡的价格从6.7元/kg上升至7.46元/kg，S-150的价格从7.478元/kg上升至8.278元/kg。JSA系列成本升高主要是由于707乳液的价格从5.9元/kg上升至6.662元/kg。

PMC系列成本上升主要是由于S400F乳液价格从10.1元/kg上升至10.6元/kg。PMC101系列成本上升主要是天坝2000乳液价格从9.6元/kg上升至11.5元/kg。24以2009年12月份不变价序号品种规格型号1月2月3月4月5月6月1SPU31128kg/套Ⅰ7

6.9876.886.9126.9042SPU36140kg/套Ⅰ9.899

9.9429.8579.7979.7873JSA-10144kgⅡ3.3713.4013.3833.3813.3553.4444JSA-10136kgⅠ4.0334.1154.1174.0854.095

5PMC-42125kgⅠ1.413

1.4211.4171.437

6PMC-10120kgⅠ2.8422.8212.8482.845

2.8417HCA-10020kgⅠ5.025

5.0435.028

25产品成本情况2627产品成本情况说明SPU361的工艺配方5月份有过微调，成本有所下降。其它产品配方调整不大，生产成本基本持平281.4供货保障工作表3历年材料入库统计表月份卷材生产入库（单位：平方米）水性涂料生产入库（单位：吨）聚氨酯生产入库（单位：吨）2009年2010年2009年2010年2009年2010年139326927213431184

5332186532109101

8696.918

8.775

3726379749591

528923.157

1226.333

450668615277645791791.700

1632.83055198321657414591871.538

1522.8166608131596025733556.61971938.44029供货保障工作30供货保障工作31供货保障工作1月份卷材10年比09年增涨幅度较大，2-3月份基本持平，从4月份开始，卷材产量大幅度提高，基本实现了集团公司规划的预期目标。1月份涂料10年比09年增涨幅度较大，后续的几个月除4月份以外有一点爆发性增长以外，其它几个月涨幅甚微，没有实现集团公司规划的预期目标。32

2010年上海工厂生产、出库统计表月份卷材（单位：平方米）涂料（单位：吨）本厂生产入库本厂生产出库本厂出货本厂生产入库本厂生产出库本厂出货19272137938797998741717.4841392.0531494.0462109101159423160263105.693274.944297.92637495919870389971632149.4902278.8602447.34641527764162862716370473424.5302970.1103190.09151657414149382414981492394.3542929.8063049.76165960255615425615421495.0591516.0121546.139合计55671085624332565403811286.6111361.78512025.30933供货保障工作34供货保障工作35供货保障工作从2月份到4月份本厂生产出库量与本厂卷材总出货量基本保持均衡，表明上海材料厂的生产计划与发货在总体调配中比较稳定、均衡，基本实现了集团统一调度的功能，初步形成了生产运营统一管理的模式；在5月份，卷材上半月生产入库量低于出库量，表明5月份上半月，订单需求旺盛，但从下半月开始，生产量大于本厂出货量，发货订单有所缓解，造成缓解的原因是，发货订单走萎缩的趋势，尤其到了5月底，发货量已经低于5月初的发货量，造成缓解的另一个原因是，上海材料厂在生产上一直保持着高产的状态，特别到了5月下旬，尽管发货单偏少，但在生产方面没有放松，仍然一直保持着高速生产的状态。从整个半年的趋势看，5月份是反常的一个月，后续订单跟不上，生产过盈，会造成仓库成品大量积压36供货保障工作从2月份到4月份本厂生产出库量与本厂涂料总出货量基本保持均衡，表明上海材料厂的生产计划与发货在总体调配中比较稳定、均衡，基本实现了集团统一调度的功能，也初步形成了生产运营统一管理的模式；在5月份，涂料上半月生产出库量低于入库量，集中体现在水性涂料这一块，表明5月份上半月，订单需求旺盛，但从下半月开始，生产量大于本厂出货量，发货订单有所缓解，主要是发货订单走萎缩的趋势，尤其到了5月底，发货量已经低于5月初的发货量，到后期的生产产量有所控制，以消耗库存为主，所以生产产量下降。从整个半年的趋势看，5月份是反常的一个月，后续订单跟不上，生产过盈，会造成仓库成品大量积压，涂料发货5月份比4月略低，基本持平，造成这个趋势的原因是水性涂料发货量偏少导致的，同时也造成了生产量急剧下降的主要因素，所以水性涂料发货订单是目前影响整个涂料产值的最大因素。371.5其它工作情况物流工作签订了物流合同、信息管理工作、单据及时回收工作、仓库定置看板管理工作设备能耗管理完成6项新建项目保障正常的生产，做好备品备件的工作从抢修的方式转换成预防性维修工作对整个工厂的能耗统计及管理工作办公室管理工作完成了全厂人员的招聘及培训工作配合公司做好了ISO的复审工作完成了所有的接待工作完成了样品制作工作：卷材8500份；涂料17635份完善了绿化工作完善了门卫的管理制度、保洁制度38上海工厂能源使用统计表月份折合量（㎡）电费蒸汽水煤浆上水费用消防水费用污水费用废弃物费用空气排污费总费用单耗（元/㎡）11614013273000200760250300120001501200010000200023655741.47229513652000102690500008000015001000015005208261.763160919156500014196012000080005000180010000150024624511.5342897600504000170940248000102004500200010500150038492401.3352614600464575128000252000108003000200010000150034864751.3361194048合计10224588185857574435092030049000140019300505008000126845661.40392.上半年问题点分析2.1原材料供应问题，发生了原材料进库不及时而影响了生产计划的正常实施。卷材车间上半年发生了胎基严重缺货聚氨酯车间原材料主要体现在端氨脂聚醚、E-100及、灯黑浆等主要进口原材料上，严重影响了沪杭SPU-351材料的生产与供货水性涂料这一块，由于S-400F供应商不能满足我们的需求量，在4月下旬断货而影响了工厂PMC100系列产品的生产402.上半年问题点分析2.2设备故障率还是常有发生的现象主要是年初大修程度不彻底及平时预防性维护不强导致的，生产过程中甚至发生设备故障而导致停产或转产的现象。卷材车间改性工序中，4号储罐搅拌轴连续2次断裂。环保设备，4月份