物资采购及验收管理制度范文

第页共页物资采购及验收管理制度范文第一章总则第一条为规范物资采购及验收行为，提高物资采购及验收工作的效率和质量，确保物资采购及验收工作的公平、公正、公开原则，制定本制度。第二条本制度适用于本单位所有物资的采购及验收工作，并适用于所有采购及验收工作人员。第二章采购管理第三条物资采购工作按照“需求确定-需求计划编制-招标公告发布-招标文件编制-招标文件发售-投标-评标-中标公示-中标通知书签订-采购合同签订-合同履行-验收和结算-档案管理”的程序进行。第四条采购需求的确定应符合采购经办人所提需求是否真实、具体、准确等情况，同时需遵循单位内部的采购政策、采购预算。第五条需求计划应根据实际需要做到合理合法，预算额度内的采购应有采购合同或者其他约定的形式，满足不合理合法的情况下需采购经办人上报，经单位领导批准后方可采购。第六条招标公告应在指定的媒体上发布，并在指定的时间内进行，招标公告的内容应包括采购名称、采购数量、采购方式、投标文件提交截止时间等信息。第七条招标文件须包括采购公告、招标文件、评标标准等内容，招标文件应准确、完整、规范，评标标准应科学合理。第八条招标文件发售时间应与招标公告的发布时间相一致，发售招标文件应记录购买单位及购买时间。第九条投标人应准确、合法、规范的填写投标文件，填写完成后签字与盖章，并在规定的时间内送交采购经办人，逾期将视为无效投标。第十条评标工作应由评标委员会组织进行，评标结果应符合招标文件中所规定的评标标准。第十一条中标公示应在指定的媒体上进行，并注明招标编号、中标人、中标金额等信息，中标通知书应书面发放给中标人，并约定中标人应在规定时间内签署采购合同。第十二条采购合同应由采购经办人与中标人签订，合同中应明确双方的权利义务，采购验收标准，采购金额及支付方式等。第十三条采购合同的履行应严格按照合同的约定执行，如有变更应经过单位领导同意并签署相关协议。第十四条采购的物资应按照验收标准进行验收，符合验收的应及时支付采购金额，不符合验收的应根据情况进行退货或退款。第十五条与采购相关的档案应及时归档，并根据归档相关制度的规定进行保存。第三章验收管理第十六条验收按照“申请验收-现场验收-验收意见-验收结论”的程序进行。第十七条验收申请应由采购经办人提起，并附上相应的验收材料，材料应真实、准确、合法，包括物资合格证、检验报告等。第十八条现场验收应由验收人员按照验收标准进行，对不合格的物资应注明不合格原因，并在验收意见中提出合理的要求。第十九条验收结论应由验收人员填写，并由主管领导签字确认，验收结论应明确物资的合格性、数量及验收意见，并注明验收日期。第二十条验收合格的物资应按照规定的程序进行入库，并及时通知采购经办人进行支付相关费用。第二十一条验收不合格的物资应及时通知采购经办人，并按照约定的程序进行退货或退款。第二十二条与验收相关的档案应及时归档，并根据归档相关制度的规定进行保存。第四章监督与处罚第二十三条对于不遵守本制度的行为，单位应按照相关规定给予相应的处罚，情节较重的应给予相应的处理措施。第二十四条本制度应由本单位领导负责的部门进行监督，及时发现问题并进行纠正。如情节严重，应及时向上级主管部门报告。第二十五条对于不严格执行制度的单位及个人，应进行纪律审查，并追究相关人员的法律责任。第五章附则第二十六条本制度