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文档简介

销售部门旅行费用报销准则1.背景为了规范销售部门的旅行费用报销流程，确保费用的合理性和透明性，制定本准则。2.适用范围本准则适用于所有销售部门员工的差旅费用报销。3.报销要求销售部门员工在报销差旅费用时，需满足以下要求：3.1凭证要求-提供有效的差旅费用发票或收据；-发票或收据上必须包含有关费用的详细信息，包括日期、项目、金额等；-费用发票或收据必须是原件，不接受复印件。3.2费用限制-差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等；-费用必须与出差任务相关，并符合公司的差旅政策；-超出公司差旅政策规定的费用限制的部分将不予报销。3.3报销时间-员工应在差旅结束后的5个工作日内提交报销申请；-延迟报销可能导致费用无法得到及时返还。3.4报销流程-员工需填写公司指定的差旅费用报销表格；-报销表格必须真实、准确地填写相关信息；-员工应附上所有必要的费用凭证，并按要求整理归档。3.5审批流程-员工的差旅费用报销需经过直接主管审批；-主管应对费用申请进行合理性审查，并确保费用合规；-审批通过后，主管可将报销申请提交给财务部门进行进一步的财务审核。4.其他事项-如有特殊情况或额外费用需报销，请提前向直接主管说明并获得批准；-对于违反本准则的报销行为，公司将采取相应的纪律处分措施；-公司保留对本准则的解释权，并有权根据实际情况进行调整。以上为销售部门旅行费用报销准则，希望所有销售部门员工遵守并

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