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1存货盘点实地监盘小单位名称A公 一、结算日期20x5123120x60328盘点日二、盘点仓库名称1存货盘点实地监盘小单位名称A公 一、结算日期20x5123120x60328盘点日二、盘点仓库名称:A公司内仓库 仓库保管员 公司内自设仓库,存货均存放在该仓库内 三、存货监盘程序实施情况描述1、本次审计盘点日:20x6328稿索引见A12-18-3、编制《盘点结果汇总表》(底稿索引见A12-18-8),进行抽盘异分析,如有差异应取证(底稿索引见A12-18-4、由于06年2月财务对存货出入库已登记入帐,故核对06年月财务帐与仓库帐上存货数量,编制《财务帐与仓库帐核对表(底稿索引见A12-18-进行差异分析,如有差异应取证(底索引见A12-18-5、编制《存货抽查情况汇总表》(底稿索引见A12-18-2,将年3月初至盘点日存货出、入库数量录入至该表,并顺推至盘点6、撰写盘点小结,并形成盘点结论四、盘点参加人员 A公司 : 2五、盘点开始前的工作六、盘点进行中的工作1、盘点从13:00点开始,共分1个盘点小组,每个小组2人2五、盘点开始前的工作六、盘点进行中的工作1、盘点从13:00点开始,共分1个盘点小组,每个小组2人3、盘点结束,索取《盘点清单》及《存货盘盈、盘亏汇总是略是A12-18-是A12-18-是I3-是是3七、复3七、复 3、复盘统计品种、型2512种,占金额6,913,594.07元,复盘4,999,755.75元72.32%4、计算复盘正确率12种,其中复盘正确12种,占100其中:原材料: 在产品: 0 元;产成品: 0 元;合计 元八、盘点结束后的工作1、请参加复盘人员在《存货抽查情况表》上签九、对盘点及复盘的评价1、仓库管理人员对存货很熟2、盘点工作及复盘工作很认3、对会
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