二级库管理制度

第页共页二级库管理制度第一章总则第一条为统一和规范二级库的管理，提高资产利用效率，保障资产的安全和准确性，制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有设立了二级库的部门和单位，涉及到库存物资的收发、接收、排列、保管、使用、归还、盘点等过程。第三条二级库的管理要遵循的原则有：科学、公正、安全、准确、高效。第四条二级库的管理要遵循的目标是：合理调配、高效管理、减少浪费。第五条二级库的管理要遵循的要求是：规范操作、严格纪律、加强监督。第六条二级库的管理应遵循的核心要素是：详细制度、明确责任、完善措施、严密管理。第七条本制度的执行机构是二级库管理员，由主管部门指派。第八条二级库管理员的职责有：制定并完善二级库管理制度和操作规程；指导和监督二级库的日常管理工作；负责库存物资的核实、归档和台账管理；负责库存物资的盘点和清点工作；报主管部门做好物资库存情况。第二章二级库的建立和管理第九条二级库的建立必须经过主管领导的批准。第十条二级库的管理机构必须设立二级库管理员。第十一条二级库的名称、地址、性质、规模、管理机构、人员职责与权限等事项要严格按照规定办理，并报公司物资部门备案。第十二条二级库的库房、设备、仓储工具等要按照标准进行评审验收。第十三条二级库要制定并完善货物的存储、保管、安全措施等操作规程。第十四条二级库要做好基础设施和防火、防震、防盗、防尘等措施。第十五条二级库要做好货物的接收、分类、登记等入库手续。第十六条二级库要做好货物的出库审批、取货、清点等出库手续。第十七条二级库要做好货物的日常保管、保养、检查等管理工作。第三章二级库的物资流转管理第十八条二级库的物资流转必须通过库存物资调配单。第十九条二级库的物资调配单必须有领用、发放、核实等环节。第二十条二级库的物资调配单必须签署领用人和发放人。第二十一条二级库的物资调配单必须有详细的物资名称、规格、数量、用途、发放时间等信息。第二十二条二级库的物资调配单必须有完整的流转记录。第二十三条二级库的物资流转必须经过科室领导的审批。第二十四条二级库的物资流转必须经过库房管理员的核实。第二十五条二级库的物资流转必须通过专用车辆进行运输。第四章二级库的安全管理第二十六条二级库的安全管理必须有专门的责任人。第二十七条二级库的安全管理必须有严格的出入口制度。第二十八条二级库的安全管理必须有实施24小时值班制度。第二十九条二级库的安全管理必须有周边环境的保护措施。第三十条二级库的安全管理必须有防火、防爆、防盗、防尘等措施。第三十一条二级库的安全管理必须有仓库管理规范、设备维护保养和库存物资台账的制定。第三十二条二级库的安全管理必须有相应的安全培训和教育。第五章二级库的资产盘点第三十三条二级库的资产盘点必须按照规定的时间进行。第三十四条二级库的资产盘点必须有专门人员进行。第三十五条二级库的资产盘点必须有详细的台账和账目进行核算。第三十六条二级库的资产盘点必须进行全面清点，并及时进行调整。第三十七条二级库的资产盘点必须有盘点报告，并报主管部门备案。第三十八条二级库的资产盘点必须加强现场监督和检查。第六章二级库的违规处理第三十九条对违规处理的情况，能够及时发现并纠正，避免因此给企业造成损失。第四十条二级库的管理人员对违规人员进行处理要及时、公正、严肃。第四十一条对违规人员的处理措施包括但不限于：口头警告、书面警告、记过、降职、开除等。第四十二条对违规处理的情况要进行记录和归档。第七章二级库的责任追究第四十三条对于因二级库管理不当造成的损失，要严肃追究相关责任人的责任。第四十四条对于因二级库管理不善引发的意外事故，要进行责任调查并追究相关责任人的责任。第四十五条追究责任的方式包括但不限于：纪律处分、经济赔偿、法律诉讼等。第四十六条追究责任要经过相关部门的审核和确认，确保执