风险研判每日承诺、风险管控隐患治理每月报告、安全主题每季授课、一线三排年度报告制度

危险化学品企业“四项”安全管理制度编制：xxxxxx审核：xxxxxx签发：xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司编制日前：2021年3月19日风险研判每日承诺公告制度1、目的为贯彻执行国家有关安全生产方针、政策和法规要求，切实做好公司各项安全生产管理工作，结合各级政府关于安全承诺的管理要求，落实安全生产，保障公司在安全生产风险可控，杜绝公司财产损失和伤亡事故的发生，充分落实公司在安全管理上的主体责任，同时，更好的接受社会舆论监督，特制定本制度。2、适用范围适用XXXXXXXXXXXXXXt限公司范围内各职能部门、班组、岗位安全生产管理。3、 规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法；》《广东省安全生产条例；》《广东省委办公厅、省政府办公厅关于全面加强危险化学品安全生产的实施方案》。4、 安全承诺分解汇报内容及程序4.1、班组级研判内容及上报程序汇报班前安全会是否正常召开，召开过程中是否进行安全风险研判（不定期通报由安全部门下发的各地典型生产安全事；故）生产装置是否存在生产安全隐患（，温度、压力、液位、连锁系统等）问题是否已解决，是否已汇报；班组人员劳动防护用品佩戴情况是否合格，且班组劳动防护用品是否有损坏、丢失；4.1.4特种设备运行是否正常；4.1.5消防器材有无损坏，是否缺失；4.1.6是否涉及动火、受限空间等特殊作业，是否开具相关票证；4.1.7涉及罐区等重大危险源、仓库危险源、灌装工艺装置的安全设施配备是否完好、投用并可靠运行；4.1.8风险辨识过程中的风险管控措施是否落实有效；4.1.9班组长负责将研判表最终签字确认后，于9:00前上报生产负责人，各班组长对汇报内容真实性负责。4.2、生产部研判内容及上报程序4.2.1各班组是否召开班前安全会，进行安全风险研判；4.2.2是否存在生产安全隐患（，温度、压力、液位、连锁系统等）问题是否已解决，是否已汇报；劳动防护用品佩戴情况是否合格，且班组劳动防护用品是否有损坏、丢失；4.2.4特种设备运行是否正常；4.2.5消防器材有无损坏，是否缺失；4.2.6是否涉及动火、受限空间等特殊作业，是否开具相关票证；4.2.7涉及罐区等重大危险源、仓库危险源、灌装工艺装置的安全设施配备是否完好、投用并可靠运行；4.2.8隐患整改情况是否落实；4.2.9生产负责人每日汇总班组研判情况，核准签字后于每日9：30前汇报安全办公室，并对上报内容真实性负责。4.3、安全办公室研判内容及上报程序4.3.1各部门上报情况分类汇总；4.3.2公司安全管理工作开展情况；4.3.3规章制度、操作规程执行情况；4.3.4公司重点防火部位管控情况；4.3.5公司动火、有限空间作业等特殊作业的整体管控情况；4.3.6公司安全教育开展情况；4.3.7公司检查及隐患排查整改落实情况；4.3.8公司“三违”查处情况；4.3.9安全办公室每日审查各部门研判安全工作开展情况9，:45前上报公司总经理，并对上报内容真实性负责。4.4、公司安全承诺公告内容及方式4.4.1公司状态：主要公告公司当天的所有的设备设施、安全设施、重大危险源储罐、其他储罐、甲类仓库、灌装区域运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如厂区内是否存在特殊作业及种类、次数；是否存在检维修及承包商作业等；4.4.2公司安全承诺：公司在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由主要负责人承诺当日所有重大危险源、装置、罐区、仓库是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。公告方式：每天上午十点前通过广东省危险化学品安全生产风险监测预警系统填报公告承诺，并在公司主门岗显示屏公告，接收社会监督。本制度自发布之日起开始实施。风险管控和隐患治理每月报告制度1、目的为贯彻执行国家有关安全生产方针、政策和法规要求，切实做好公司各项安全生产管理工作，结合各级政府关于风险管控和隐患治理的每月报告管理要求，落实安全生产，保障公司在安全生产风险可控，杜绝公司财产损失和伤亡事故的发生，充分落实公司在安全管理上的主体责任，同时提高事故预防能力，最大限度避免各类事故发生，特制定本制度。2、适用范围适用XXXXXXXXXXXXXX有限公司风险管控与隐患排查治理工作。3、 规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法；》《广东省安全生产条例；》《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行》；）《广东省生产安全事故隐患排查治理办法；》《广东省生产经营单位安全生产“一线三排”工作指引》。4、 职责4.1主要负责人是本公司风险管控与隐患治理的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力物力和财力支持；4.2安全管理员负责本公司风险管控及隐患排查治理工作的具体组织及实施。公司各部门、班组（、岗位）人员是本部门、班组（、岗位）风险管控与隐患排查的责任人，负责对本部门、班组（、岗位）的风险因素进行辨识、管理和控制，并负责隐患排查及按要求进行整改。5、风险管控5.1风险点划分设备设施、场所风险点划分应充分考虑设备设施、部位、场所、区域的功能、结构、事故类型、事故影响范围等因素。操作及作业活动包括工艺调整、设备操作、维护保养等日常作业；非常规的操作及作业主要指停工处理、检维修作业、动火作业、有限空间作业等。5.2风险辨识5.2.1全面风险辨识范围灌装工艺和防火防爆防雷技术；普通设备设施、安全设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；其他可能产生风险的因素。5.2.2需进行专项辨识的情形A.生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化及发生生产安全事故后；B•高处作业、动火、进入受限空间等高危作业实施前。5.2.3风险辨识方法介绍

风险矩阵法：是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法，它给出了两个变量，分别表示该危险源潜在后果的可能性L（和后果（S）,辨识、评估者需识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险值（LXS=R其中：L他表发生伤害的可能性；S-代表发生伤害后果的严重程度R代表风险值。。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。事件发生的可能性L）的判定标准分数偏差发生频率分数偏差发生频率安全检査操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）监测、控制、报警、联锁、补救措施5本单位多次发生从不按标准检查没有操作规程不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）无任何措施，或有措施从未使用4本单位曾经发生过很少按标准检查、检查手段单一，走马观花地看有操作规程，但不完善，只是偶尔执行；不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）有措施，但只是一部分，尚不完善3本行业发生较多经常不按标准检杳、检查手段一般有操作规程，比较完善，但只是部分执行一般胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错）防范控制措施比较有效、全面、充分，但经常没有有效使用2行业内不经常发生偶尔不按标准检杳、检查手段较先进、充分、全面有完善的操作规程，但偶尔不执行胜任，但偶然出差错防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错1从未听说过按检查标准检查、检查手段先进、充分、全面有详实、完善的操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，安全意识强）防范控制措施有效、全面、充分。（预防性控制措施和恢复性控制措施）事件后果严重（S）判断标准响人员直接损失（万元）环境法规标准声誉分严数5重伤（急性中毒）、或造成人员死亡>300地区性环境破坏严重不符合国家法律法规引起国际主流媒体报道4造成部分残疾、职业病100>300区域严重污染或收到投诉不符合法律法规引起国家主流媒体报道

3中度伤害，正常工作受到影响50>100区域中等污染但无持续影响不符合行业标准规定本省市或行业内影响2轻微受伤，采取急救措施，不影响工作10>50局部轻微污染不符合本单位标准规定本公司内部影响1无危险无损失无影响完全符合无影响严重性可能性12严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025风险等级划分表风险等级风险值（R）标注颜色负责人低1WRW8蓝部门负责人一般8VRW12黄部门负责人较大12VRW19橙主要负责人重大20WRW25红主要负责人5.3风险评价5.3.1安全生产风险评价方法选择风险矩阵法LS）,对风险进行评价；5.3.2风险管控通过风险评价，得出风险等级。根据公司组织机构层级划分，明确对应的风险等级和管控层级。蓝色：属于低风险或可接受风险，岗位管控。黄色：属于一般风险，岗位\班组长，需要控制整改橙色：属于较大风险，岗位\班组长\安全管理员管控，应制定建议改进措施进行控制管理。红色：属于重大风险，岗位\班长\安全管理员\主要负责人管控，应立即整改，视具体情况决定是否停业整改，需要停业整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。主要负责人每月至少组织检查一次风险管控清单的落实情况。5.3.3风险控制措施控制措施的制定包括技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施。5.3.4编制风险管控清单在进行风险辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。6、隐患排查治理6.1建立隐患排查清单公司开展安全生产检查，应当对照风险管控清单，检查风险部位、风险管控措施的落实情况。依据风险管控清单建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账。事故隐患排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、排查责任部门和责任人、排查时间等内容；隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、责任部门和责任人等内容。6.2公司应当对下列因素开展隐患排查6.2.1员工是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为；6.2.2经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；6.2.3是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度；6.2.4其他可能造成生产安全事故的因素。6.3公司隐患等级分为一般隐患、严重隐患、较大隐患、重大隐患公司对安全生产检查发现的事故隐患，能整改的立即整改，不能立即整改的应当制定隐患整改方案并组织实施，消除隐患。整改方案应当包括以下内容：（一）治理的隐患清单；（二）治理的标准要求；（三）治理的方法和措施；（四）经费和物资的落实；（五）负责治理的机构、人员和工时安排；（六）治理的时限要求；（七）安全措施和应急预案；（八）其他需要明确的事项。重大隐患整改方案实施前由主要负责人组织相关负责人、聘请专家、安全管理人员和具体负责整改人员进行论证，以保证重大隐患整改到位7、风险管控和隐患治理上报每个月月底前公司指定专人将风险管控和隐患治理清单向上级应急主管部门上报。本制度自发布之日起开始实施。安全主题教育每季授课制度1、目的为贯彻执行国家有关安全生产方针、政策和法规要求，提高员工安全生产意识，生产安全知识和技能、提高职工自我保护意识与能力、满足职工对安全素质方面的需求，杜绝公司财产损失和伤亡事故的发生，充分落实公司在安全管理上的主体责任，特制定本制度。2、适用范围适用XXXXXXXXXXXXXXt限公司安全教育管理工作。3、 规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法；》《广东省安全生产条例；》《生产经营单位安全培训规定。》4、 授教育人员、受教育对象、授课周期4.1授教育人员：公司主要负责人4.2受教育对象：公司全体员工4.3授课周期：每季度一次5、 教育内容5.1本公司涉及到的危险化学品相关安全生产法律法规和标准规范；5.2当地政府、应急主管部门下发的关于对危险化学品的具体管理要求的文件、通知等；5.3广东省生产经营单位安全生产“一线三排”工作指引；5.4化工行业内的“四令三制”即停工令、复工令、动工令动、火令、有限空间作业票制、值班室24小时值班制、领导带班值班制；5.5动火作业“三个一律”即一律不准进行交叉作业、一律清除现场可燃物质、一律检测可燃气体含量、保持良好通风；5.6有限空间“七不准”即未经风险标识不作业，未经通风和检测合格不作业，未佩戴劳动防护用品不作业，未监护不作业，电气设备不符合规定不作业，未经审批不作业，未经培训演练不作业；5.7省内外典型事故案例；5.8风险管控、隐患治理、应急处置、开停工、灌装工艺安全技术、储罐区（重大危险源）安全、特种设备安全、厂内车辆安全、防火防爆防静电安全、危险化学品腐蚀安全等的学习讨论等。6、上报每季度末将本季度开展的安全主题教育相关记录（影视图像、图片文字记录、签名、考核记录等）由专人报送给当地应急管理部门。本制度自发布之日起开始实施。安全生产“一线三排”年度报告制度1、目的为贯彻执行国家有关安全生产方针、政策和法规要求，切实做好公司各项安全生产管理工作，充分落实公司在安全管理上的主体责任，同时进一步将安全生产“一线三排”工作机制贯彻落实到各岗位人员牢牢坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，特制定本制度。2、适用范围适用XXXXXXXXXXXXXXt限公司“一线三排”年度报告管理工作。3、 规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法；》《广东省安全生产条例；》《广东省生产经营单位安全生产“一线三排”工作指引。》4、 管理内容4.1红线意识管理规定公司在日常的安全管理过程中，在任何情况下，始终将从业人员的生命安全放在首位，并进行安全承诺；各部门、班组负责人，必须依据公司的安全生产责任制度和年度的安全生产承诺与责任书中的内容，履行“一岗双”责的管理责任，决不违章或冒险指挥；各岗位的从业人员，在日常的工作中必须果断拒绝违章指挥行为，决不违规操作，同时提示他人的冒险或违规行为；外来施工人员在进入厂区施工前，必须依据公司承包商安全管理规定主动参与安全培训，自觉执行相关的安全管理制度和要求。禁止冒险蛮干或违规操作的行为。5.2隐患排查管理规定查现场管理：各部门管理者是否传达落实有关安全生产的责任制度，是否存在违规或冒险指挥的行为，是否执行隐患巡查记录；查工艺流程：在危险化学品储存工艺过程当中，包括相关参数的设置是否同时符合品质要求和安全要求；2.3查教育、培训：各部门、班组，是否依据教育培训制度，是否落实新员工、新设备、新工艺、新制度、新材料的专门培训和考核；查人的行为：在岗位作业中全员是否执行相关的安全管理制度和岗位操作规程；查消防设施：现场的消火栓、灭火器、应急灯、喷淋系统、安全出口、安全通道等消防设施，是否被杂物堵塞或损坏；查电、气设备：各类电、气设备、线路开关、仪表、阀门、管道、安全装置等是否正常；查劳动防护：全员在接触职业危害岗位中，是否依据相关要求穿戴好劳动防护用品；5.2.8查建筑设施：在工作岗位中检查建筑设施如：门、窗、梁、柱墙和地板是否正常；5.2.9查环境隐患：各区域的作业现场是否存在跑、冒、滴、漏现象员工是否按规定分类收集各类危险废弃