税务e通-网络产品介绍

2021年3月税务e通-网络发票产品介绍

第一局部 系统要求第二局部 系统登录第三局部 系统操作第四局部 系统效劳第五局部 系统演示目录2系统要求☉一台可以上网的电脑或者3G；☉一台连接到电脑上的打印机或者便携式打印机〔目前市面上的平推打印机即可，如epson等〕；☉用户的计算机上支持安装操作系统：2000/XP/win7及以上，上的支持的操作系统：andriod2.0以上；☉计算机性能：能正常翻开浏览器即可；☉计算机浏览器版本：IE6.0以上；☉网络要求：拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可；☉进入网络发票系统前，需要先至电信营业厅办理开通VPDN。目录第一局部 系统要求第二局部 系统登录第三局部 系统操作第四局部 系统效劳第五局部 系统演示4翻开浏览器，在地址栏输入，点击右侧红圈内的“网上办税厅〞，显示界面如以下图：系统登录1、登录5点击右侧红圈内的“网上办税厅〞，进入网上办税厅界面，显示如以下图：系统登录6如果第一次使用网上办税大厅，请先点击使用向导，点击出现如以下图所示对话框：系统登录(1)(2)(3)7在通过使用向导了解完相关流程之后，点击VPDN控件下载，下载VPDN控件，如图：系统登录VPDN控件下载完以后进行安装，具体步骤如以下图所示:系统登录点击下一步，然后点击完成即可。9控件安装完成以后，点击登录界面的“VPDN设置〞，进行VPDN的参数设置，如以下图：在用户名处输入从电信申请的VPDN账号在密码和再次输入密码栏输入该账号的密码。在VPDN地址处输入：，然后点击“设置〞按钮，将设置进行保存。保存后，如果以后使用，那么不需要再次设置。系统登录10设置完成以后，点击“连接VPDN〞，这时可以通过“当前连接VPDN状态〞可以看到连接的状态。如果显示“已连接〞，那么说明线路已经连接成功。如以下图：系统登录11如果在未断开VPDN连接的时候，主动或者被动关闭所有浏览器。那么需要进行以下操作：右键点击桌面上的“网上邻居〞，选择“属性〞，右键“ZKXXVPDN〞，选择“断开〞即可。如以下图：系统登录12连接成功以后，那么可以在登录界面的用户名和密码，用户名为纳税人税号，密码默认为税号后六位。输入完成后，点击“登录〞。登录成功以后，弹出如下界面：系统登录13在“效劳专区〞主界面上点击“网络发票〞，显示“网络发票〞登陆界面，如下图：系统登录14用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录〞，即登录到网络发票效劳系统，显示如图系统登录15目录第一局部 系统要求第二局部 系统登录第三局部 系统操作第四局部 系统效劳第五局部 系统演示162、系统初始化设置2.1发票管理员设置在上图左边菜单栏点击“权限设置〞，在展开列表里点击“发票管理员设置〞，将操作人员代码,名称及密码,号码输入完成后,点击“提交〞,即可完成发票管理员的设置操作(注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,假设再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称)。显示界面如下：

系统操作17点击“提交〞,如以下图:注：完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员〞用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。2.2单点/多点开票设置系统默认为“单点开票〞状态，指企业指定一台电脑开票的情况，那么无需进行此项设置操作。如果企业为多个地点多台电脑开票，那么需选择多点开票。系统操作182.3开票点及开票人维护对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，那么无需进行此项设置操作。对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，那么需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。具体操作如下：点击“开票点及开票人维护〞，在出现的开票点设置界面上点击“增加〞，如以下图：系统操作19在出现的以下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、号码及开票地点后点击“保存〞即可〔注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员〞中的代码重复，但没有人数限制〕。系统操作202.4开票点发票分配单点开票：单点开票的企业每购置一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行启用状态设置。操作如下：购票后，进入系统，点击“开票点发票分配〞，在以下图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号：确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置〞，出现以下图页面：在“当前开票段〞上打钩后，点击“保存〞即可。系统操作21多点开票：对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：购票后，进入系统，点击“开票点发票分配〞，在上图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置〞，显示如以下图：在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行〞，将“开票人〞按开票需要选择为发票管理员和其他开票人〔起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字〕，再将他们要开具的发票份数填入“份数〞栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段〞空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分如图：系统操作22最后点击“保存〞按纽，提示“分配成功〞，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致〔见图12与13中红圈所示数据〕。系统操作232.5打印设置纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下：点击页面右上方“打印设置〞，显示界面如以下图：点击“增加〞，出现界面如图：系统操作24参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，假设打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置〔建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置〕启用：自动显示为启用状态完成上述设置后，点击“打印〞系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，假设，仍有偏差，继续在上图界面内输入调整上、左边距的数值，如以下图：系统操作25再次点击“打印〞，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存〞，出现如下界面：关闭此界面，打印设置完成。注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票效劳右上方点击“下载〞，进入下载中心，下载并安装“网络发票打印控件注册表添加〞后，重启电脑即可进行票据打印。系统操作263、开票处理3.1发票开具使用“发票管理员〞或其他“开票人〞用户名登陆系统后，在以下图显示界面上双击“开票处理〞，双击“发票开具〞，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以〔工业〕通用机打发票210mm×139.7mm为例)，显示界面如下：系统操作27首先，在页面最上方“购货方企业类型〞中进行选择：企业/机关事业代码/个人/其他。然后，依序填写发票相应内容，其中付款方名称、付款方识别号、商品名称、规格、数量、单位、金额为必输项。销货方信息自动赋值。购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。商品名称：可以通过选择按钮选择货物名称。数量：需要自行输入。单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。金额：根据单价和数量，自动计算。选择或输入完成后点击“保存/打印按钮〞，显示如下：在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，假设已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印〞按钮后即可打印该发票，假设此时不想打印发票，可点击“返回〞按钮，继续开票，事后，在“发票重打〞模块中进行发票补打。系统操作283.2发票作废在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废〞，显示界面如下：选择发票种类后点击“查询〞按钮，显示界面如下：选择需要作废的发票，点击“作废〞按钮，确认后点击“确定〞，那么发票作废成功。系统操作293.3撤销作废发票在左侧菜单项显示界面上点击“撤销作废发票〞，显示界面如下：撤销发票作废只能对本月未验旧缴销的发票进行撤销。点击“查询〞按钮，选择要撤销的作废发票，然后点击“撤销〞即可。系统操作303.4发票重打企业在开具发票后没有及时打印的。可以在左侧菜单栏点击“发票重打〞按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询〞，点击发票记录前面的“明细〞，即可重新打印该张发票。如以下图：系统操作313.5空白发票作废〔遗失或损毁报告〕对于一些丧失或损毁的，无法再继续使用的发票,或，企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：点击“空白发票作废〞按钮，显示界面如下：点击要作废的发票记录前面的“空白作废〞按钮，显示如下：系统操作32输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废〞。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票〞栏内有一条作废记录。对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销〞按钮即可。系统操作333.6红字发票开具在左侧菜单项显示界面上点击“红字发票开具〞，选择发票种类，选择红冲原因〔原因为销售全部退回、销售局部退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类〕，点击“查询〞，显示如下：系统操作34在需要冲红的发票记录前点击“红冲〞，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见以下图：纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印〞，即可完成红字发票的开具。系统操作353.7通用手工发票录入使用手工发票的企业可以在每次填写手工发票前，进入网络发票平台上录入该发票的根本信息，获得网络发票号后将其填写在手工票上，这样，手工票的信息也可以传输到税务端效劳器，方便税务端监控管理及受票方进行发票信息的查询。系统操作363.8发票验旧申请企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：在显示界面上点击“开票处理〞下的“发票验旧申请〞，显示如以下图：系统操作37选择发票种类后,点击“查询〞,如以下图系统操作38选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单〞，显示如以下图系统操作39确认无误后,点击“保存〞,即生成传递单,如以下图:点击“确定〞按钮后，显示如以下图此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细〞查看要验旧的发票的明细清单。假设纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单〞，将发票退回。系统操作404、受票信息处理受票信息处理包括受票验证(网络发票)、受票录入(非网络发票)4.1受票验证(网络发票)企业拿到的网络发票通过“受票验证〔网络发票〕〞进行验证。登录系统后，在显示界面上双击“受票信息处理〞，在下拉菜单里点击“受票验证〔网络发票〕〞，显示界面如下：输入开票日期、金额、网络发票号，购方税号自动赋值为本企业的税号，点击提交按钮，提示如下：系统操作414.2受票录入(非网络发票)企业拿到的非网络发票〔包括手工发票和非网络开具的发票〕通过“受票录入〔非网络发票〕〞进行录入。登录系统后，在显示界面上双击“受票信息处理〞，在下拉菜单里点击“受票录入〔网络发票〕〞，显示界面如下：系统操作42录入发票代码、发票号码、开票日期、金额、开具方识别号后点击保存按钮，显示如下：系统操作435、发票查询登录系统后，在左边菜单栏双击“查询〞，在下拉菜单里点击“开票情况查询〞，显示界面如下：输入查询条件后点击“查询〞按钮〔发票种类必须选择〕。纳税人可根据实际情况导出局部或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打钩，点击“导出〞或点击“导出EXCEL〞可将选中的发票记录导出；直接点击“导出〞或“导出EXCEL〞那么导出全部发票记录〔“导出〞按钮生成XML文件，“导出EXCEL〞那么生成EXCEL文件〕。点击发票记录前的“明细〞，可显示该条发票记录的原票样。5.1开票情况查询系统操作445.2开票汇总情况查询登录系统后，在左边菜单栏双击“查询〞，在下拉菜单里点击“开票汇总情况查询〞，显示界面如下：在这里输入要汇总的发票代码和发票号码起始号，然后点击“查询〞即可。系统操作455.3单张发票情况查询根据发票号码、发票代码、开票日期查询发票的具体信息。点击“查询〞，显示发票信息：系统操作465.4发票结存情况查询查询企业发票本的结存，验旧情况。系统操作475.5收受发票查询受票方接收到本系统所开具的网络发票可通过两种方式查询：第一种方式操作如下：左侧菜单项显示界面上点击“发票查询〞下方的“收受发票〞，显示界面如下：系统操作48输入要查询的收受发票的信息，或者按日期选择发票种类后，点击“查询〞，显示页面如下：点击发票记录前的“明细〞，可显示该条发票记录的原票样。系统操作49第二种方式操作如下：点击内蒙古自治区国家税务局网站主页右边的“发票查询〞，出现如下界面：输入收受发票的日期、金额、申报查询号，点击“查验〞即可查证受票方收到的网络发票信息。如果是非本系统开具的发票，那么点击“非网络发票查询〞按钮，那么可以查询单机开票系统开具的发票。系统操作505.6验旧传递单查询企业申请验旧的发票记录生成传递单后，可在此模块查看传递单的记录及状态。在左侧菜单项显示界面上点击“发票查询〞下的“验旧传递单查询〞，显示如以下图：选择生成日期后，点击“查询〞，显示如以下图： 点击“传递单〞可查看该份传递单的明细信息。系统操作516、其它功能补充说明6.1企业信息维护发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，纳税人可根据实际开票需要进行修改。点击“根底信息维护〞下方的“企业信息维护〞，显示如以下图：纳税人识别号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其它选项均可修改,修改完毕，点击“修改〞。企业信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才能生效。系统操作526.2单机发票导入对于局部企业原有开票软件中开具的发票信息,可通过此模块导入到本系统中〔需在原有开票软件中将发票信息生成符合本系统格式的导出文件,然后在本系统中进行导入操作〕。在以下图显示界面点击“根底信息维护〞下方的“单机发票导入〞，显示如以下图：点击，点击“浏览〞，找到发票信息导出文件，点击“导入〞即可。导入成功后，点击“获取上传信息〞那么可查看导入发票的信息。系统操作536.3往来客户维护对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时直接点击票面上购货方名称旁“〞进行选取。在上图显示界面点击“根底信息维护〞下方的“往来客户维护〞，如以下图：输入客户识别号或客户名称，可查询在本系统内已保存的客户信息。假设要添加新客户信息，点击“增加〞，出现以下图：录入客户相关信息后，点击“保存〞即可。假设客户信息变更，