施工过程质量管理：材料、原材料、设备、产品、半成品进场检验及储存管理制度

施工过程质量管理：材料、原材料、设备、产品、半成品进场检验及储存管理制度为进一步加强中铁四局石武铁路客运专线（河北段）项目经理部第七分部物资、设备管理,根据《中铁四局集团有限公司物资管理办法》、《中铁四局集团机械设备管理规则》，结合中铁四局石武铁路客运专线（河北段）项目经理部物资、设备管理的实际情况，特制定本制度。第一条中中铁四局石武铁路客运专线（河北段）项目经理部物机部对各下属物机部门履行指导、管理、协调、检查、监督的职能。第二条本办法所指的机械设备，系指用于项目工程施工生产的机械设备。第三条物资、机械设备管理是项目工程施工生产管理的重要组成部分，不但直接关系工程施工的质量、进度和安全，还直接影响项目工程成本和效益。所以必须高度重视物资、机械设备管理工作，克服单纯追求速度、产值、帐面效益的短期行为和危及安全生产的现象，反对只重眼前，不顾长远，吃老本的失职行为。第四条物资、机械设备管理的目标是：使物资、机械设备满足项目施工的需要并提高项目施工的效率，降低并真实地反映作业成本，实现项目工程经济效益的最大化。第五条物资、机械设备管理的主要任务：贯彻执行上级有关物资、机械管理的规章制度，以项目施工生产为中心，采取技术、经济、组织措施，对本工程所用物资、机械设备的验收、使用进行全过程管理，做到正确使用，优质、高效、低耗、安全地完成施工生产任务。第六条贯彻执行国家、行业和集团公司有关机械管理的方针、政策、法规和办法，结合本单位实际情况制定项目机械设备的租赁、管理、使用、修理、维护保养、经济核算等集体的实施办法，并认真执行。第七条项目部要有一名领导分管物资、机械设备管理工作，必要时还应建立物资、机械设备管理机构。各工区物资机械管理部门（人员）在业务上接受项目综合部的指导。第八条应建立各级、各个环节的岗位责任制，严格考核和监督检查。要建立和健全各项管理制度，积极推行和采用先进的管理技术、方法和手段，更新观念，努力提高物资、设备使用效率，降低工程施工成本。第九条坚持宏观调控和市场机制相结合的管理模式，实行物资、设备招标采购，提高工程整体经济效益。第十条坚持归口分级管理，围绕工程施工的要求，各级物资、设备管理机构，确定相应编制和定员标准，订立岗位责任制，理顺业务工作流程。第十一条重大物资、设备采购事项，各单位须服从项目部的决策。第十二条物资、设备管理工作必须以降低工程成本，提高项目经济效益为目的，积极组织物资规模采购等各项经济活动。逐步建立和完善整体采购成本分析评估办法，从源头开始控制材料的“量差”、“价差”两个中心环节。第十三条本工程所需铁道部专供物资和部分主要机电设备、材料等由甲方统一招标组织供应。根据中铁四局集团新建石武线SZ-3标投标承诺，大宗材料须满足业主要求；项目部根据业主要求及时上报专供物资和部分主要机电设备、材料采购计划，以满足项目工程施工的需要。第十四条物资、设备采购计划是施工组织设计的重要组成部分之一。根据项目规模、施工进度等资料，编写并审核物资、设备采购计划。第十五条物资、设备采购计划应包括项目内容、材料名称、规格、材质、数量、供货时间等。采购计划需扣除已有资源并考虑到必须的储备。第十六条物资、设备采购计划编制依据施工图纸、消耗定额。计划期初库存，计划期可回收利用的器材及其它内部资源资料。市场供求和价格的调查资料。根据施工组织设计，认真调查研究，编制机械配备、使用计划。经济合理地配备和使用机械设备，努力降低机械使用成本，提高机械使用率。第十七条物资、设备采购计划要准确、及时、全面，有详细的编制说明，有可追溯性。第十八条凡符合招标采购条件的大宗物资、设备应组织招标采购。第十九条本工程除甲方组织供应的专供物资设备外，其余部分均自行招标组织采购，其招标活动，应接受甲方的监督、检查和指导。第二十条本工程除甲方组织供应的物资外，中铁四局石武客专（河北段）经理部下属各物资部门自行招标组织采购，其招标活动，须接受经理部的监督、检查和指导。第二十一条招标采购机构应实行使用权、付款权、监督权即三权的有效分离，保证招标工作过程和结果的质量。第二十二条在进行招标前，应成立招标组。招标组的任务是：编制招标采购文件和评标办法。组织评标工作。第二十三条应将中标单位的供货履约信誉纳入物资设备招标资格预审和评标考核的内容。凡投标和履约过程中有违规行为的单位，在以后的投标中，应予限制。第二十四条招标采购工作程序：发布招标信息。投标人递交《投标资格预审表》。公布资审结果，发售标书。召开标前会议和答疑。投标人在规定的时间内递交投标文件。公开开标。评标。确定中标单位。签订供货合同。第二十五条制定、实施各项规章管理制度并检查执行情况。对管理不善者，提出批评及改进意见。第二十六条检查本单位各物资设备部门的工作质量，提出改进意见。第二十七条总结交流和推广物资设备管理工作中先进经验。第二十八条定期组织物资设备的节约降耗考核。第二十九条进货检验制度1、材料、原材料、设备产品、半成品进场后需经检验或验证合格后才能投入使用或加工。2、检验员应严格按进货检验制度规定对购进物资、设备进行检验或验证，确保未经检验或验证的物资及设备不得入库或投入使用。第三十条过程检验和试验1、各工序的操作工负责对各工序的自检，自检合格后方能进行专检，自检不列为正式的检验工作。2、应确定过程检验和试验的项目和方法，以文件形式作出规定并严格执行，以确保只有经检验合格的物资及设备方可入库或转序。3、在所要求的过程检验或验证完成前不得将材料放行，不允许半成品例外放行。第三十一条最终检验和试验1、最终检验必须在规定的进货检验和过程检验都完成后才能进行。2、最终检验和试验的项目和方法应形成文件，检验人员应严格按照文件规定进行全部的最终检验和试验，保证产品符合规定要求。3、只有在规定的各项检验和试验活动有关数据和文件符合技术规范要求后，产品才能使用于本工程。第三十二条储存管理1、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。2、验收人员依据结算发票或购货清单核点入库材料的数量、品种与价格，正确无误后填制“采购入库单”。3、采购及库管员依据“采购入库单”点验入库，加盖“材料收讫”章，并持“采购入库单”、结算发票或购货清单到财务部报账。4、入库单需经库管员（收料人）、核验员、财务审核员签章。5、保管人员对材料物资的安全与完整负责，妥善保管，注意防潮、放火、防磁。材料管理人员以外的任何人员不得擅自行动用各种材料。6、入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。7、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。8、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。9、各类物资设备进库后，要分类存放，保持仓库的清洁整齐，注意通风、防潮，经常进行质量检查，防止浪费和积压。10、做好安全防火、防盗、防爆工作，仓库内严禁吸烟。11、库存物资要定期盘点，做到帐、物相符。12、严格执行物资设备入库验收交接保管制度。仓库管理人员对入库物资的品名，规格，数量，质量，要通过检验，点数，检尺，称重，核算等办法进行验收，确保物资供应质量。第三十三条物资储备1、对有最小订货批量的特殊物资，应建立经济合理的物资储备。主要物资品种要有最高和最低储备数量。2、对易购料进行“零”库存管理，减少库存积压和资金占用，开展压库利库工作，加速物资流通和资金周转。第三十四条物资设备统计、信息工作1、物资设备管理部门应做好物资统计，信息工作。充分利用网络资源，建立物资设备管理信息系统。2、中铁四局集团新建石武线SZ-3标项目经理部第七分部下属各物资设备部门应及时上报下述资料：1）招标采购和甲供材料的品名、规格、数量、单价、付款方式、供应厂家及单位。2）上级有关单位要求报送的各类表格资料。3）物资设备系统通讯录。4）全年工作总结。5）优良及不良供应商名单。第三十五条物资节约工作1、优化设计和施工方案，推行新工艺、新技术、新材料。最大限度地减少物资损耗。2、做好工程返还料，边角料和废旧物资的回收利用工作，开展修、配、代、改，充分挖掘潜力。第三十六条各单位要建立限（定）额领料制度。第三十七条废旧物资1、各单位要制定废旧物资管理办法。2、废旧物资处理遵循“公开、公正、合理”原则，并符合法律、法规的有关规定。第三十八条合同管理合同是采购计划执行过程中的重要文件，各级物资管理部门应严格管理：1、建立合同登记簿，通过对合同的审核登记、执行、变更和清理，对各种物资的到货情况，合同执行情况及对用户的保证程度进行检查。2、签订的采购合同进行存档管理。3、勿需签订合同的一般小额零星采购，要建立进料登记簿，有产品来源，质量的详细记录。第三十九条基础管理1、各级物资管理部门都应大力加强基础管理工作，重点是露天存放料，大堆料，周转料，低值易耗品，工程返还料的保管，保养，维护，建帐等工作，逐步提高现场物资设备管理水平。结合实际，有重点地抓好物资收，发，存各环节管理制度的落实。减少和避免物资的损，贬，废，锈。从质量和数量上保持物资的良好状态。2、各级物资部门应制定具体的管理办法和措施。3、机械设备进场后应及时纳入正常管理，必须及时建立机械台帐及各类档案，如实填写运转记录和维护保养记录，认真作好各种原始资料收集、积累、汇总、上报工作。4、项目部下属各工区要建立机械台帐、运转记录、维护保养记录、随机资料等各类档案，准确掌握设备的数量、动态、技术、状况和维护保养情况，切实执行设备的标识原则，做到帐物相符。认真收集、整理、分析、保管各种原始资料，及时准确填报并上报各种统计报表。5、负责进行机械设备的日常管理，掌握机械设备的使用状况，发现问题要及时处理、汇报。6、检查落实持证上岗制、岗位责任制、交接班制等各项机械使用基本制度。按时组织本单位机械设备大检查，参加“红旗设备”评比活动，总结经验，表彰和奖励先进。7、严格执行机械设备操作规程，掌握设备安全使用情况。发出机械事故及时上报，参与本单位机械事故调查、分析、处理工作。第四十条应定期对物资机械设备进行检查和核对，做到帐（台帐）、卡（财务固资卡）、物（设备实物）相符。第四十一条物资机械设备的统计工作是对机械设备全过程管理有效控制的工具，是设备科学管理和规律运行的组织手段。项目部下属各工区要加强项目工程机械设备的信息积累和统计分析工作。第四十二条为实现设备的动态管理，项目部下属各工区机械设备管理部门应每季度上报一次机械统计报表，每季度月底上报项目部综合部。第四十三条中中铁四局石武铁路客运专线（河北段）项目经理部第七分部对所属各单位履行物资、设备监察的职能。第四十四条物资、设备监察的职责范围：1、检查有关物资、设备工作的方针，政策，法规，规章制度的执行情况。2、检查监督物资、设备需求申请、采购渠道、质量、数量、价格、运输及验收、保管、使用、统计及节约、储备和消耗管理。3、检查监督物资、设备购销合同签订及执行情况。4、对物资、设备方面的有关问题逐件落实处理。第四十五条物资、设备监察工作的重点是：1、物资设备工作中违纪违法和拒不执行上级有关规定的。2、造成物资设备质量事故的。3、因不负责任造成物资设备损失和浪费，因管理不善造成物资设备流失，被盗，变质，损坏的。4、采购