压力管道许可证质量手册2021年2月版

压力管道许可证质量手册2021年2月版

XXXXX—2016

质量保证手册

（压力管道安装）

发行版本：B■受控本

修改码：1口非受控本

持有人：

编号：

2016—12—1公布2016—12—20实施

ni有限责任公司

压力管道安装质量管理体系文件换版说明

由于企业重组，公司的名称，组织机构及质量管理体系发生了变化，对原质

量手册、质量体系程序文件与作业指导书、表卡、报告等质量体系文件进行了补

充、修改、换版。发行版本为“B”，修改码为“1”特此说明。

111有限责任公司

2016年12月1日

0.1目录

章节号题目页码

0.1目录1

0.2颁布令3

0.3任命书4

0.4公司简介5

0.5适用范围6

1引用标准与术语7

1.1引用标准的说明7

1.2术语与定义7

2质量方针、目标与承诺9

2.1质量方针9

2.2质量目标9

2.3质量承诺9

3公司组织机构与职责10

3.1公司压力管道安装质量管理的组织机构10

3.2要紧职责与要求10

3.2.1公司领导层及各部门的质量职能10

4质量管理体系12

4.1总则12

4.2文件要求13

4.2.1总则13

4.2.2质量手册13

4.2.3文件操纵14

4.2.4记录的操纵14

5管理职责16

5.1管理承诺16

5.2以顾客为关注焦点16

5.3质量方针16

5.4策划17

5.4.1质量目标17

5.4.2质量管理体系策划17

5.5职责、权限与沟通17

5.5.1职责与权限17

5.5.2管理者代表25

5.5.3内部沟通25

5.6管理评审25

5.6.1总则25

5.6.2评审输入25

5.6.3评审输出25

6资源管理26

6.1资源提供26

6.2人力资源26

6.2.1总则26

6.2.2培训1、意识与能力（人员培训、考核及其管理）26

6.3基础设施27

6.4施工环境27

7产品实现29

7.1产品实现过程的策划29

7.2与顾客有关的过程29

7.2.1与产品有关的要求的确定29

7.2.2与产品有关的要求的评审（合同操纵）29

7.2.3顾客沟通30

7.3设计与开发（设计操纵）30

7.4采购（材料、零部件操纵）31

7.4.1采购过程31

7.4.2采购信息31

7.4.3采购产品的验证32

7.5生产与服务提供32

7.5.1生产与服务提供的操纵32

（作业（工艺）操纵；焊接操纵；热处理操纵）

7.5.2生产与服务提供过程的确定33

7.5.3标识与可追溯性33

7.5.4顾客财产34

7.5.5产品防护35

7.6监视与测量装置的操纵36

（设备与检验与试验装置操纵）

8测量、分析与改进38

8.1总则38

8.2监视与测量38

（无损检测操纵、理化检验操纵、检验与试验操纵）

8.2.1顾客满意38

8.2.2内部质量审核38

8.2.3过程的监视与测量39

8.2.4产品的监视与测量40

8.3不合格品（项）操纵40

8.4数据分析41

8.5改进41

8.5.1持续改进（质量改进与服务）41

8.5.2纠正措施42

8.5.3预防措施42

9安全监察与监督检验（执行特种设备许可制度）43

附录程序文件、作业文件目录44

0.2颁布令

根据“三定”规定与《压力管道安全管理与监察规定》，为了认真贯彻国家

质监局、质技监局锅发(2000)99号《压力管道安装单位资格认可实施细则》，

加强公司压力管道安装的质量管理，进一步提高压力管道安装质量与管理水平，

特编制《压力管道安装质量保证手册》。

公司从事压力管道安装的全体职工在安装的全过程中要遵守《压力管道安装

质量保证手册》的要求，认真贯彻执行。

《压力管道安装质量保证手册》，XXXXX-2016文件从即日起颁布执行。

最高管理者(签字盖章)：

年月日

0.3任命书

为保证我公司压力管道安装质保体系的有效运行，认真做好安装资质范围内

压力管道的质量操纵工作，经公司研究决定，特任命下列人员为公司压力管道安

装质保体系责任师。

XXX同志为质量保证工程师；

XXX同志为合同计划责任师（兼）；

XXX同志为设计技术责任师；

XXX同志为焊接责任师；

XXX同志为质量检查责任师；

XXX同志为工艺责任师；

XXX同志为材料责任师；

总经理（签字盖章）:

年月日

0.4公司简介

略

0.5适用范围

本手册的编制是根据《压力管道安装许可规则》(TSGD3001-2009)的规定,

按照压力管道安装质量与安全技术管理的要求，参照国家标准《质量管理体系要

求》GB/T19001-2008进行编制的。适用于我公司取证范围内的压力管道安装施工。

并用于与压力管道安装有关的所有职能部门与施工场所；同时适用于合同环境下

向顾客与认证机构提供本企业质量管理能力的场合。

1引用标准与术语

1.1引用标准的说明

GB/T19000-2008idtISO9000:2005《质量管理体系基础与术语》

GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》

GB/T19004-2011idtISO9004:2009《质量管理体系业绩改进指南》

国家压力管道安装有关的现行法律、法规

手册不包含7.3条款（设计与开发）内容。其理由是：本公司承建的全部安

装工程施工均由顾客（业主）提供成套施工图设计文件与资料，公司按图施工，

结合有关检验、评价标准、施工技术规范与验收规范进行施工与验收，最终向顾

客提供合格的施工产品。施工中发生的设计更换，均由受顾客（业主）委托的设

计单位提供或者负责设计更换，本公司不承担任何设计与开发的责任，因此将7.3

“设计与开发”条款给予删减。必要时，公司将7.3条款“设计与开发”的要求

应用于产品实现过程的开发，在7.1产品实现的策划中予以规定。

1.2术语与定义

本手册除使用GB/T19000-2008idtISO9000:2005《质量管理体系基础与

术语》中的术语外，还使用了下列术语与缩写：

1）顾客：以协议或者合同形式，将其拥有的建设项目交施工企业承建的人或

者机构（要紧有：业主、开发商、公用（工业）、商用）。

2）组织：职责、权限与相互关系得到有序安排的一组人员及设施（指本公司）;

3）供方：

材料供方：以合同或者协议形式，向本公司提供采购材料、半成品或者

工程设备的公司或者单位，是标准中供方的一种

工程供方：以合同或者协议形式，向本公司承担分包工程或者劳务的公

司或者单位，也是标准中供方的一种

4）质量：产品、体系或者过程的一组固有特性满足顾客与其他有关方面要求

的程度

5）质量管理体系：在质量方面指导与操纵组织的管理体系

6）产品：过程的结果。根据本公司的特点，本质量手册亦指工程施工过程的

结果

7）隐蔽工程：指将被其它分项工程或者下一道工序所掩埋、覆盖的工程或者

工序。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收，有关方验收合格后，方

可予以隐蔽

8）服务：指技术服务与回访保修

9）物资：指各类工程施工材料，安装到工程上的设备，施工机械设备

10）测量：以确定量值为目的的一组操作

11）工作环境：

a、指在施工安装过程中符合建设部、建委等行业规定的支持事业；

b、指从事作业时所处的工作条件，如温度、湿度、洁净度、粉尘、文明安

全防护设备使用、噪声操纵等条件；

c、作业运行所必需的一组设施、设备与服务的体系。

12）管线工程：管道新建、扩建与改建工程。

13）应用工程：民用、公用、商用应用的管道有关工程。

14）缩写：

a、ISO9001:2008：“GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体

系要求》”的简称；

b、公司：111有限责任公司

c、《质量手册》：《压力管道安装质量保证手册》（111有限责任公司企业标准

XXXXX—2016）的简称。

2质量方针、目标与承诺

2.1质量方针

略

2.2质量目标

略

2.3质量承诺

1）保持并不断改进质量管理体系，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，

严肃处理；

2）对顾客提出的服务事项，公司将快速予以答复;

3）对所施工的工程质量负责到底。

3公司组织机构与职责

3.1公司压力管道安装质量管理的组织机构见“111有限责任公司组织结构

图”与“公司质量管理体系组织机构图”。

3.1.1111有限责任公司组织结构图

3.1.2公司质量管理体系组织机构图

3.2要紧职责与要求

3.2.1公司领导层及各部门的质量职能

见“质量职能分配表

3.2.2公司领导层及各部门的质量职责见本手册5.5.1条;

质量职能分配表

★一主管领导•一主管部门。一协助部门

4质量管理体系

4.1总要求

1）公司参照ISO9001:2008标准建立质量管理体系，包含形成符合标准4.2.1

中要求的文件，加以实施与保持，同时持续改进体系的有效性；

2）结合本公司工程施工的特点，本公司的质量管理体系按照管理职责、资

源管理、产品实现、测量分析与改进四大过程进行展开与管理，每个大过程都包

含相应的子过程及活动，其顺序与相互关系均在本手册4、5、6、7章作了描述

与规定，见下表质量管理体系过程图；

3）使用过程方法管理，使其持续有效运作，实现公司的质量方针与质量目

标，满足顾客与法律法规的要求。对标准规定的要求都作了适宜于公司质量管理

与持续改进的规定，并建立了有关的程序文件与操作规定；

4）对过程的管理使用PDCA过程方法，即策划（Plan）-实施（Do）-监视与

测量（Check）一处置与改进（Action）步骤进行。每一个大过程都包含了相应的子

过程及活动。

5）本公司对任何影响产品（工程）质量的外包过程，确保在质量管理体系

中加以识别并予以有效操纵。本公司需要外包过程可能包含分部工程与部分工程

结果检定。具体在施工组织设计中予以规定。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司质量管理体系文件要紧包含质量方针与质量目标、质量手册、程序文件、

管理文件、作业文件与有关记录等，以确保质量管理体系有效运行与产品实现过

程的有效操纵，并在质量管理体系中明确操纵方法与验收准则。

1）质量方针与质量目标

质量方针与质量目标是本公司总的质量宗旨，是本公司全体员工努力的方向

与追求的目标，要求所有员工高度重视与认真懂得质量方针的内涵。

2）质量手册

质量手册概述了公司质量管理体系结构、范围与其相应的合理删减，同时也

说明了质量管理体系过程之间的相互作用及顺序，是实施与保持质量管理体系长

期遵循的纲领性文件，它阐述了公司的质量方针与目标，规定了为实现质量方针

所设置的组织结构及其质量职能，明确了各个过程的程序及《质量手册》的管理

方法；

3）程序文件

根据质量手册编制与组织实施形成文件的程序，这些程序依照质量管理体系

过程对所涉及的质量活动做出了描述，并加以规定，是《质量手册》的支持性文

件。本公司制定了包含文件操纵、记录操纵、内部审核、不合格品操纵、纠正措

施与预防措施在内的程序文件（详见附录）。

4）管理文件

根据程序文件所编制的具体的管理性文件是各个部门间运作的保证；

5）技术文件与各类记录

技术文件与各类记录是保证质量体系有效运行的支持性文件。要紧有施工图

设计文件（包含设计更换）、各类现行标准、规范、行业规定、质量管理规章制

度、作业指导书与标准所要求的各类记录，与行业规定的有关记录。

公司通过上述文件，从工程的承接直至合格产品的交付来管理工程施工中的

各项过程，同时运用有效措施实施测量与监控。对获得的数据进行分析，寻求改

进机会，确保满足顾客的要求。

4.2.2质量手册

《质量手册》根据《压力管道安装单位资格认可实施细则》的要求，参照ISO

9001:2008标准要求与公司的质量方针、质量目标，结合本公司的特点编制。它

明确了本公司压力管道安装工程施工质量管理的各过程，其中由于承建的工程为

按图施工，不涉及设计与开发的过程。《质量手册》引用了本公司相应的程序文

件与作业文件对管道工程施工质量管理体系的各过程与相互作用作了描述。

4.2.3文件操纵

公司建立并保持文件操纵程序，促使质量管理体系的有效运行，并对与质量

管理体系有关的文件包含记录进行操纵，确保文件能沟通意图、统一行动。它的

使用有助于公司健全内部管理，实现管理制度化。并提供客观证据，作为内审与

外审的根据，确保质量管理体系的有效性、适宜性与持续性。

1）文件操纵

a、文件经总经理或者管理者代表审批后，由综合管理部按照本公司的文件

操纵程序要求进行标识、登记、编号、发放与管理；

b、在实施过程中定期进行评审，通常在进行管理评审时确定其是否需要修

改与更新，若修改则再次审批后实施；

c、确保对所有文件进行唯一性标识并保持清晰；

d、公司对外来的文件进行识别，特别对压力管道安装许可证所要求的法规、

规章、标准应确认其使用性与有效性。适用的外来文件由技术质量部与经营部负

责收集，识别与储存，供公司内部使用，防止文件被误用；

e、对需要使用文件的部门与人员配置有关适用的文件；

f、对已失效或者作废的文件，及时从各部门及使用场所全部收回，加盖''作

废”标识并处理。

2）文件的更换

a、文件更换时，应通过管理者代表批准，并做好更换标识，需要时说明更

换性质；

b、文件经多次更换或者一次更换内容较多时，应进行换版。

3）质量记录表格作为文件的一种特殊类型文件，按4.2.4条规定进行管理。

有关文件：

《文件操纵程序》QP01-09

4.2.4记录的操纵

公司建立并保持记录操纵程序，公司应建立标准要求的、压力管道安装许可

证规定的与公司实际确定的各类记录，由综合部负责记录的标识、编目；安环部

负责对质量体系运行的有关安全记录进行收集、归档、储存与处理，使之便于管

理利用，为证明质量体系运行的有效性提供证据，同时也作为证实、追溯及持续

改进的根据；作业区负责工程施工全过程记录的填写，技术质量部负责工程施工

全过程记录的收集、整理、归档、储存与处理，其余职能部门负责本部门有关记

录的填写与储存，为质量体系运行的有效性与本部门的质量管理活动留下证据。

公司将行业编制，用于管道施工各阶段的记录文件纳入公司质量体系进行管

理，由技术质量部负责收集、整理，并按照行业要求汇入工程竣工资料，作为工

程施工质量的符合性证明。

记录的操纵要求：

1）各部门根据程序文件及行业要求编制建立各自的记录，交管理者代表标

识、编目，纳入公司质量管理体系统一管理；

2）记录的填写应符合程序文件及行业规定的要求，做到及时、准确、清晰、

完整、规范。记录应有唯一标识，便于追溯；

3）各部门负责填写与收集所管辖范围内的记录，并注意部门之间的衔接。

各部门需做好记录的编目、整理、造册、储存、保管与查阅等工作，并为监察、

审核工作提供证据；

4）属于工程竣工文件的各类记录，将整理、汇编载入工程竣工资料。并按

照行业规定进行传递与归档管理；

5）编制质量记录清单，并规定储存期限与超期处理的方法。

有关文件：

《记录操纵程序》QP02-09

5管理职责

5.1管理承诺

公司总经理是公司最高管理者。公司总经理对建立、实施质量管理体系与持

续改进其有效性作出承诺，并通过下列活动提供证据：

1）采取培训、宣传资料及会议等方式与相应的奖惩制度，向公司全体员工

及时传达满足顾客与法律法规要求的重要性；

2）制定质量方针与确保质量目标的制定；

3）建立适合公司经营、施工管理的组织机构，并在一定的时间间隔内进行

管理评审；

4）为质量管理体系的建立、实施与持续改进提供资源。

5.2以顾客为关注焦点

1）公司总经理向公司员工贯彻以顾客为关注焦点原则并得以落实，以实现

顾客满意为公司一切工作的目标；

2）公司提供与顾客直接沟通的方式（如招投标、签订合同、及时沟通与回

访等），确定顾客的需求与期望与法律法规的要求，并转化为具体的要求（包含

对工程施工、保修服务与质量管理体系等方面的要求）；

3）采取措施实施顾客的具体要求；

4）采取调查、回访、座谈等方式调查顾客的满意程度；

5）针对存在的差距采取改进措施，提高顾客满意程度。

5.3质量方针

公司总经理根据质量管理体系的要求，针对公司经营的内外部环境，充分考

虑双方的要求，组织制定质量方针（质量方针见本《质量手册》2.1中的质量方

针），公司质量方针应确保；

1）适合公司的行业特点、规模及市场竞争的需要；

2）对满足顾客要求与持续改进质量管理体系的有效性做出承诺；

3）为建立与评审质量目标提供框架与基础，便于质量目标分解；

4）在制定与实施的过程中，应在各个层次进行沟通，达到上下懂得一致，

贯彻执行;

5）在管理评审时对事实上施情况及其持续的适宜性进行评审。

5.4策划

5.4.1质量目标

公司根据质量方针，定期对质量目标进行制定、分解、评审与实施，以确保:

1）公司质量目标由公司总经理组织制定，并分解到适当的管理层与职能部

n,以确保为实现质量目标而进行的活动受到操纵；

2）质量目标应建立在质量方针的基础上，并与质量方针一致，在给定的框

架内展开，应高于现状，表达分阶段渐进实现的原则，即持续改进的原则；

3）质量目标应满足产品要求的内容，包含顾客要求、法律法规、强制性标

准、行业标准等；

4）质量目标是可测量的，当其分解到有关层次，特别是作业层上的质量目

标更应确保其是可测量的；

5）在管理评审或者必要时，对质量目标及事实上施措施进行评价，并进行

必要的修订。

质量目标的分解与测量按质量目标测量方法执行。

有关文件：

《质量目标测量方法》QW15-09

5.4.2质量管理体系策划

公司总经理应对质量管理体系进行整体策划，以实施公司的质量目标与满足

ISO9001:2008标准的要求与《压力管道安装单位资格认可实施细则》的要求：

1）对公司质量管理体系进行策划，结合产品特点，参照标准规定作出适于

公司质量管理与持续改进的规定，建立所需的程序文件与适合工程施工的作业文

件与管理制度；

2）在对公司质量管理体系进行更换与实施时，应保持其完整性，严格按文

件操纵程序进行跟踪并重新审批，在实施中确保质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责与权限

公司总经理规定各部门的职责权限与相互关系，确保各部门之间在工作接口

处获得沟通，协调一致。组织结构见公司组织机构图（见本《质量手册》3.1款）。

（1）总经理

1）在公司内部营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保懂得与满

足顾客与法律、法规的要求；

2）结合公司的企业文化与质量方针、策划并批准实施质量方针与目标，同

时确保：

a、使质量方针、质量目标与本公司及顾客的需求相习惯；

b、提供制定与评审质量目标的思路；

c、在公司内部贯彻实施质量方针、目标，并进行管理；

d、评审质量方针、目标持续的适宜性。

3）任命管理者代表，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施与保持;

4）对从事与质量有关的管理、执行与验证工作的人员，规定其职责、权限

与相互关系。并为质量管理体系有效运行提供充分的资源；

5）负责公司重大活动的决策，批准重大工程项目的投标文件、评审报告及

各类重要文件；

6）确定公司组织机构，任命各部门负责人。批准公司员工的培训计划；

7）主持管理评审，批准管理评审报告与改进体系的要求；

8）对公司产品质量负责。

（2）质保工程师

1）对压力管道安装工程施工过程的质量保证能力负责；

2）主持对施工过程实施操纵，加强生产调度，严格工艺纪律，确保工程质

量，对因生产组织管理不当而造成的重大质量安全事故负责；

3）主持施工系统纠正与预防措施的实施；

4）主管施工现场管理；

5）负责组织用户访问；

6）负责组织对外包工程（供方）能力的评价与确认；

7）对违反有关质量规定的员工进行奖惩。

8）负责组织对工程、劳务供方的评价、选择，并实施动态操纵；

（3）经营部

1）在公司经营活动中，负责贯彻执行国家的有关法律、法规及行业有关规

定;

2）通过与顾客的联系与沟通，确定与评审顾客明示与潜在要求，为工程立

项制造条件；

3）在总经理授权下签订经营合同，并在工程施工过程中保持与顾客的联系，

对顾客的新要求作出回应，确保工程质量满足顾客要求；

4）参与公司内部各项评审活动；

5）树立品牌意识，做好公司形象宣传，多渠道开拓业务。

（4）安环部

1）贯彻执行公司质量方针与质量体系文件；

2）遵守国家、地方与行业有关安全的方针政策，按照质量检查规程，实施

工程安全的检验与评定，保证压力管道安装工程安全符合现行法律、法规与有关

标准要求，并负责建立与实施工程安全检查制度，负责竣工项目的内部验收；

2）行使安全否定权

（5）综合部

1）负责编制教育培训计划与组织实施；

2）负责组织公司办公环境的资源配置与管理。

（6）采购部

1）贯彻执行公司质量方针目标与有关质量体系文件；

2）负责组.织对物资供方评价、选择，建立合格的供方名录，并实施动态操

纵；

3）多信息多渠道地做好市场调查，适时掌握材料价格的变化；

4）根据国家、行业颁布各类物资的质量要求验证进货物资，并提供保证物

资质量的使用、保管与保护要求；

5）对造成压力管道安装施工质量不合格的物资进行追溯，并查明原因；

6）建立施工机具设备台帐，对机具设备实施保护、保养与相应记录，保持

其使用性能；

7）建立计量器具与设备台帐，按行业规定进行周期检定。

（7）质量技术部

1）贯彻执行公司质量方针目标与有关质量管理体系文件；

2）配合管理者代表进行压力管道安装工程实施动态管理与内部、外部协调

工作;

3）配合管理者代表进行工程验收之后与顾客的交接工作，并收集顾客反馈

意见；

4）收取与收集外来文件（要紧为“施工图设计文件”与顾客提出的管理文

件），并对外来文件进行确认，登记与发放；

5）配合管理者代表组织对工程分包方评价、选择，建立合格供方名录，并

实施动态操纵；

6）负责工程资料归档工作；

7）参加管理评审，提供分管范围内管理评审资料。

8）负责不合格品的操纵，对不合格处置结果进行跟踪检查；

9）负责工程项目质量检查与试验的操纵；

10）配合安环部进行工程项目的安全监督管理，与项目质量的业务指导。

11）协组管理者代表贯彻ISO9001:2008标准，建立与运行质量管理体系，

开展内部质量审核；

12）负责压力管道安装质量管理体系策划、数据分析、持续改进、纠正与预

防措施的管理；

13）参加施工组织设计/施工方案的评审，参加工程分包方的评价，并参加

管理评审；

14）行使质量否定权；

15）根据内外质量信息反馈进行统计分析，提出质量改进措施，并监督实施

与检查评审，负责不合格品事故的调查处理。

（8）材料责任师

1）对用于压力管道安装工程的物资质量负责。其中包含本行业对物资采购

强制性规定的物资（见7.4.1采购过程）与自行采购的物资；

2）审核“施工材料计划”。对用于压力管道安装工程的材料规格、材质、数

量进行核对；

3）负责对进场物资进行质量检查。除核对物资的规格与数量外，还应质检

证书、物资外观质量。必要时，应对重要物资进行理化检验；

4）对物资库房与施工现场物资管理状况进行检查。确保工程物资满足施工

质量要求与业主提供物资的正确使用。检查、指导项目材料责任人的工作；

5）收集物资供方的业绩，参与对物资供方的评价;

6）负责不合格品的追溯，制订解决其产生原因；

7）参与制订压力管道安装工程有关文件。及时将物资质量信息与有关部门

与责任工程师进行沟通。

（9）设备责任师

1）对用于压力管道安装工程的设备与机具负责，确保施工过程设备能力，

保证施工质量；

2）审核“施工机具设备计划”。确认机具设备数量与使用性能满足工程质量

要求；

3）参与设备采购过程，并确定新购机具设备的适用性、可靠性与可维修性

是否满足要求。对专业设备的验收结果进行认可；

4）组织制订机具设备操作规程与设备管理文件。培训操作人员（不包含特

种作业人员），并对机具设备的使用环境条件进行操纵，确保机具设备技术性能

与使用特点；

5）定期组织施工现场特殊过程设备确认，对检查结果进行认可；

6）对维修后的机具设备性能进行认可。

7）抽查施工现场机具设备的使用、管理、保护状况，并检查、指导项目设

备责任人的工作；

8）参与制订压力管道安装工程有关文件。及时将设备质量信息与有关部门

与责任工程师进行沟通。

（10）焊接责任师

1）对公司承建压力管道安装工程焊接质量操纵负全面负责；

2）根据“施工图设计文件”要求，组织焊接工艺试验与焊接工艺评定，编

制有关焊接工艺文件；

3）对无损检测过程，包含场地条件、现场防护与检测部位与状态标识等进

行操纵。

4）对无损检测报告与射线底片及时进行复评，等级划分有争议时，及时与

受委托单位沟通；底片不合格时及时与受委托单位联系要求重拍；

5）协助分析不合格焊缝产生原因，及时与焊接有关人员进行沟通。为提高

公司焊接质量水平提供信息。

（16）作业区与班组长

1）贯彻执行公司质量方针目标与有关质量体系文件；

2）从施工能力、技术能力、材料供应方面按照合同要求进行施工。认真学

习并执行《施工组织设计》或者《施工方案》文件，并负责本工程项目《施工方

案》实施；

3）按照工程有关《技术交底》、《安全交底》与《文明施工交底》文件组织

施工。配合进行工程项目施工全过程质量、安全、文明施工管理；

4）做好施工准备、施工实施与竣工后交付工作，确保合同履行；

11）配合编制工程竣工资料，为工程施工决算提供完整数据与资料。

12）负责对本部门出现的纠正预防措施与不合格品的处理方案的落实；

13）参加管理评审，提供分管范围内管理评审资料；

5.5.2管理者代表

管理者代表由公司总经理任命，管理者代表工作职责：

1）确保公司压力管道安装质量管理体系所需的过程得到建立、实施与保持;

2）负责组织内部质量管理体系运行过程的审核工作；

3）负责向总经理报告质量体系的业绩与改进的需求，参加管理评审，并负

责提供管理评审的资料，作为质量体系改进的根据；

4）通过宣传教育，提高全体员工对质量意识与满足顾客要求重要性的认识。

5）负责与压力管道质量管理体系有关事宜与外部的各项联系，包含同意安

全监察、资格评审与监督检验。

5.5.3内部沟通

公司总经理提供职责的划分与质量管理体系过程的职能分配，明确管理部门

与配合部门的职责，从而使内部信息沟通得到实现。管理者代表在质量管理体系

的运作中，以归口管理部门综合管理部为主进行收集、反馈、传递，以&4数据

分析及信息管理与数据分析操纵程序进行沟通，确保质量管理体系运行的有效性

得以沟通。

5.6管理评审

5.6.1总则

由公司总经理按计划时间间隔，或者以总经理认为适当时机（每两次间隔不

超过12个月），进行管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性与有

效性。评审中包含质量管理体系改进的机会与变更的需要，其内容有；

1）管理评审要紧以会议的形式进行，也能够使用其他形式；

2）管理评审应编制计划，做好评审准备工作，包含文件准备；

3）管理评审过程中做好记录并按规定将记录予以储存；

4）公司制定管理评审程序，由管理者代表协助公司总经理实施。

6资源管理

6.1资源提供

根据市场与顾客的需求、法律法规的要求、公司进展规划所确定的项目、已

签订的合同与管理评审提出的纠正与预防措施，公司提供与其相习惯的资源以实

施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性，同时通过满足顾客要求，增强顾

客满意。

6.2人力资源

6.2.1总则

为确保公司的持续进展与质量方针、目标的实现，提高公司自身的竞争力，

应根据质量管理体系各工作岗位所从事的质量活动及规定的职责对人员的能力

的要求（包含适当的教育、培训、技能与经验），选择能胜任的人员，以确保满

足有关的规定要求，由综合管理部按人力资源管理程序进行管理。

压力管道工程操纵要求

1）总工办应根据国家、压力管道安装行业的有关规定与公司的实际，确定

公司影响产品质量的员工（特别是质量管理人员，无损检测人员，理化检验人员，

焊工等）所必需的能力。

2）总工办根据对员工能力的要求与员工实际能力的差距，确定培训需求，

并根据需求编制相应的人力资源管理计划（包含内部培训、外培训、转岗、外聘

等），经总经理批准后组织实施。

3）国家或者行业有特殊规定的人员，如内审员、项目经理、施焊人员、质

检人员、无损检测人员等，务必取得国家有关部门的认可资格证书。

6.2.2培训、意识与能力（人员培训、考核及管理）

每年年底综合管理部根据公司各部门实际培训需求确定培训总体需求，并编

制年度培训计划：

1）关于不一致的培训对象，确定提供不一致的培训方式（统一培训、个体

培训、内部培训、外部培训等）；

2）从事特殊作业及其他持证上岗要求的人员，按规定对其进行培训与考核,

以确保其能胜任；

3）对所有参加培训的员工，应在培训之后进行考核，考核的方式可面试、

笔试、实际操作等，以评价培训的有效性；

4）提供培训确保员工认识到所从事工作的重要性，使员工明确如何为实现

质量管理体系做出奉献；

5）综合管理部负责对培训、技能、经历的记录予以登记、编目、储存。

有关文件：

《人力资源管理程序》QP07-09

6.3基础设施

本公司基础设施包含施工、管理等所需的建筑物、工作场所（材料存放场地、

检验试验场地或者者库房），与施工设备、（必要的弯管设备、切割设备、焊接设

备、焊条烘干与保温设备、热处理设备）等设施与通讯设施。

公司满足顾客与法律法规的要求配置相应的设施与资源，由生产副经理负

责，分别由综合管理部与物资部归口管理。其内容包含

1）习惯于各个施工现场需要的施工现场，办公场所；

2）物资部负责施工现场所需的设备、工具与计量器具等；

3）支持施工过程所需的运输、通讯、外送试验等；

公司的施工机具与设备按照机具设备管理规程与施工现场设备管理规程执

行。综合管理部负责公司办公设施（办公场所、办公机具、车辆、通讯等）的管

理。

6.4工作环境

生产副经理负责组织，安环部、技术质量部与各项目部要识别、提供与保护

为实现产品的符合性所需的工作环境中人的因素与物的因素的组合。这些因素除

了影响施工质量与进度外，还会影响员工的积极性，公司的业绩、形象。具体有：

1）技术质量部与项目部负责配置施工项目所需的工作场地、办公场所与生

活设施，为施工现场制造一个适宜的环境；

2）公司与项目部建立安全生产责任制，遵守《安全生产法》与建设部、省

市主管部门制定的安全与文明施工、扬尘治理管理规定，实现安全生产，争创文

明施工项目部；

3）质量活动涉及的各个过程要具备必要的工作环境。包含雨季、夏季、冬

季施工，安全防护与环境保护等方面的要求。对工作环境的操纵务必符合国家、

地方有关部门的规定与要求；

4）为满足工程施工过程质量与规范的要求，对工作环境中的人与物应进行

充分的操纵，在有关技术文件或者施工方案中予以规定，由安环部进行监督检查

执行情况，并予以记录。存在的问题与隐患，应立即采取纠正措施与预防措施，

确保安全文明施工；

5）公司办公区域的工作环境，有综合管理部负责监督，管理；

6）公司制定机械使用安全技术规程、施工现场安全管理规定与文明施工现

场管理规定，由安环部归口管理，技术质量部与各项目部负责实施。

有关文件；

《机具设备管理规程》QW01-09

《施工现场设备管理规程》QW02-09

《施工现场安全管理规定》QW11-09

《文明施工现场管理规定》QW12-09

《机械使用安全技术规程》QW13-09

7产品实现

7.1产品实现过程的策划

生产副经理、总工程师、技术质量部与项目部应根据产品实现策划管理程序

与工程项目要求，对压力管道安装施工过程进行策划，以确定下列的内容：

1）施工质量的要求与质量目标；

2）针对施工内容确定施工过程，编制施工组织设计或者施工方案，配置有

关人员与施工设备;

3）施工过程策划的结果，应与质量管理体系与行业规定的要求相一致；

4）当施工质量管理文件或者“施工组织设计”不能满足特殊要求时，应编

制专项质量计划或者施工方案等文件予以操纵；

5）根据国家与行业规定的检验评定准则，明确施工过程的检验、评定活动,

提供施工客观证据所需的质量记录。

有关文件：

《产品实现策划管理程序》QP08-09

7.2与顾客有关的过程

公司制定与顾客有关的过程操纵程序，由经营部负责实施，技术质量部等有

关部门予以配合。

7.2.1与产品有关的要求的确定

经营部组织技术质量部等有关部门对压力管道安装施工过程的质量要求应

予以确定：

1）施工合同规定的质量要求，开、竣工日期，包含保修期与维修的要求；

2）施工质量目标与潜在顾客要求，如成本、可靠性、使用性、美学要求；

3）务必达到的国家与地方的法律、法规、现行标准与行业规范要求与验收

标准；

4）公司所规定的施工质量要求，如创优工程项目等。

7.2.2与产品有关的要求的评审（合同操纵）

经营部等有关部门通过对招标书、施工承包合同的评审，以达到满足顾客要

求。评审时为了向顾客做出施工承诺或者签定合同之前，应确保：

1）招标书、合同中的顾客（业主）要求与施工质量要求得到确定；

2）与前表述（如标书）不一致的要求予以解决；

3）公司施工能力、设备能力、人员资格应满足顾客的要求、合同要求与施

工质量要求；

4）对顾客（业主）的口头要求，公司以书面形式记录下来，并在同意前请

顾客确认；

5）当合同、口头要求中的施工质量要求或者顾客要求发生变更时，公司以

变更合同的形式记录，变更内容并以书面形式向有关职能部门与项目部传达变更

的要求。

7.2.3顾客沟通

经营部在合同、口头订单、招标书中记录顾客的通讯联络方式，并将公司电

话、传真、网址等传达给业主，通过例会、工程联络单、工程竣工验收、回访等

方式确保沟通顺利与有效，并针对下述内容、信息、进行沟通：

1）施工质量要求，顾客的要求；

2）合同、口头订单内容的书面形式确认、执行与修改的传递；

3）工程洽商、设计更换等工程业务联络的传递与反馈；

4）施工过程中各类信息、数据的传递与反馈；

5）顾客意见、埋怨的收集、处理与反馈。

有关文件：

《与顾客有关的过程操纵程序》QP09-09

7.3设计与开发（设计操纵）

公司要紧业务范围是管道新建、扩建与改建工程，与城镇公用（工业）、商

用与民用管道安装工程。上述工程施工图设计文件由市政专业设计院完成。本公

司没有资质与授权。因此，不承担设计与开发责任，由此对标准7.3条款予以删

减。

为了将产品的要求转换为规定的产品特性的一组过程，本公司应履行：

1）确保产品（工程）能满足规定使用要求与预期用途，在施工前，公司有

关人员将参加由业主召开的施工图纸会审会议，以确认设计要点与要求，并以此

作为编制《施工组织设计》与《施工方案》的重要根据；

2）只要可行，对工程的确认要求在施工前完成，确认完成后，方能够正式

施工；

3）当施工过程中需要对设计文件进行更换时，本公司先向业主提交《工程

洽商表》，由业主委托专业设计部门实施设计更换，并提供《更换通知单》或者

《施工图设计文件》更换标识。

4）在适当时，应对施工设计的更换进行评审、验证与确认，并在继续实施

前得到业主批准后实施。

7.4采购（材料、零部件操纵）

公司制定采购操纵程序，物资部、技术质量部负责实施，有关部门予以配合。

7.4.1采购过程

公司根据本行业对物资采购的强制性规定，与采购物资对产品（压力管道安

装工程）实现的影响程度，将其分为A、B、C三类，分别予以管理。

A类物资：行业强制性规定物资（业主提供物资），公司无条件执行行业规定。

B类物资：公司自行采购物资（管件、法阑、焊接材料等）。对产品（压力管

道安装工程）实现的影响程度较大。公司对该类物资采购过程将进行有效操纵，

以确保采购的物资符合工程施工质量的要求，同时包含影响产品（压力管道安装

工程）质量的外包过程。

C类物资：对产品（压力管道安装工程）实现的影响程度轻微。公司对该类

物资采购过程将进行通常性操纵，以确保采购的物资满足工程施工质量要求。

公司仅能对B、C类物资供方进行评价并选择供方，选择与评价的准则要紧

有下列几个方面的内容：

1）供方产品（或者工程）的质量状况或者有关经验（包含提供同类产品的

情况与能力）；

2）供方质量管理体系的评价（必要时）；

3）供方按期提供产品的能力；

4）供方产品顾客满意程度（必要时）；

5）供方交付后服务能力（包含技术与服务等）；

6）其他方面（如财务状况、价格与交货情况）。

通过对供方的评价，形成《合格供方名录》。对合格供方实行动态管理，每

年进行评价，及时更换不符合公司要求的供方。

按文件要求储存供方的评价、跟踪评价与反馈的记录。

7.4.2采购信息

采购信息要紧有物资采购文件与工程分包合同等。

1）采购文件应对采购物资或者工程分包项目的要求及操纵方法等明确地规

定与说明：

a、物资的类别、型号、规格、数量、等级、标识方法等；

b、供方的质量目标、要求等；

c、规范、图样、过程要求、检验标准及其他有关技术资料；

d、质量管理体系的要求。

2）采购文件发放前应由有关的授权人审批，确保采购文件中规定的采购要

求的充分性。

7.4.3采购产品的验证

公司物资部与技术质量部负责对A、B（包含工程分包）、C类物资验收过程

进行操纵：

1）确保采购产品满足工程的要求，验收的方法要紧有：

a、检查采购材料的清单、数量、规格、合格证明；

b、按验收标准，检验产品的外观质量。

2）检验人员对产品的数量进行核实并予以记录；

3）当公司或者顾客提出在供方的现场实施验证时，在采购文件中规定验证

的安排与产品合格放行的方法。

4）在对压力元件进行验证时注意压力元件上是否有“TS”标志。

5）对协作方提供的外购、外协的压力管道元件与焊接材料存在质量问题或

者不能提供质量证明报告的由材料责任师签字确认后进行拒收处理。

6）安全防护用品、设施由物资部与安环部进行验收，储存合格证明。

有关文件：

《采购操纵程序》QP10-09

7.5生产与服务提供

7.5.1生产与服务提供的操纵

公司制定了相应的操纵程序，指导与生产与服务有关的职能部门实施，以确

保在受控条件下进行工程施工与服务，使工程施工与服务全过程处于受控状态，

以保证工程质量与服务质量符合规定的要求。操纵要求：

1）根据工程合同、施工图设计文件中的有关质量要求与有关标准规范，编

制质量计划（施工组织设计或者施工方案）、作业指导书等，作为施工全过程操

纵根据；

2）按质量计划、作业指导书的要求，配置满足要求的资源，包含人员、装

备、物资、工作环境与测量装置；

3）提供合格的工程施工用物资；

4）对施工过程进行监控，以确保工程质量符合规定要求；

5）工程竣工由顾客（业主）组织有关部门验收，或者由顾客委托监理部门

组织工程竣工验收；

6）工程竣工后按有关规定进行保修服务。

公司制定管线工程施工过程操纵规程、应用工程施工过程操纵规程，由技术

质量部归口管理，由项目部负责实施。

公司制定服务程序，由技术质量部归口管理，负责交付后的服务工作。

有关文件：

《应用工程施工过程操纵规程》QW20-09

《管线工程施工过程操纵规程》QW21-09

《服务程序》QP16-09

7.5.2生产与服务提供过程的确定

1）对过程的输出不能由后续的监测加以验证的过程、或者仅在产品交付使

用后问题才显现的过程，即为特殊过程，并由技术质量部经理确认，公司总工程

师加以批准；

2）特殊过程中使用的设备应进行认可，对操作人员的资格进行评定，需持

证上岗；

3）对特殊过程的操作工艺与方法编制作业指导书，并对过程的参数与操作

方进行确认；

4）对确定认为特殊过程的施工过程实施后对效果进行价，当特殊过程的条

件变化后，应再次评价；

5）对特殊过程的实施进行记录，并按文件要求执行。

工程施工中的特殊过程有中压以上钢管、PE管焊接，与《施工组织设计》确

定的特殊过程。对特殊过程的操纵，确认与再确认，按《管线工程施工过程操纵

规程》与《应用工程施工过程操纵规程》的规定执行。

7.5.3标识与可追溯性

公司制定标识与可追溯性操纵程序，由物资部、技术质量部与安环部负责管

理，由各项目部具体实施。

1）对压力管道安装施工过程中的物资、半成品、成品进行适宜标识，如：

标签、标牌、卡片、色标等。

2）对用于压力管道安装工程施工过程的不一致阶段以便于识别、检验、待

检、试验等情况，做出识别状态标识与记录，以区分合格、不合格、待检等；

3）当合同有要求，且法律法规要求的，出于质量操纵的考虑时，对施工过

程中所用的原材料、半成品，设备等物资的来源，与施工过程的操纵情况进行标

识务必具有唯一性，每个或者每批产品，或者重要施工过程都应有唯一标识，并

对需要追溯的情况，通过相应的记录与标识实现可追溯性。

4）对压力管道工程施工过程中存在两种与两种以上材质的材料，并不能通

过外表辨别时，务必对不一致材料使用标识进行区分。在管材加工过程中材料标

识分离后，应对标识进行移植，确保材料不被混用；

5）产品标识使用标牌、标签、印记、色标、记录、划分区域、原包装等方

法予以识别；

6）监测状态标识使用挂牌、标签、划分区域（许可证要求对材料与零、部

件均应按批号管理，实行三区管理其中不锈钢与有色金属制品应专区管理）、文

字说明与记录等；

7）工程技术部应根据监测状态标识识别产品的状态，无状态标识或者标识

不清晰的产品，在未确定其真实状态前，不得进入下一道工序，不得使用，更不

能交付到顾客手中。

8）公司规定所有的原材料追溯性要求应满足压力管道的有关要求，并按产

品的原编码进行登记管理，材料分割以后应立即进行标识移植并记录，确保在有

可追溯性要求的场合，应操纵并记录产品的唯一性标识，便于需要时进行追溯。

9）应妥善保护好各类标识，保证标识不脱落、不损坏，必要时设置防护或

者警示标识。如发生丢失、损坏，由有关人员负责追溯后予以补标。

有关文件：

《标识与可追溯性操纵程序》QP11-09

7.5.4顾客财产

公司制定顾客财产操纵程序，由技术质量部组织各项关部门具体实施。

1）在合同中规定顾客提供财产的名称、品种、类型、规