淮滨县市场发展服务中心

目录第一部分淮滨县市场发展服务中心概况主要职责部门决算单位构成第二部分淮滨县市场发展服务中心2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分淮滨县市场发展服务中心部门决算名词解释第一部分淮滨县市场发展服务中心概况一、主要职责（一）贯彻执行国家和省、市有关方针、政策，做好市场开发、建设、经营、服务等各项工作，加强行业管理和指导工作。（二）搞好市场体系规划、建设，对新建市场的可行性进行考察论证，科学规划设置市场网点。（三）搞好市场物业的经营管理、开发利用以及设施维修、改造和资产管理，对自建、联建市场收取摊位费、市场设施租凭费、市场设施折旧维修费、市场交易手续费，筹措市场建设资金。（四）开发市场资源、搞好市场交易、促进市场繁荣，发挥市场的基础作用。（五）开发多种经营，广僻渠道，举办大型商务活动，为市场、市场经营者提供多方面的有尝服务，强化市场服务体系和服务功能，规范市场管理行为。（六）搞好市容、市貌环境卫生、治安监督检查，规范经营秩序，为市场的发展提供优质服务。（七）完成县政府交办的其它工作任务。二、部门基本情况（一）部门情况根据淮编字（2000）06号文件和第八次县政府常务会议精神，设置淮滨县市场发展服务中心。县市场发展服务中心为县政府领导的正科级事业单位。内设5个股室，经费实行财政全额预算管理。单位共有编制370个，事业编制12个。在职人员250人，退休41人。（二）机构设置及部门决算单位构成淮滨县市场发展服务中心纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位只有淮滨县市场发展服务中心本级一个单位，具体单位名单如下：序号单位名称1淮滨县市场发展服务中心本级第二部分淮滨县市场发展服务中心2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计642.24万元，支出总计642.24万元，与2016年相比，收、支总计分别增加142.98万元，增长22.26%。收入变动的主要原因是：人员工资收入增加。支出变动的主要原因：人员工资支出增加。二、关于收入决算情况说明2017年度收入合计642.24万元，其中：财政拨款收入642.24万元，占100%。三、关于支出决算情况说明2017年度支出合计642.24万元，其中：基本支出560.02万元，占87.2%；项目支出82.22万元，占12.8%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收支总决算642.24万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计分别增加142.98万元，增长22.26%。变动的主要原因：人员工资收支增加。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出642.24万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.98万元，增长22.26%。变动的主要原因：人员工资收支增加。（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出642.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出519.02万元，占80.82%；社会保障和就业支出9万元，占1.4%；医疗卫生与计划生育支出4.76万元，占0.74%；城乡社区支出103万元，占16.04%；；住房保障支出6.46万元，占1%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为642.24万元，支出决算为642.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为519.02万元，支出决算为519.02万元，完成年初预算的100%。2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为123.22万元，支出决算为123.22万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出560.02万元，其中：人员经费518.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、救济费等；公用经费41.74万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加146.03万元，增长26.07%。变动的主要原因：人员工资的提高（原来不在编人员每人每月400元，现工资提高到2365元每月）。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.6万元，支出决算为19.6万元，完成预算的95.14%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为14.6万元，完成预算的93.59%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务接待费用减少。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1万元，下降6.41%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出无变动；公务接待费支出决算减少1万元，下降6.41%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算5万元，占24.27%，单位无公务用车，租车产生的费用；公务接待费支出决算14.6万元，占70.87%。具体情况如下：1、公务用车购置及运行费支出5万元。其中：公务用车运行支出5万元。主要用于市场巡查及维稳接访等。2、公务接待费支出14.6万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度共接待国内来访团组90个、来访人员740人次（不包括陪同人员）。八、关于预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。在支出方面重点关注预算资金的配置效率和使用效益，明确主体责任，加强绩效管理组织领导，积极开展绩效管理工作。（二）项目绩效自评结果。良好。九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度无政府性基金预算财政拨款。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出560.02万元，比2016年增加146.03万元，增长26.07%。变动的主要原因是：人员工资的提高（原来不在编人员每人每月400元，现工资提高到2365元每月）。（二）政府采购支出情况。2017年度市场发展服务中心无政府采购支出。（三）国有资产占用情况。2017年期末，淮滨县市场发展服务中心无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第三部分淮滨县市场发展服务中心部门决算名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。第四部分（Excel表格）淮滨县市场发展服务中心2017年度部门决算表说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。收入支出决算表公开01表部门：淮滨县市场发展服务中心金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1642.24一、一般公共服务支出37519.02其中：政府性基金预算财政拨款20二、外交支出380二、上级补助收入30三、国防支出390三、事业收入40四、公共安全支出400四、经营收入50五、教育支出410五、附属单位上缴收入60六、科学技术支出420六、其他收入70七、文化体育与传媒支出4308八、社会保障和就业支出4499九、医疗卫生与计划生育支出454.7610十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4710312十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出5015十五、商业服务业等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出556.4620二十、粮油物资储备支出5621二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计24642.24本年支出合计60642.24用事业基金弥补收支差额25结余分配61年初结转和结余26交纳所得税62基本支出结转27提取职工福利基金63项目支出结转和结余28转入事业基金64经营结余29其他6530年末结转和结余6631基本支出结转6732项目支出结转和结余6833经营结余6934703571总计36642.24总计72642.24注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：淮滨县市场发展服务中心金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计642.24642.24000002011599工商行政管理事务支出519.02519.02000002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99000002101199行政事业单位医疗支出4.764.76000002120199其他城乡社区管理事务支出103103000002210201住房公积金6.466.4600000注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：淮滨县市场发展服务中心金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计642.24642.242011599工商行政管理事务支出519.02519.022080505机关事业单位基本养老保险缴费支出992101199行政事业单位医疗支出4.764.762120199其他城乡社区管理事务支出1031032210201住房公积金6.466.46注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表部门：淮滨县市场发展服务中心金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1642.24642.2431519.02519.020二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出32003三、国防支出33004四、公共安全支出34005五、教育支出35006六、科学技术支出36007七、文化体育与传媒支出37008八、社会保障和就业支出38999九、医疗卫生与计划生育支出394.764.7610十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4110310312十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出496.466.4620二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24642.24本年支出合计54642.24642.242555年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余56一般公共预算财政拨款27基本支出结转57政府性基金预算财政拨款28项目支出结转和结余582959总计30642.24642.2460642.24642.24注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：淮滨县市场发展服务中心金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计000642.24560.0282.22642.24560.0282.2200002011599工商行政管理事务支出519.02436.8082.22519.02436.882.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99992101199行政事业单位医疗支出4.764.764.764.762120199其他城乡社区管理事务支出1031031031032210201住房公积金6.466.466.466.46注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：淮滨县市场发展服务中心金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出430.33302商品和服务支出41.74310其他资本性支出30101基本工资337.8330201办公费9