地铁物资管理制度

中交二航局深圳分公司广州地铁14号线1标项目部物资管理制度中交二航局广州地铁14号线1标项目部二零一三年十二月地铁工程规章制度标准化－物资管理1物资采购制度1.1物资分类a)

A类周转材料：指在施工过程中，一次性投入，能够多次反复使用，仍旧保持原来形状，其价值逐步转移到工程成本中的物资。如反力架、始发架、接收架、钢轨、轨枕、压板、夹板、夹板螺栓、循环水管、污水管、风管、走道板、走抬架等。b)

B类工程结构材料：构成工程实体的材料，如钢材、钢绞线、商品混凝土、水泥、水泥外加剂、粉煤灰、土工材料、防排水材料、管片、管片螺栓、锚具、橡胶支座、预埋材料、大堆料等。c)

C类机械设备消耗材料：机械设备运转需消耗的油料、润滑剂以及盾构施工的土壤改良材料。如液压油、润滑油脂、密封油脂、燃油、泡沫等。d)

D类二三项料：工程施工辅助性材料、一般工具性材料、劳保及安全防护用品。1.2物资计划1.2.工程部编制物资申请计划。a)

工程部《物资申请计划》。工程部每月20日前编制月度《物资申请计划》，经技术主管审核、负责人批准后，报项目物资部。《物资申请计划》的需用量应根据施工生产计划和现行的物资消耗定额、施工图纸等进行计算，并根据期初库存、期末储备等情况进行编制。b)

《物资申请计划》由封面、编制说明、主要材料设计用量表、机械设备耗材备料单、物资申请计划表组成。主要材料设计用量表、机械设备耗材备料单由工程部技术提供。c)

《物资申请计划》应规范完整填写以下内容：物资名称、规格型号、产地品牌质量要求、设计用量、库存数量、申请数量、供应时间、用途。1.2.2项目物资部编制物资采购（或申请）计划。a)

物资部根据工程部的申请计划，编制项目《物资采购计划》，经工程部、机备部对计划中的设计用量进行审核、主管领导审核后，由项目经理审批后实施。b)

甲供、局、公司集中采购物资，项目物资部按相关要求报送《物资申请计划》。1.2.3追加及核减物资申请计划a)

工程部因任务变更或设计变更需要追加或减少计划物资时，工程部向项目物资部编报物资追加或减少计划。b)

项目自购物资由项目物资部及时通知供方调整供应，重大变更还应与供方重新签订供应合同。甲供、局、公司集中采购物资应及时通知甲方、局、公司物资部调整供应。1.2.4项目物资部以保证物资质量为前提，综合考虑价格、运输条件、交货期和售后服务等因素，在已签定供货合同的合格供方中择优选定供货单位，下达《供货通知单》。1.3供方调查评审1.3.1实施物资招标、物资采购前必须进行供方调查评审。采购部门负责对需采购的物资进行市场调查，根据调查的内容填写供方调查评审表，集中采购物资提交公司物资集中采购。1.3.2必须进行市场调查与供方评审的物资类别：a)

A、B、C三类物资；b)

D类物资中对职业健康、安全有重大影响的物资。如劳保、安全防护用品以及易燃易爆、有毒有害危险化学品等。c)

需评审的供方资料包括：营业执照、税务登记、组织机构代码证、生产许可证、生产经营资质证书、质量环境职业健康安全管理体系认证、质保书样本、产品使用说明书、产品价目表、履约服务承诺、最近三年供应业绩等。6.4.1项目工程部每月按照合同部的验工计价计算当月各架子队（工班）的主要材料设计用量和已完成未验工工程主要材料设计用量。6.4.2项目机备部按照实际完成的工作量计算出当月的机械设备消耗性材料定额需用量。6.4.3项目物资管理部组织责任成本小组对各架子队和项目部的库存物资进行盘点，编制《主要物资盘点记录》。6.4.4项目物资管理部根据各分包队的上月库存量、本月领用量、本月库存量计算本月实际消耗量。根据工程部提供的《主要材料设计用量》、机备部提供的消耗性材料需用量与本月实际消耗量进行比较，计算本月实际节超材料数量，编制《主要材料消耗核算表》。并按此方法计算出开累的节超材料数量。6.4.5根据各架子队的《主要材料消耗核算表》汇总编制本项目的《主要材料消耗核算汇总表》。6.4.6各种主要材料的损耗系数按照公司制定的标准或双方合同约定的标准计算。6.4.7物资盘点与验工计价时间保持一致，确保数据的统一性、准确性。6.6项目部核算奖惩6.6.1物资部对核算数据要进行分析，发现问题，制定改正措施并监督执行。6.6.2对核算出现超耗的分包队，要落实经济责任，根据材料的单价计算出实际超耗材料金额。单价取计划价、进料价、市场价的中的高价。6.6.3对核算有节约材料的分包队，要进行奖励。6.6.4工程主体结构性材料实际消耗数量如少于设计用量，不得进行奖励，要分析原因，酌情处理。6.6.5节超材料数量、金额以开累数据为准，奖惩在每月的验工计价款中执行。7周转材料管理制度7.1周转材料的购置按《物资采购制度》的规定进行采购。公司有要求时，按要求进行采购7.2周转材料的的调拨7.2.1周转材料调拨时，应开具《调拨通知单》，调入调出单位根据《调拨通知单》办理相关的点数、验收、移交、销帐、入帐等手续。7.2.2周转材料的调拨价格，原则上按摊销后净值计算，若交接双方存在争议，由公司物资部按实物评估价值确定。7.2.3周转材料调拨时，由调出单位负责对周转材料进行清理、维修、保养（包括涮油、喷漆等措施)、堆码、装车、发运。调入单位负责数量和质量的验收、卸车并承担运输费用。7.3周转材料的租赁7.3.1公司物资部负责周转材料租赁的审批。7.3.2项目部负责按照公司《物资管理办法》的规定进行租赁周转材料的市场调查、供方评审、合同谈判及报审。7.3.3公司物资部对项目租赁合同及价格进行审核。7.3.4项目部根据审核后的合同与供方签订合同并履行。7.4周转材料的验收、使用和保管7.4.1周转材料进场后，由项目部组织相关部门人员进行验收。填写物资验收记录，登记周转材料台帐。7.4.2周转材料存放应符合下列要求：分类别集中存放，分规格整齐堆码，下垫上盖，明确标识。7.4.3周转材料出库必须办理领用手续，且有明确的使用保管责任人。7.4.4项目部要建立周转材料改型审批制度，周转材料在使用过程中如需改型或锯短，必须经周转材料所有人同意并报公司物资部备案。7.4.5项目部每月应对周转材料进行盘点，填写盘点记录，对损坏的周转材料进行修复。对损坏不可修复和丢失的周转材料，项目部要通报给公司物资部或出租人，并按照本办法或合同的约定进行处置。7.4.6周转材料在项目部分包队或分包队之间调用时，必须到项目物资部办理有关手续，及时登记台帐并变更使用保管人。7.4.7周转材料在使用过程中应严格按操作规程进行作业，在物资部的指导下，保管人负责周转材料的日常性维修保养和整修工作。7.4.8项目部物资人员要经常深入工地，了解周转材料的使用情况，发现问题及时提出，并督促相关人员整改。7.4.9工程完工后，项目部要及时组织周转材料的拆除、回收，及时进行清理、维修和保养，并由责任人组织办理退用手续。7.5周转材料的报废和处置7.5.1周转材料达到使用年限或损坏后不可修复，应办理报废。7.5.2周转材料的报废由项目物资部组织项目经理、总工、工程部、财务部联合进行鉴定，确认无使用价值的，进行报废处置。8火工品及其他危险化学品管理制度8.1火工品管理8.1.1从事爆破作业人员要持有公安机关颁发的爆破作业人员许可证。8.1.2火工品的采购，向当地公安部门申请办理《爆炸物品购买证》，凭证向指定的供应单位购买。8.1.3火工品的运输应选择具有相应资质的运输商，并保存其资质和准运证的复印件。8.1.4火工品入库验收时管库员必须在现场指挥，根据送料单据逐一查对品种、规格、数量是否相符。外包装应无破损。全部入库后，管库员应立即对刚入库的火工品的品种、数量复核一遍，以保证入库无误。8.1.5火工品进库时，搬运的顺序：先雷管，次炸药，再非电。出库时，搬运的顺序：先非电，次炸药，再雷管。装卸完毕，由管库员填写《特殊物资搬运记录》，记录搬运情形。8.1.6火工品按不同厂家、品种、入库时间、有效期限分类堆码。下部应垫高200-300毫米，距库墙不少于0.3米，垛间应有通道，堆垛一般不超过1.8米，垛长不大于5米，堆码应平稳整齐，不得倒放。8.1.7火工品不准超量储存。库房内要有防静电措施，应备干湿温度计，每天应检查温、湿度情况。库内温度一般在10。c〜30。C之间，相对湿度在40-80%之间。8.1.8对库存火工品，管库员每天不少于一次自点，确保帐物相符。自点可安排在交接班时二人一起清点，并如实记录。8.1.9未经地方公安机关批准和项目部允许，火工品库不得为外单位代保管火工品。8.1.10火工品发放时，管库员先检查是否有项目部指定人员开具领用单。其次核对指定开单人员签字的笔迹。再检查领料人员是否是项目部指定的专职涉爆人员。核对领料人员的肖像和爆破作业人员许可证是否吻合。8.1.11炸药和雷管在火工品库（加工房）搬运到使用地点，不能一人同时搬运炸药和雷管，应分开搬运，炸药和雷管分别搬运距离不少于50米；在火工品库（加工房）领用火工品严禁用工地车辆运输。8.1.12发料时只允许一名领料人员进入库区领料。清点一种提取一种，按品种逐一发放领取完毕。8.1.13禁止一个管库员同时向二个及以上领料人（单位）发料，对同时来领料的单位或人员必须逐一办理。8.1.14雷管的发放，要按编号逐一进行交接并记录。严禁管库员随意填写雷管编号。8.1.15打开整箱（盒）雷管时，发现编号不符或数量短少，管库员要立即报告物资主管。物资主管要立即组织复查，如复查仍不符，项目物资部要立即以文字形式通知供应商进行调换。8.1.16发料完毕，管库员要及时登记发料台帐，记录发放的品种、数量。雷管还要记录清楚所发的全部编号。8.1.17库内废弃的火工品包装物应及时清理出仓库。清理时要确保不夹带火工品。8.1.18施工现场未使用完的火工品，值班领工员要监督领料人及时退还火工品库房，管库员要及时验收入库并登记。8.1.19退库火工品，管库人员要认真要核对雷管的全部编号，炸药要核对规格型号、厂牌商标，确认是本库所发出才准许接收入库。8.1.20爆破材料出现丢失或被盗要立即上报，不得拖延或隐瞒不报。8.1.21工程竣工未使用完的爆破材料要向当地公安部门申报，按其批复的处理意见处理。8.2危险化学品的管理8.2.1危险化学品管理人员应掌握其性能、保管方法、应急措施等相关知识。8.2.2危险化学品的运输应选择具有相应资质的供方，并保存其资质或准运证的复印件。8.2.3碰撞、相互接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的物品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的物品，不得混合装运；遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的物品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。8.2.4危险化学品应储存在通风良好的专用仓库，定期检查，采取有效的防火措施和相应的防泄露、防挥发措施，并配置防毒、防腐用具。保管区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志。应按规定配足消防器材和设施。严格控制进入特殊库房（油库、炸药库等）的人员，入库口应设明显警示标牌，标明入库须知和作业注意事项。8.2.5危险化学品应分类存放，堆垛之间的主要通道应有安全距离，不得超量储存；化学性质或防护、灭火方法相抵触的，不得储存在一起。受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应在阴凉通风地点存放。各种气瓶的存放，要距离明火10米以上。氧气瓶、乙炔瓶必须套有垫圈有瓶盖，并分库直立存放，两库间距不小于5米，要设灭火器，有严禁烟火标识牌，要保持通风和有防砸、防晒措施。氧气瓶、乙炔瓶要定期进行压力检验，不合格气瓶严禁使用。8.2.6使用人员应按照操作规程或产品使用说明严格执行。在使用过程中应有必要的安全防护措施和用具；场地狭窄时，要注意通风。8.2.7各种气瓶在使用时，要距离明火10米以上，搬动时不得碰撞；氧气瓶、乙炔瓶必须套有垫圈和瓶盖，氧气的减压器上应有安全阀，严禁沾染油脂，不得曝晒、倒放，与乙炔瓶工作间距不小于5米。8.2.8各种储存和使用设施，要作好日常检查、维护、保养，定期对设施进行检修。8.2.9危险化学品的废弃物及包装物，应及时按有关规定进行处置。8.2.10针对可能发生的紧急情况，制定并落实相应的应急方案。9安全防护设施与劳动防护用品采购管理制度9.1安全防护设施和劳动防护用品9.1.1安全防护用品包括：安全帽、安全带、安全网、安全绳及其他个人防护用品等。9.1.2安全防护设施包括：各种“临边、洞口”的防护用具等。9.2安全防护用具采购9.2.1国家对特种劳动护具实施定点生产经营和特种护具“生产许可证”、一般护品“生产资格证”制度，购置护具要到国家指定合格生产厂家及具有合格证、生产许可证（或生产资格证）、经营许可证、说明书的专卖店，由物资部门统一购置。9.2.2采购护具时必须确认“生产许可证”（或“生产资格证”)、“产品合格证”和“安全鉴定证”，不能出示“三证”的护具不准采购、不准验收入库。9.3安全防护用具验收9.3.1进库前应进行外观质量检查和数量验收，应核对其品名、型号、材质、规格尺寸、等级、数量、质量证明文件等，检查应附带的零部件是否齐全。9.3.2安全防护用具的验收应按类别逐项查验，凡不符合要求者，必须修整合格后再