IATF16949质量体系审核检查表2019

PAGE东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表管理过程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)管理过程、支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量5)相关质量文件6)相关的IATF16949:2016条款7)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）8)评估123M1领导作用组织环境管代理解组织及其环境理论相关方的需求和期望组织环境和相关方要求识别与管制程序QP-384.14.2有《组织内外部环境识别表》《相关方要求识别表》《相关方要求与期望清单》1输入：IATF16942016要求，顾客要求，法律、法规要求，公司战略/目标，内外部环境，绩效表现输出：形成文件的质量管理体系：员工行为规范，道德提升方针，公司责任方针，质量方针、质量目标/经营计划，组织机构设置和职责权限分配，所需资源的提供质量管理体系及其过程总经理过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制，评价并改进过程有效性和效率品质管理手册QM-01程序文件和第三层次文件4.4.14.4.1.14.4.1.24.4.25.1.1.25.1.1.3《品质管理手册》共识别了24个过程，顾客导向过程7个，管理过程6个，支持过程11个；有过程关系矩阵图和过程分析地图，每个过程实现所需的准则和方法有详细分析，并制定了每个过程的KPI以评价和改进过程有有效性；外包过程已识别并按照《采购作业管制程序》和《供方管制程序》监控。1公司责任总经理文件化，至少包括反贿赂方针、员工行为准则及道德准则升级政策品质管理手册QM-01厂规5.1.1.1《品质管理手册》社会责任方针有明确要求1质量方针总经理文件化，适宜性、符合性评审，组织内得到沟通，品质管理手册QM-015.25.2.15.2.2《品质管理手册》质量方针已明确定义：经营靠管理，改进创效益，参与重沟通，满意在客户1组织的岗位、职责和权限总经理有否规定职责权限，沟通过程的建立和有效实施品质管理手册QM-015.35.3.15.3.2《品质管理手册》和《组织架构图与职务说明》（WI-GN-001）明确规定了职责权限1资源提供总经理是否确保所需资源的获得资源管理程序QEP-07测量和监视设备管制程序QP-17知识管制程序QP-40员工激励管理程序QP-307.17.27.3按照《资源管理程序》执行，确保了所需资源获得1M2策划过程风险和机遇应对措施总经理风险和机遇的评估及应对措施实施率100%重大风险建立台账管理风险与机遇管制程序QP-396.16.1.16.1.26.1.2.16.1.2.2《风险与机遇管制程序》有AMP风险识别评估及对应措施报告重大风险管理台账1输入：质量管理体系要求（包括变更要求）公司现状、顾客要求、法律法规要求，公司经营战略，经营理念输出：质量管理体系策划结果，风险与机遇的分析与对策，应急计划，质量目标应急计划总经理紧急应变管理程序QP-316.1.2.3《紧急应变管理程序》明确了各种情况下的紧急应变措施有紧急联络责任人和联系方式1质量目标总经理达标情况品质管理手册QM-01经营计划与KPI管理程序QP-336.26.2.16.2.26.2.2.12019年质量目标：客户端不良率：0PPM出货检验批次合格率：≥99.5%A级0份，B级≤1份，C级≤10份交期达成率100%1内部审核审核计划实施率100％，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核管理程序QEP-029.2《内部审核管理程序》IATF16949质量体系审核检查表内审频率：1次/1年2019年内审时间：2019年5月2018年内审问题点已经关闭1管理评审总经理输出改进措施按时完成率100％管理责任程序QEP-069.3管理评审时间：2019年1月输出管理评审报告改进措施按计划时间完成1分析和评价总经理持续改进项目实施率100％资料应用管制程序QP-209.1.3管理评审未达标项目开出纠正和预防措施报告11份，都进行了回复和改善1改进品质部纠正和预防措施的实施率100％不合格和纠正与预防措施管制程序QEP—03持续改进管制程序QP-2810管理评审未达标项目开出纠正和预防措施报告11份，都进行了回复和改善 1S4文件、记录管理品质部文件受控率100％记录控制有效率100%文件管制程序QEP-05记录管制程序QEP-047.57.5.3.2.1形成《管理评审报告》，各部门会签后归档保存1M3分析和评价过程品质经理分析和评价项目实施率100％资料应用管制程序QP-209.1.3KPI看板，各部门的分析评价项目都有实施查KPI看板未达成目标的没有对策（如生产计划达成率及报废品）3输入：经营计划，质量目标，顾客满意数据，不良成本，产品质量数据，供方业绩，产品特性/过程能力，内审结果，纠正预防措施效果输出：顾客满意度分析报告，供方业绩分析报告，纠正措施效果分析报告管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％管理责任程序QEP-069.3管理评审有对各部门的KPI实施情况进行定期评审，并提出改进措施1内部审核是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核管理程序QEP-029.2内审有对各部门的KPI实施情况进行定期评审，并提出改进措施1改进品质部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率100％不合格和纠正与预防措施管制程序QEP—03持续改进管制程序QP-2810KPI纠正和预防措施有提出，对于未达标项目有原因分析和改善措施1S4文件、记录管理品质部受控率100％文件管制程序QEP-057.5有按照文件管制程序要求控制进行1产品质量分析报告，顾客业绩分析报告S4文件、记录管理品质部的控制符合规定，控制有效率100％记录管制程序QEP-047.5.3.2.1有按照文件管制程序要求进行记录1M4内部审核过程管理者代表内审员的资质、培训师的能力符合要求，审核计划实施率100％，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核管理程序QEP-029.2有内审员清单，内审员6名，第二方审核员3名培训师的能力要求程序文件中有明确定义内审计划：2019年5月，输出内审报告，并开出不符合报告15份，采取了纠正和预防措施1输入：IATF16949：2016标准、以往审核结果，相关法律法规和标准，顾客特殊要求、体系文件过程及产品规范，有资质的内审员输出：审核计划及报告（体系内审计划及报告、过程审核计划及报告、产品审核计划及报告），不合格报告，纠正和纠正措施及其跟踪验证记录管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％管理责任程序QEP-069.3管理评审评审了内部审核过程，输出的改进措施按时完成1分析和评价管理者代表资料应用管制程序QP-209.1.3相关数据有分析评价1改进品质部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率100％不合格和纠正与预防措施管制程序QEP—03持续改进管制程序QP-2810纠正和预防措施按照纳期完成1S4文件、记录管理品质部受控率100％该过程相关记录的控制有效率100％文件管制程序QEP-05记录管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相关文件，并按照《记录管制程序》控制1M5管理评审总经理输出改进措施按时完成率100％管理责任程序QEP-069.3输出的改进措施都按时完成1输入：质量方针目标完成情况报告，内外审报告，供方业绩报告，产品过程/品质/交付业绩报告，顾客评价报告，纠正预防措施效果分析，上次管理评审跟踪措施报告，质量成本分析输出：质量体系及过程有效性改进措施，与顾客要求有关产品的改进，资源需求内部审核是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核管理程序QEP-029.2内部审核检查表覆盖了该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1分析和评价总经理资料应用管制程序QP-209.1.3按照《资料应用管制程序》进行实施1改进品质部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率100％不合格和纠正与预防措施管制程序QEP—03持续改进管制程序QP-2810纠正和预防措施实施状况有进行检讨实施1S4文件、记录管理品质部受控率100％该过程相关记录的控制有效率100％文件管制程序QEP-05记录管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相关文件，并按照《记录管制程序》控制1M6改进过程总经理持续改进项目实施率100％持续改进管制程序QP-2810已按计划实施1输入：改进项目，质量方针、质量目标考评结果，纠正和预防措施，顾客和相关方信息，审核结果，管理评审输出，数据分析结果，合理化建议输出：改进项目报告，改进项目验证和评定，有效措施的文件化管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％管理责任程序QEP-069.3有评审该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1内部审核是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核管理程序QEP-029.2内部审核检查表覆盖了该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1分析和评价管理者代表资料应用管制程序QP-209.1.3按照《资料应用管制程序》进行实施1改进品质部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率100％不合格和纠正与预防措施管制程序QEP—03持续改进管制程序QP-2810纠正和预防措施实施状况有进行检讨实施1S4文件、记录管理品质部受控率100％该过程相关记录的控制有效率100％文件管制程序QEP-05记录管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相关文件，并按照《记录管制程序》控制1〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP的管理过程、支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量5)相关质量文件6)相关的IATF16949:2016条款7)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）8)评估123C1市场营销项目部销售达成率100%新产品开发控制程序（APQP）QP-328.2AutolivAS51销售达成率月度评价：100%1输入：顾客新产品信息，经营计划/营销战略，产品新市场信息，相关法规、标准，竞争对手数据，以往数据资料项目部产品和服务信息，合同订单处理信息顾客反馈、抱怨的传递及时性、处理有效性新产品开发控制程序（APQP）QP-328.2.1深圳威仕达汽车零部件有限公司负责在Autoliv系统上接收客户订单，转给东莞威仕达汽车零部件有限公司顾客反馈及抱怨通过E-mail，书面联络，电话，微信等方式及时传递1S4文件、记录管理品质部受控率100％该过程相关记录的控制有效率100％文件管制程序QEP-05记录管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相关文件，并按照《记录管制程序》控制1输出：新产品、新市场信息分析报告，顾客要求，产品信息内部审核是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核管理程序QEP-029.2内部审核检查表覆盖了该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％管理责任程序QEP-069.3有评审该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1改进品质部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率100％不合格和纠正与预防措施管制程序QEP—03持续改进管制程序QP-2810纠正和预防措施实施状况有进行检讨实施1C2报价/项目确定项目部报价及时率100％新产品开发控制程序（APQP）QP-328.2.2按照客户要求纳期完成报价1输入：初始材料清单，顾客要求（法律、法规要求，顾客特殊要求，公司附加要求）识别和确定项目部合同及时评审率100％新产品开发控制程序（APQP）QP-328.2.28.2.2.1合同及时评审后内部开始启动1新设备信息，适用的共用工装信息，制造/管理/物料成本信息，以往报价信息，顾客书面/口头的要求输出：报价单，顾客信息反馈项目部报价及项目信息与顾客沟通有效性新产品开发控制程序（APQP）QP-328.2.2E-mail和电话随时沟通1S4文件、记录管理品质部受控率100％该过程相关记录的控制有效率100％文件管制程序QEP-05记录管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相关文件，并按照《记录管制程序》控制1内部审核是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核管理程序QEP-029.2内部审核检查表覆盖了该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％管理责任程序QEP-069.3有评审该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1改进品质部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率100％不合格和纠正与预防措施管制程序QEP—03持续改进管制程序QP-2810纠正和预防措施实施状况有进行检讨实施1C3订单管理顾客要求（法律、法规要求，顾客特殊要求，公司附加要求）识别和确定营业部合同/订单及时评审率100％新产品开发控制程序（APQP）QP-32合同评审管制程序QP-108.2.38.2.4合同及时评审后内部开始启动1输入：质量体系要求，培训服务等，来电、函订单，顾客特殊要求，生产能力，财务状况，采购能力营业部合同确认、更改的顾客沟通有效性，顾客反馈、抱怨的传递及时性、处理有效性新产品开发控制程序（APQP）QP-32合同评审管制程序QP-108.2.38.2.4深圳威仕达汽车零部件有限公司负责在Autoliv系统上接收客户订单，转给东莞威仕达汽车零部件有限公司顾客反馈及抱怨通过E-mail，书面联络，电话，微信等方式及时传递1S4文件、记录管理品质部受控率100％该过程相关记录的控制有效率100％文件管制程序QEP-05记录管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相关文件，并按照《记录管制程序》控制1顾客规定的要求及附加要求输出：合同评审报告，产品销售计划，采用各种方式与顾客进行充分沟通，按顾客规定的语言、规定的格式传递必要的信息和资料内部审核是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核管理程序QEP-029.2内部审核检查表覆盖了该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％管理责任程序QEP-069.3有评审该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1改进品质部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率100％不合格和纠正与预防措施管制程序QEP—03持续改进管制程序QP-2810纠正和预防措施实施状况有进行检讨实施1〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表顾客导向过程（COP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2002条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123C4过程设计开发项目部（多方论证小组/项目小组）APQP进度执行率100％，样品一次检验合格率90％，初始能力指数PpkCC项≥2.0，SC项≥1.67PPAP一次性通过率100％PPAP文件提交准时率100%新产品开发控制程序（APQP）QP-32FMEA作业程序QP-23PPAP作业程序QP-22测量系统分析（MSA）管理程序QP-248.38.3.1查GMCX11项目632605600A：APQP按照进度执行，该样品一次检验合格率：100%初始能力指数：CC/SC项满足客户要求PPAP一次性通过率100%：每月有分析，未达标的月份已经分析原因，并采取改善行动PPAP文件提交准时率100%：每月有分析，未达成目标的月份已经分析原因，并采取改善行动1输入：顾客要求，产品接收准则，过程开发目标，现有过程资源信息，新设备、工装、检测设备计划，产品和过程特殊特性清单，技术/材料规范，精益制造原则，员工素质，管理者的支持，适用的法律、法规要求，生产率、生产能力，产品成本目标，以往类似品开发经验，项目小组成立，项目任务书，项目流程计划，其它要求，防错方法输出：规范及图纸，过程流程图，场地布置图，PFMEA，CP，MSA，样品，作业指导书，初始过程研究，PPAP，提供适应信息给采购、生产及服务，有关质量的可靠性可测量性数据，防错结果，不合格的快速探测和反馈方法设计和开发策划项目部（多方论证小组/项目小组）有策划且符合要求，采用多方论证方法新产品开发控制程序（APQP）QP-328.3.2有APQP策划，项目小组，输出《可行性评估报告》1设计和开发输入项目部（多方论证小组/项目小组）输入充分、适宜并评审，防错方法采用适当，特殊特性已确定且包括在控制计划中、符号标识符合规定新产品开发控制程序（APQP）QP-32FMEA作业程序QP-238.3.38.3.3.28.3.3.3输入客户要求：样品/图纸/技术标准开发部IE课制做防错方案特殊特性在控制计划中有识别：客户有特殊特性符号的按照客户的符号标识，内部特殊特性符号：关键特性“★”，重要特性“☆”1设计和开发控制项目部（多方论证小组/项目小组）按策划实施评审、验证、确认，更改控制符合要求，保留这些活动的文件信息，报告监视结果并输入管理评审外部提供的产品和服务进行批准新产品开发控制程序（APQP）QP-32工程变更管制程序QEP-358.3.48.3.4.18.3.4.28.3.4.38.3.4.48.3.6按照《工程变更管制程序》实施，发行内部的《工程变更联络单》，按APQP程序执行，并提交客户批准1设计和开发输出项目部（多方论证小组/项目小组）输出形成文件且内容符合要求、形式能对照输入进行验证，得到顾客批准新产品开发控制程序（APQP）QP-32FMEA作业程序QP-23PPAP作业程序QP-228.3.58.3.5.18.3.5.2输出PPAP文件包，提交客户批准查IWF200项目618422100E#3备模项目，客户2019/4/16已批准PSW1S1基础设施管理（场地、设施、设备有效性评价）项目部（多方论证小组/项目小组）实施评价，有效性（材料转移优化，工序增值）新产品开发控制程序（APQP）QP-32资源管理程序QEP-077.1.37.1.3.1工厂规划及布局图1产品安全等要求评审项目部（多方论证小组/项目小组）符合法律、法规、顾客特殊要求新产品开发控制程序（APQP）QP-32产品安全控制程序QP-424.4.1.14.4.1.2产品安全特性识别控制评价清单1分析和评价品质部质量目标考核统计执行率100％，数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率100％资料应用管制程序QP-209.1.3按照《资料应用管制程序》进行实施1管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％管理责任程序QEP-069.3有评审该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1S4文件、记录管理品质部受控率100％该过程相关记录的控制有效率100％文件管制程序QEP-05记录管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相关文件，并按照《记录管制程序》控制1S3人力资源管理管理部有任职资格评定记录，培训上岗率100％，培训计划实施率100％员工满意率80％资源管理程序QEP-07员工激励管理程序QP-307.27.3年度培训计划，记录显示已按计划实施员工满意度调查表，满意率达成1内部审核是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核管理程序QEP-029.2内部审核检查表覆盖了该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1改进品质部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率100％不合格和纠正与预防措施管制程序QEP—03持续改进管制程序QP-2810纠正和预防措施实施状况有进行检讨实施1〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表顾客导向过程（COP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2002条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123C5产品制造生产部工程检查合格率≥99%成品一次检验合格率99.5％，生产计划达成率≥99%，设备稼动率≥68％8.52019/4月工程检查合格率100%，成品一次检验合格率96.4%，未达标，已制定纠正措施并实施。设备稼动率73%生产计划达成率100.84%1输入：输出：准时按量生产的合格产品，产品和过程记录，对S5采购过程采购控制采购部采购准时交货率≥98.5％，受入检查不良率≤200PPM，PPAP准时交付率100%，供方产品我司客户投诉为0超额运费的统计，供应商的选择、开发、监视（包括绩效评价、第二方审核）符合要求，外部供方信息及沟通的充分性采购作业管制程序QP-11供方管制程序QP-34供应商PPAP提交程序QP-368.42019/4月采购准时交货率98.6%，受入检查不良率63PPM，供方PPAP准时交付率100%，供方产品我司客户无投诉，供应商月度评价报告超额运费为0，供应商审核计划未到期1产品进行防护，顾客财产的维护保养记录，生产现场可视化管理，用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性进货验证品质部错检、漏检、错判率0，受入检查不良率≤200PPM检验与测试管制程序QP-188.5.18.6.4IQC按照《检验与测试管制程序》进行来料检查，受入检查不良率实绩：63PPM6/13来料的S600材料，来料检查报告未经确认；查四楼包装区域不良品未按要求放置，到处可见不良品；3S6生产设备管理S7工装管理生产部管理部设备台账，设备的预防性维护和日常点检附合要求，有关键设备易损件清单新设备或设备大维修后有进行设备能力验证设备维修保养管理程序QP-08客户财产管理程序QP-148.5.1.58.5.1.6有冲压部设备登记表有2019年设备年度保养计划和记录W5冲床设备点检表组长未确认，冲压速度30+/-3，仪表读数30，记录28，记录与实际读数不一致有关键设备易损备件清单设备大修后有进行CMK的验证3现场管理生产部现场管理（5S）及操作环境附合要求6S管理程序QP-297.1.4叉车无固定位置放置，查检具架标识与内容不符（测量室）查单冲车间半成品及调试品无产品标识3生产计划PMC订单驱动的“准时”计划，生产计划达成率≥99%冲压制造作业管理程序QP-128.5.1.7按照PMC每日下达的生产计划安排生产2019/4月生产计划达成率100.84%1标识和可追溯性生产部/品质部标识和可追溯性实施符合情况产品标识与追溯管制程序QP-158.5.2产品外箱有《工程传票》《检查结果票》标识1顾客财产控制生产部符合控制要求客户财产管理程序QP-148.5.3模具定位存放，并明确标识查生产技术模具保养607971900B：目标保养数量30万，实际ERP309960PCS才提示保养查维修模具材料PB=25/SB=18/DB=20厚度标准实际都是20，冲孔冲头高度，直径有很多规格，但只记录13查一楼模具车间规定模具累计生产50万以上模板孔位置要测，实际无做。3S8产品防护生产部/仓库在制/库存产品完好，满足顾客规定的防护、包装、发运和标签要求，先进先出的管理搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序QP-168.5.48.5.4.1二次加工焊接产品未按规范放置原材料仓按照看板管理先进先出ERP系统管理在制品先进先出查四楼自动发车间现场看板问题点没有更新对策和处理结果2S2监视和测量资源管理品质部监视设备台账，校验计划、记录，监测装置校检率100％，MSA实施率100％，GGR＜30%测量和监视设备管制程序QP-17测量系统分析（MSA）管理程序QP-247.1.5《检验测量和试验设备总表》，2019年的计划全部校准完成测量设备MSA计划：1次/1年1过程检验与试验品质部错检、漏检、错判率0，首检/末检/巡检符合要求检验与测试管制程序QP-188.5.1W5机618422100E检查记录未发现问题1最终检验与试验品质部交货后不合格品率：＜100PPM，错检、漏检、错判率0检验与测试管制程序QP-188.5.1OQC按照《检验与测试管制程序》进行出货检查，2019/4月客户端不合格品4PPM1S9产品和服务的放行S10不合格品控制品质部符合控制要求,不合格品及时处置率100％，返工产品再检验率100％，不合格品评审制定的纠正/预防措施实施率100％不合格品控制程序QP-01实验室管理程序QP-26不合格和纠正与预防管制程序QEP-03返工返修产品控制程序QP-438.68.7不合格发行《品质异常联络书/对策书》，处理结果以《不良品处理报告》进行记录，责任部门回复不合格原因和纠正及预防措施1制造过程的监视和测量品质部生产部制造过程能力或性能保持，过程事件记录，应急计划启动SPC管制程序QP-25紧急应变管理程序QP-319.1.19.1.1.1查SPC记录未发现问题13产品审核品质部审核计划实施率100％，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核管理程序QEP-029.2.2.4查2019年3~4月产品审核记录，已按计划实施1制造过程审核品质部审核计划实施率100％，纠正和预防措施实施率100％内部审核管理程序QEP-029.2.2.3查2019年3~4月制造过程审核记录，已按计划实施1S3人力资源管理管理部有任职资格评定记录，培训上岗率100％，培训计划实施率100％员工满意率80％资源管理程序QEP-07员工激励管理程序QP-307.27.3查四楼自动发包装AMP-008外观翁小美未在本机矩阵图内查400吨人员矩阵图，组织架构无更新；年度培训计划，记录显示已按计划实施员工满意度调查表，满意率达成3S4文件、记录管理品质部受控率100％，该过程相关记录的控制有效率100％文件管制程序QEP-05记录管制程序QEP-047.57.5.3.2.1W8机作业指导书与实际作业相符1更改的控制管理者代表产品制造过程的任何更改控要求进行控制和反应组织更改管制程序QP-418.5.6已按照组织更改管制程序执行1管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％管理责任程序QEP-069.3有评审该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1内部审核是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核管理程序QEP-029.2内部审核检查表覆盖了该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1改进品质部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率100％不合格和纠正与预防措施管制程序QEP—03持续改进管制程序QP-2810纠正和预防措施实施状况有进行检讨实施1〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表顾客导向过程（COP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2002条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123C6产品交付管理营业部交货后不合格品率＜100PPM，交付及时率100％，超额运费统计2019年4月交付产品不合格品率：4PPM2019年4月交付及时率：100%超额运费由营业部每月统计，并注明原因1输入：顾客订单，销售计划，生产作业计划，承运供方信息输出：承运供方发运安排，顾客满意度调查表，产品交付确认（顾客签字的送货清单），对制造过程的反馈，产品交付业绩质量成本品质部超额运费、退货等不良成本不良品质成本管制程序QP-27质量成本目标：每月营业额的1.5%以下，2019年4月份质量成本为营业额的1.34%1标识和可追溯性生产部/品质部标识和可追溯性实施符合情况产品标识与追溯管制程序QP-158.5.2产品外箱有《现品票》，《成品入库待检票》，《检查结果票》标识1S8产品防护生产部/仓库库存产品完好，满足顾客规定的防护、包装、发运和标签要求，先进先出的管理搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序QP-168.5.48.5.4.1成品按照客户批准的包装规范进行包装，标签在客户系统打印以看板管理先进先出1S9产品和服务的放行S10不合格品控制品质部符合控制要求,不合格品及时处置率100％，返工产品再检验率100％，不合格品评审制定的纠正/预防措施实施率100％不合格品控制程序QP-01实验室管理程序QP-26不合格和纠正与预防管制程序QEP-03返工返修产品控制程序QP-438.68.7不合格发行《品质异常联络书/对策书》，处理结果以《不良品处理报告》进行记录，责任部门回复不合格原因和纠正及预防措施冲压车间打磨6318846产品无作业指导书3管理评审总经理是否评审该过程，输出改进措施按时完成率100％管理责任程序QEP-069.3有评审该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1内部审核是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率100％内部审核管理程序QEP-029.2内部审核检查表覆盖了该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1分析和评价品质部资料应用管制程序QP-209.1.3按照《资料应用管制程序》实施1改进品质部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率100％不合格和纠正与预防措施管制