新版三体系全套内审记录

QMS/EMS/OHSMS内审报告2017年度内部审核计划K-53 L01验证质量环境管理体系是否符合，

是否得到有效实施、保持和改进。所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外）1309001:2015标准，

I£014001:2015标准

OHSAS1S001:2007标准体系文件，

相关法律法规内审实施计划H编号：R-54NO：01审核目的检查公司QMS/EMS/OHS必13001的符合性和疗效性，为迎接第三方认证注册审核准备.审核范闹体系所覆盖的所有产品和部门审核依据1309001:20152015；OHSAS18001；环境管理体系文件;的法律法规口顾客投诉.审核日期2017.2.26-27报告发布日期2016.12.28审核组（A组）组长：周N军名单LB组）组员：陈5新审核时间审核部门涉及条款审核员期8:00-8:30首次会议管理层41»L2,4.3+5.L5.2a3,6,2*9.2*9.3»,7.1.It9.L1*10.3眠：4」10.210.3 14.3.243.313.114.114)1.4.3114.4.1b4.16一24.34.4 5.1 5.25.36.1」6.27.17」9.29.3 10.10^WS:41424314区3-14.11&.5 4.64.1745.14.5.21目3L5.1B268:30-12:00行政部A眠：426.2瓦L26.1.36.1.二7,27.37.47.5.27.5.3S.18.210.210.3物吐卡工作A 内审会议签到表R-58内审实施时间2017-2-2&至2017-2-27会议地点会议室内审组长固N浮内审员族M新首次会议参加人员签到职务末次会议参加人员签到姓名姓名部门部门职务管理层总经理雪R林管理层总经理法M新行政部主任梅M勃行政部主任经理方Sw生产部经理方与科生产部易Q密品质部经理满口最品质部经理灯京采购部经理*A突采购部经理|q.财务部经理财务部经理利0英置H精销售部经理童销售部经理管理者代表固NT管理层管理者代表同"管理层会议记录R-llA/0会议地点NO：会议时间会议室2017年2月26主持人周N军记录人陈M新会议内容：内审首次会议会议记录:一、会议开始：1、参加会议人员签到；2、审核组长周N军宣布会议开始;二、人员介绍：1、审核组长周N军介绍审核组成员及审核组成员分工；三、总经理讲话：1、审核目的：a、重要性；b、为认证审核作准备；内审检查表极审梭部门：时间:20I7-2-2G编q；R/5TAN注明不符合程序―体E营理体系过程审极要点提快的实施证据E=1娜E陋度]4,44.24J•^G6-,Tl?0（：l-2：：I^GBi'T2400l-20l6（1）育一套完整的管理体系又仁；Y 因T呼EL-2ML三个折准要求建立理体系:・•过程是否已被需别井适当规定.职 管理休系的范.周是否明痛，则戏理（"删版的过程及证明；Y凸）文件中对体系的过程和产品实现Y过程（包括运作过程】的描述；Y（4）手册中对涉及的过程运作的要求和相关程序文件；4凸（5）依据的法律法规和相关要求；Y 是否己被分配，程序是否得到实施和原・公司对外包过程是否进行了识别和 持.过程是否有效；（6）纠正和预防措施的运作程序是否Y有；Y对体系过程的监视和狎密；（8）公司的外包过程什体系又仁中是Y27.57.54.4.4・•形成又仁的万计、目标和管理手册；标挂所要求建立的程序文件及相关文件:•投标准要求规定了体系的适用范否明确了官理3Y（1）低邮帧手册，包括形成父件的田耶万计，目标：Y（21程序文件.忙死指导书、相关的工5.17.5.1法律法规；Y凸）文件和标挂要求的记录明；对其接叫要素（过匐及相互关系进行规定相关座件的查闻方式和第名Y 了描述；

内军组长：危K军 内用员：内审检查表被审检部门：京昌百理层时间：2017-2-26编号：RJ5EX注明不符台程序

E=1345一体+匕甘理体系过程审核及点 ・・•按(WTL?DO1-2D16.(BTT2400I-20(6 相关文件的查询路事u 标徒所要求的记录；

施 EM7.5 7.57.5.] 7.5.] 4.4.4 和(Wn!Q01-20U输脚二屎将管理手凡.5.]

55.1 5 4.4.1・理体系设立妥施并持续有效性的承诺承诺是否在对顾客、员工、社会三

公司的最高官理者应提供一体化5.].] 方面予以棒现；•是否用行了定期评审.5.].16.1.26.L.1 4.3.2・•持& 大危瞌渴出行了识别；是否建立了相应的程序文件予以支是否对顾客的甄求、产.阴因素和事提供的实施证据回

值参照上述证据Y口）文用化的怔那方针和目标内Y容：Ya）法律、法规培训买证；0）吉理评审费秣Y（1）曙阳丽客洞意的证据;Y（2）相应的程序；Y0）重要环境因素清单;Y也）重大危险清单及控制计划。Y内军组长：固N军内串员：李R林内审检查表被审梭部门：京昌百理层时间：20I7-2-2G编号：RJ5YJN注明不好台程序

E=16一体化营理体系过程

审极要点5.2.L

5.25.2 4.2・求、污央预防.杜纳事故.遵守法律法 观和持续改迅的琪诺；

QE那75针是书包含了海足顾客要施 Eh£ 0显5.2.2提供的实施证据度（11有符合阮甚要求并经公闻总疑理丁批挂的万升；丁（U问班的前门负货人和员工能结台本职工作对方针的粗解：是否对怔破方针的适宜性进行了76.26.14.土3・QE国3目标和指标；是否在相关胆能和层次上建立了・,国5声针相一致a目标、指标是否可测，与公司的满足产昆和看美法律法观的要求；4.3.3・・•真无目标、指标百理方案:是否漏足标器要求；有否定期评率.您甄时的修订记录U是否对哲理体系进行了策划，内容丁凸）有定期评串的记式（1）更国$目标、目标分解的证据二丁（U相关职能、层次舞主官领导批推，丁符合标在要求和公司实际情况的目标6.2.LU）对体系文件策划结果评价证据；丁86.2t.2U）将合振鞋要求的哲理方案；丁t.2.L凸）万窠的印串、修口记录。丁内军组长：固内军内王员：李R林内审检查表被审梭部门：京昌有理层时间：2017-2-26编号：RJ5力H注明不符合程序

1=131(1II一体化营理体系过程里核要点提供的实施证据度5.35.3•快眼得到规定和沟通；最高首理者是否确屎公司内的职贵4.4.1 •职无是如何现定的「是否适当； 心国内各职生部门.各层次人员的•计"职员的同造是如何进行茂，方式是4.4J••行其职责和权限.代表.并规定了相关的职而权限；管理者代表是否按标准规定要求网公司鼓昌管理者是否指定了管理音4.4.3・•适当的沟通方式和沟通过程；是否建立了相应的程序，以确保员最高管理者是否确用在公司内建立（1）职无权限的规定：Y（打各职能司门的肥员；f凸）相差阻洗人员的安主生产竞任制；YU）沟通的证据Uf5.35.3M）百恒音代表任陈书；Yq）吉理者代表聚克既定；f（3）百恒音代表开展怀系首理二作的Y7.47.4证据立Y（1）企业内部沟通有式的例证；依）署台振程规定的程序；f0）信息交流茂料及之美证据。Y和相关方对产境信息.职业健流安全信 息的了解和交流口

内军组长：当K军 内用员：李R林内审检查表被审检部门：京昌甘理层时间：20I7-2-2G编号：RJ5Y：注明不符合程序

=111门一体化点理体系过程9.3 9.3 4.8・行了菅理评审.以确保QE0H3M持续的近宣性、充分性和有效性;

最高修理者是否技现定定期H持进 审穆要点里 EM5••求；营里通审的输入是否满足既定要•球莒也淳用的输出能否满足既定要5.3 5.3 •续改用其育敷性所需的药调二 实施、保持gGHS管理体系，井持7.].]

7.]7.1.1 L1 4.4.1 •的工作人负是否规定了职责、权限，售 对从事而谈、坏境和限业腱康安全提供的买施证据度（D管理评审计划；YU）管理评审报告；Y0）当理评用决饭实施记录及旅除验Y证报告;Y（4）管理评审的相关记彰（J体系运行的人R药源及费金保障Y证据；YU）职能分配表:（3）各级人员的安至生产其任制.Y否胜任；149.]g」4.y]•行策划.并按要求买施;对监视、测H,分析和改进过存进・监视和测量.并涵足规定要求.对质量、环境.职业健康安至瑞效进行建立并I呆薄一芸文件支持的程序.（1）满足甄求的策划文件；YU）环境业境境告:Y0）有天F境的检部记录及报后；Y9.].]9.1.1Y科）重大危险追控制墙效记录及肖洪职业健康安全的监潮检食记录U内军组长：，舌K军 内田员：季R林内审检查表被用检部二I:缘高百理层时同二2017-2-2«调号：R-55YV注明不粉台程序一体化百理体系过程审核要点提供的实施证据UJQ述E那OXE度•利用QEOH5有针、目标、内、外串结果、数据分析,机正和预历措施、它(1)证实持续或进的资料；Y未发生严臣投诉(2)将合标难要求的百建方案；¥156,26.2・何指标盲型方案.井规定了营天要求。台文件化的环境、聚业健康安全目理评审来持续改过黄邮精的有她性；(3)拜境、盟业健康安生有理方案的Y6,2」定期评电记涨YU)是否发生顾客、相天方严里投诉。1614.21 •是否发生回客、相关方严里投诉1 •删减合理性

・是否发生全大康量、环境、阻亚健 •法律法规遵守

4.1·社区、政府等相关方的需求和期望进行 了识别 公司是否对须客，供方、员工、股东、17(1)过程有无删版；如有删版，其删Y过程无删版减是否合理UL&U)是否发生里大质重手敌

Q)是否发生由大环境、阻亚健康安¥无事故.无严重污染网¥全事故)是否遵守有关质量、环境、职亚20健康安兰法律法规Y公同刘加客、供方、员工、股东、社区.政.府等相关方的需求和期里进行了识别.并对用天方需求和朝里做了应对搭瓶内军组长：驾内军内用员：李R林内审检查表被市梭部二I:行政部时间；2017-2-26编号：R-55WN注明不符合程序一怖化首理体系过程审核要点提供的实施证据E=1娜E遇甚*控制三个标准所要求的文件：

建立并用恃形成文件的程序,以满足*

对文件的发放,使用等进行规定和投制；•件的场所是否得到了现行白效交件； 文件的受控是否满足要求，应获寻文*单，并对应收集了文件。建立了适目的法律定规和具值姿求清口〕建立了满足要求的程序；Y（2〕部门受控文件清单【抽查文本予Y]7.5.27.5.24.4.5以对应）:Y0）抽查又件是否为现行肯效版本；7.5.37.5.JN）对文件的发放、快用等技程序又Y不能提快此近用的―般4.3.27.1.66.1.3件规定控制。N（5）应目的法律法规和其他要求清法律法规和其他笠：27.5.27.5.24.5.4求清单》单，对应的文件• 是否建立和屎待了混足三个标准要・•是否按规定的标识.仁卷，保护检索、标;隹所要求的记录；YU）建立了满足要求的程序；（2）相关记录清单；YY7.5.3工5J0〕记录按规定的标识、用存、保护.检索、民餐期限和处置的规定要求进35.1.26.1.24.3.1保存朗限和处苣要求进行了控制u

•识别； 是否对环境因素和重大危险 进行了•持。是否建立了相应的程序又仁予以支行控制.F口）建立了满足要求的四程序；（2J重要环境因素清单；Y6.1.34.3.20）重大危险清单及控制计划；Y本用门送目的法律法规清单nY内军组长：居K军内手员：季R林内审检查表被审梭部门：行政部的间:2017-2-26编号；R-55Y三明不符合程序

E=14一体化首理体系N程 审穆要点施 瞄 0述5」 5.2 4.2•求、污染预防.杜细事故.遵守法律法 世郎方计是否包含了满足前客要提供的实施证据H.(1)部门负责人和员工结合本职工作对俗司一体化莒理方计的理属(抽问)：规和持续改进的承诺U(2)对佐同一体化管理方计的责彻情56.26.1及13•QEOHS目标和指标；是否在相天职器和层次上建立了•QEOHS万计相一致0目标.指标是否可狎量，与公司的4.4.L・职秃是如何规定的公司内各也能部门、各层次人员的「是否适当。况(询问h(1)网供邮目标进行了必密的分解；6.LLQ)所建立的目标.指标可测量，井65.35.3与公斑卵方片相一致UY(1)明确本部门的源贡和主看过程(询问)；(2)岗位入职要求及市部门职责的相77.47.44.4.3•信息的了总和交流n工和相天才对坏想信思、职业健康安生是否建立了相应的程序，以确屎员美文本3Y口)建立了涡足要求的程序；(2)内.外部信息沟通的证据《会议f内军组长：固内军纪要.信息联络单.新报.函仁、协商帘- 内王员：李R林内审检查表被市梭部二I:行政部时间二2017-2-26调号：R-55七X注明不符合程序

1=1a一体化点理体系过程5.3 5.3 4.4.L・的工作人员是否规定了阻责.权限.能对从事质量、环境和肥业健康安全审椽要点Q述•能和经战四方面进行考虑。具备的能力是否从教育、培训.及提供的实施证据度(L)相关职生人员名册；Y(2)各级人员的安主主产员任制。Y•组织获取和识的渠道是否进行了识(L)装或渠道肯公司以往成功的案例，Y互利、审核报告工L6别.是否对获取的知识定期进行更新国冢标准.供方材料检测报告.客户图Y检测报告.工艺作州工艺.认证/咨询公司的提供的审核业指导文件.行业报告.营理知银，办公室和技术人员定•序中明确规定了与防量.坏境.职业建立和保持文件化的程序.当在程h腐期进行更罚(D通足标挂要求的程序；(2)支位入孤要求：Yg工27.24.4.2健康安全育美人员的曲力要求；

•要的培U1或采取了相应的措施以潮足 对不具备能力的人员是否提供了必培训计划:Y(4)培训实施记录(.包括培训考试Y售力考评记录等);7.37.3Y要求：

•行了评税; 对培训或其他措施的官效性是否避•塞的造当记录。是否保持了教音.培训、技能和经(订员工档案；(6)各相关职能人员及特林作业人员Y的上岗证U内军组长：周N军内用员：李K袜内审检查表被审梭部门：行政部时间:2017-2-26编号；R-55YFN注明不符台程序一体化首理体系过程审极要点提惧的实施证据1=1E那0显1^

应•建立斗保指程序，以规划环境、职业健康安全的控制措施的运行与活动.(1)建立了海足要求的程序；Y(3)相关作业指导书；yY1(1飞工6•规划采取搭施的75面包括；(3)对环境、职业健康安全的规划及环境方面：噪声、话木.陵气排放，固果取的控制措施(可按程序文件规定定YII9..1?.1-.5.1·需的国程进行监视，井在适用时进行期IJ是否采用了适目的方法对库图§临所废臣理.黄源售源消耗等口职业健康安主方面：用电安全等8•所快用的方法是否能让实过程实现斯第朗的结果能力。-.3.3・结果、数据分析、训正和预脂措施、管利用3国S苏针、目标,内.外军・挪指标管理方案，井观定了营天要求.育文件化的环境、聚业健康安全目理N审来持续成进征破北的有球性；围进行检查)等办公区域的控制状况及相关运行记录。(1)建立了满足要求的程序；(2)对本部门管旦工作的过程检登记y£1.1?.1.1k¥(1)证实持续改进的贵料；126.26.2(3)将合标准要求的官理方案；Y6.2.](3)环境.职业健康安全有理方案的¥内军组长：尚忖军定期评不记录。内审员：李R林内审检查表被审核部门：销售部时间：20L7-2-2J编号；R-55¥注明不符合程序一怖化兰理休系过程审梭要点提供的实施证据娜E传琳苴]7.5.27,5.24.4.5*足控制三个标准所要求的交件：

建立井保持形成文件的程序.以南•控制;对文件的发鼓、便用等进行规定和(1)建立了涵足要求的程序;<2)部门受控文件清单(抽查文本予Y以对立)；7.5.3工工3召)抽查文件是否为现行有效版不二Y*文件的场所是否得到了现行有效交件U 文件的受控是否满足要求.应试得d)加文件的发放.使用等技程序文¥27.5.27.5.24.5.4•求的程序；是否建立和屎持了满足三个标准要••是否按规定的标识.贮存、保护检索.标设所要求的记录；件观定投制。¥U)嫂立了涵足要求的程序；(2)相关记录清单；¥7.5.37.5.3(3)记录报规定的标识.贮存.保护\¥检索.保存期限和处置的规定要求进行35.1.2L1.24.3.1保存期限和处置要求进行了控制u

•了识别； 是否对环境因素和重大危隘源进行•持口是否建立了相应的程序又件予以支控制。¥U)建立了涵足要求的的程序；(2)全要环境因素清单二¥6.1.34.3.2(3)至大危脸清单及控制计划二¥内军组长：居内军¥0)相关法律法规和规范.标准清单。内军员：季R林内审检查表被审核部门：销告部时间：20L7-2-2J蛹号；R-55Y注用不符合程序1=]4-临北营理体系过程5.1.1 5.2 4.2・求.污染预防.牡空事故.遵守法律法QE郑万计是否包含了满足国客要审穆要点强 OXE提供的实施证据度口)部门负贡人和员工结台本职工作对公司一体化管理方计的理解(抽问)；(2)对公定一体代当理万计的常彻情Y规和持续改进的承诺U56,26.2-.3.3•世邮目标和指标；是否在相关职能和层次上建立了•比加方计相一致0目标.指标是否可油量，与公司的4.4.]•职壳是如何规定的，是否语当。公司内各职能部门.各层次人员的况(询问hY(1)对世邮目标进行了也要的分解；6.2.1U)所建立的目标.指标可测量，井Y65T5T与公的盟OHS方针相一致。Y(1)明确本部门的职责和主无过程(询问)；77.47.4•工和相关方对环境信息，职业健康安全是否建立了相应的程序，以确用员(2)卤位入职要求及本部门职责的相Y美女轧口)建立了涵足要求的程序；Y(2)内.外部信息沟通的证据《会议f信息的了总和交流n纪要.信息联络单.冏报.函仁，如商 等b

内用组长：尚内军 内田员：李0林内审检查表被审核部二I:销告部时间;2017-2-27编号：R-55RN注明不粉台程序一体内匕直理体系过程审楼要点提供的实施证据UJQ述OXE度 •公司在确定与产品七美要求〔标书)时 是否考虑到了加客明示的和除含困吧求・进行了识别，对危险源1S行了辨词.并 建立升民借了唱美程序，对环境因素 及与产品育美的法律法规要求；(1)建立了满足要求的程序；Yg8.2.26.].24.3.1(2)在投标又件中明衡加客的要求.Y相天法观的要求、公同附加要求；6.].34.3.2(3)与工程有关的法模法规清单及Y有制定了相应的控制措乱关法规又件。Y38.2.3aJ4.4.6 •是否评审了与产品台美的要求，评 审是否任及仃合问前；

• 评审的内容是否将台标准规定要求；・记录是否予以1呆持； 评审的结果及评用所引起的措电的•若产品的要求发生变更，台向是否得到修改，井将信息传达到相关人员。(1)标书的评审资料；s)合同的评审资料；Y(3)台问变更的深用或补充合同信Y息Y的资料；日)变更信息及时情速的记交L{|口7.44.4.3•与助客沟通的方面是查得到规定.并能提供相应的证据；U)台问执行巾与顾客的信息沟通Y8.2.1资料，如；监理例会纪要.与顾客发生的内军组长：尚K军内军员：李R林内审检查表技市核部二I:销告部时间；2D17-2-37编号：155lt7N注明不符合程提供的实施证据序一体优管理体系过程审极要点=1Q述E院0述展•建立和保持了程序.以确1呆与贯工函件、备忘录、地客抱傩息等；YQ）符告型录的程序；其他相关力的环境，聚业健康安全信息0）与国客、员工及相关方信息交流Y的交流；

•登、会议、直情广告.板报,尚报、现是否建立了多种交流堤道，如；检Y及处理记录U）交付记录；II8.5.5S.1场围墙书写等。4.4.6•交付星售后眠务、函客意见处理Q）团客意见及要求要求您记记录：Y0）售后服务记范Y128.5.3&.]4.1.6 顾客隔产识别、抢收、保护

•顾客报告和记录 地客烟产三失、损坏或不适用时向口）顾客财产识别,验收、保护记录;YQ）顾客财产七失,损坏或不追用时.Y向国客报吉和记录的证据n内军组长：驾内军内用员；李R林内审检查表被审核部二I:销告部时间;2017-2-27绿号：R-55RN注明不粉台程序一体化管理体系过程审核要点提供的实施证据1=1Q述E城OXE度•建立升1呆持程序，以规划环境、职业建康安全的控制措施的运行与活动。口)建立了湖足要求的程序；Y(2)相关作业指导书；Y•规划采版措施的万面包括；U)加坏境、职业健康安主的规划及Y不及提供以版客遇―般12&14.4.6环境方面：噪声.污木.暖气排放、同采取的控制措施【可按程序文件规定套因组行检查)等办公域的控制状况及展管理、.资源能源满耗.分包方百理野。职业健康安全方面：用电安至.分包方相关运行记或Y门9.1」9.1/5」・用的方式是件必；

如何获即和利用地客的涵意信息，(1)规定援以丽客泗意信息方式和途役的文件；N获取洪客淑荔信息的记录或资料;9.1.]对顾客的不测总信息做了耶些改U)疯客k洞急处理过程的信息或记Y意度调查表》及汇149.19.14一1]·测*; 所需的过程进行监视.一任适用时温疗 是否采用了适日的若志对QEQH5M5 是否提交了管理评审4总分析报告费料。(1)建立了满足要求的程序；YQ)与丽客真天的过程及外包供方控Y9.1.19.1.1制曹理过程检登记感内用组长：范K军内军员：李R林内审检查表被用核部二I:采购部时间；20L7-2-2J编号；R-55Y注明不符合程序8.4―巾日弋修理体系过程审楼要点E那•所使用的万法是否能证实过程实现6.2 -.3.3・改进QEOHEM的有效性； 数据分析、纠F和预防搭施.管理评军来持票 利用概邮阴针、目标、内、外事结果. 所策划的结果能门口・指标管理方案，井规定了白天要求。有文件化的环境，聚亚健康安至目标6.2.]・进行了规定；对来购产品的范围，控制类型和程度是否2" 」.」.■& ・ ・•果照信息中是否对供方的环境及职业隆康 所合格供方中选择使用供方； 建立了合格供方档案，并对其进行了考核，孟规定提供采阅信息；安全行为进行了规定；•报要求进行采购产品的检卷和验证，1融提供的实施M据UJ度(3)相关法律法规的遵守情况评价记15录DY1)证实持绘改进的资料；0)符合标挂要求的管理方案；Y凸)仄境.职业健康安主首理方案的Y16定期评审记录.Y(1)确定果的控制的文片(可以是程序、作业指导书及企业自定的规定等)；Y(2)对供方的评价、考评记录；(3)采购计划.备料计划、采的合同；Y(4)材料检骑和复试记录；

(5)采的产品进场提快的验证证提.YY内审检查表被审核部二I:采购部时间；20L7-2-2J编号；R-55¥注明不符合程序一体化管理体系过程审楼要点提供的实施证据EM5度•对外包（劳务、工程］供方的品围.控制・考核，在合格供方中选择使用俄方；建立了合格外包供方档案r井对其进行了 •技规定提供外包供方需求计划，井对其产・报要求进行外包供方的温迎和监视，1瞬（6）确定用啊控制的立仁（可以是程序、作业指导书及企业自定的规定等）； 门i对外包供方的但价、考评记录；（81满足要求的分包合同（含质量.环领职业建康安至条款）；

外包供行的物证和监视记录；内隼组长：告忖军¥¥Y内用员：李口林内审检查表被市检部二I:生产部时间；2017-2-27编号：155三，三注明不符合程序一体化管理体系过程•用接吧点提供的实施证据a施EM琳度]7.5.27.5.24,4,5建立并保持形成灾件的程序.以牺n）建立了洞足要求的程序；Y适目的法律法规和—般Y翼）部门受控文件清单（抽查文本予•史变、作狼和回收七方面进行规定和控 对文件的编制、批准、发放、使用.控制三个标准所要:求的文件：以对应｝:

0）抽查文件是否为现行有效版本二（4）台美文件的田批、发放、变更.Y7.5.37.5.I4.3.2Y6JJ制；

• 文件的受度是否满足要求，应获得件的场所是否得到了现行有效文件.•来的程序； 是否建立和保持了职足三T标准要•••是否按规定的标识.贮存、快护检索.相关文件的查询路径.标推所要求的记录；处置记录及标识情）几

仆）相关之律法观和挖术规范清单n（1）建立了满足要求的程序;

Q）发生的的各种涡足要求的记录: 0）本部门体系运行的记录清单； <4）记录贮存环境；

（5）记录的保营；耳27.5.27.5.24.5.4其他要求中做少国际公用YYYY7,5.37.5.JY保存期限和处宣要求进行了控制；

• 有无证实质量.环境和职业健康安（6）记录的处音.Y 一体化首理体系运行的证据或记录n

内隼组长：危内军 内率员；李R林内审检查表被用核部二I:生产部时间；2017-2-27编号：155TAN注明不符合程序―体E莒理体系过程审梭要点提快的实施证据1=]施EM德6度•是否对坏境因素和重大危除海进行了识别；

•是否建立了相面的程序又件予以支•QEOHS万升是否包含了洞足冠客要求，污染预防、吐纳当故.遵守法律法（11建立了漏足要求的的程序；

（2）重要环境因素清单；

凸3里大危除清单及控制甘划；

科3相关法律法规和技术规范清华口（11部门负责人和员工结合本职工作对公司一体化管理方计的理解｛抽问）；Y35.1.2也1,24.3.]YL1.34.3.2YYY45.15.24.2现和持理改进的承诺：

•是否对评审. 方针的适目忤进行了 •是否在相美聚能和层次上.建立了・所建立函目标、指标是否充分者思 QEOHS目标和指挪：涵足产品和有关法律法规的要求：•目标.指邮是否可训量.与公旺州$方计相一致“ Q）对公司一体化有理方"的管彻情况（询问）；

凸1育定期评审的记录。（1）3邮目标.目标分解的证据； S1所建立的目标.指挪充分考虑了满足产品和有关法律法规的要求； 门1所建立的目标，指挪可测事.井与公司的第OHS方针相一致口Y56,26.24.3.3YYY6.2.1Y内军组长：用K军内率员：内审检查表技市核部二I:生产部时间；2017-2-27编号：155TAN注明不符合程提快的实施证据序

E=167一体化营理体系过程5.3 5.3 -.-1.1・职责是如何规定任，是否适当；公司内各总能的门，各层次人员的审极要点娜 E陋 0精・职责的沟通是如何丑行的.方式是7.4 7,- 二2•是否建立了相向的程序.以确保员度（11明确市部门的职方和主责过程（询Y问）：Y仁1岗位入职要求及本司门职责的相天文心Y（］1建立了满足要求的程序；值3内.外眺信息沟通的证据（会议Y和相关方对环境悟息.职业健康安至信纪要、信息联络单.两报、对商等｝Y・公司是否对产品实现所需的过程予息的了解和交流。•第期（生产作业组织设计.质量计f"9对产品冠合标准规定所调制的电工组织议计.质量计划或专师施工方Y案；（2）A对质量.环境，职业健康安全8S.1丸14.4.6符合标挂规定要求；

•是否建立井保持了程序.对质生五环境因素及职业健康安主的控制的育天作业指导书、方案或技术交底。措施的运行与活动旺行了规划U内军组长：隹内军 内王员：李R林内审检查表被率梭部门：生产部时间；2017-2-27编号；155七三注明不得合程序Q述R化臣理体系过程审楼耍点提供的实施证据E林度•产品质量.环境及职业健康安全符合要心闻是否确定提供井维护了为达到Y（L）县城设施（办公、施工机械、食堂.不生.安全防护.交通、通迅等）g工IT7.L4.4.1求所需的茎咄设施；

•有否证据； 基础识施的提供是否及时、有哪些、的需求计划或规定；Y（力基旺设施台账；0J基研设施及时到场和瞄收的证据；Y•是否提供基础设施延护情况的证据口•整台要求所需的工作环境；公局是否确定井有建了为达到产品•境是否已得到3r控制井及提供相美证与佐同产品的冠台性有关的工作环U）县yj设施巨胆和维修快养记录。（D有关曹瑁制盘和现场安至又明生产措施方案（包括地工组织设日.专班方案.安全技术交底》;（力现场安全防护设地、员工个体防YY内申员：孚K林YL£|7:47.14.4.L据；护用品的提供；内申组长：周归军内审检查表被审梭部门：生产部时间；2017-2-27编号：155IO注明不好令程序一体化哲理体系过程提供的实施证据用核要点0述展•环境，安全因素是否都已有考虑；•工位条仁是否还考虑创造良好的工年氛围、更有刘发挥员工的潜能（.如激门）淑足温度.湿度和口生条件的工Y作环境；Y（4）退场人员的三级安全培UL转面II8.5.18.14.4.6 励员工向」的百理制度h

・了以下生产和服务条件； 公司是否控“&】"策划的要求提供培训、闻中作业人员培U1与持证上交n¥（1）施工图纸、融工组织设计、专项敬工方宴.相美的法律法规；¥（2）相美作业指导书；——表述产品特性的信息；Y一作业招导书（必要时）；口）设备、祖地理场的莫证；——适宜的出备，监视和测量装置及验Y（4）放行规定及实施证据二收,维护保养的证据；仆）洞足要求的程序文件;Y内用组长：尚内军——生产和服务监视和前事的证据；（6）对环境、阻犯健康安全的规划及¥——放行、交忖和交忖后活前规定及实采取的控制措施；Y做；

•建立升1呆隹程序，以规划阵境、职业腱康安至的控制措施的运行与活动。（71各有关质量，环境，职业健康安至技术交民内军员：李R林内审检查表被率穆部二I:生产部时间；2017-2-27编号：155YFN注明不冠台程提快的实施证据序一怀化莒理体将过程审核要点Q述E近0挑1^

应128.5.1S.14.4.6•是否想别了特殊和关键己程；・进行确认.确认的内容是否符台标;隹规对识别的过程策划结果的能力是否口)识别的特殊、关键过程实施记录；丁心)主智自贡人的评审和批准签字；丁凸)特殊过程人员发力的釜定资料；丁门8.5.2B.14.4.6定要求；相美作业指导书。(4)序12(7).内容。丁•是杳有产品标识的规定，方法是什也；・识，如何标识；产品的监视和测量状态是否得到标・•顾客的烟产是否得到振识，胎证.如可控制和记录产品唯一性标识P丁口)对现场满足要求的产品标识、产品检给:状态标识的检查•记录；¥(2)可追溯性惟一标识，即产品过程148.5.3S.14.4.6的物证、检验和试战记录n¥(1)顾客财产台账；心)廊客财产的检定记录；丁・发生丢失、损坏或不适用时，是否护和维护.能提供相应的证据：前客报后.井记录相关信息。(3)不符台或损坏变质向顾客报告的丁记私内军组长：危K军 内率员：李R林内审检查表被审核部二I：生产部时间；2017-2-27编号：RJ5也N注明不好合程序 一体化管理体系过程

用检吧点Q述8.5.4 S.1 九4」•是否识别了计对产品存台性所需的历护内容，即标识、搬运、包装.斤存提供的实施证据15展（1〕防护措施或方案；Y翼）搬运作业指导书（必职时上Y169.19.1・是否制定了相应的防护措施；4」.]·•所使用的有法是否能证买过程买现测青；所霜的过程进行监视，井在适目时进行斯铺划的结果能Zk

是否采，用了适目的方法对俄那况·的报近情况进行了监测和测量。地情况进行子监测和测田；对法律法规是否对点但万计和目标、营理方案奖口〕现场各种初货的厄存环境.工序Y防护及标识情况检查记录。Y（1）建立了满足要求的程序；U）按规定退行的过程检查、评定记Y录；T口）方针运行或改动的监测记录;（4〕目标、营理方案买施的监测和测Y9.1.1?.L.]量记录；N不弗提供台视性评―般0）适用的法律活规自规性评馆录。龄评龄证据内军组长：当N军内用员；李R林内审检查表被率梭部门：生产部时间；2017-2-27编号：1551「；注明不符合程序化臣理体系过程审楼要点提供的实施证据Q述E城度•结果.数据分析，纠正和预防措施、营利用QEOHE方针.目标、内、外审口）证实持续改进的货料;YC）将合标推要求的看更方案二f176.?6.24.工3理评评来特续或进QEOHS述的有效0）环境.职亚健康安主管理方案的YW.36.2.1性；

•标指标官理方案，井规定了有天要求。 有文件化的环境、职业健康安主目定期评审记录aY口）洞足要求的程序文件;•分析等予以明确的规定；建立程序，对其措施的制定、也因・的职无和仅限进行了规定。对处理和调查争改、事件.不徇台8.710.1（2）提供必要的红正搭施二f（3）当敌.事件处理报告:Y0）不台项报告：f1810.]10.2-.5.30）品正措施买电的记录和跟踪骑illY10.210,3内用沮长：尚内军记录：Y3）品正措施买电艰果的评审记录。内田员：李R林内审检查表被率穆部门：生产部时间；2017-2-27陪R-55TJN注明不好台程序一体他管理体落过程审极要点提供的实施证据Q述OXE度•建立程序，对其潜在可感的重防措・〔一玻可在施工归案中反映" 是否对潜在问题制定了预防措施施的制定明珊了规定要求：•能提供带防措施实电结果的记录和效果的验证•.评审记录。《门满是要求的程序；

（1）海足要求的预防措施（可以是有点部位、美键点.质量通病的预防措施） 0）措施实施及其结果的跟踪验证记录；

（4）预防措施实地效果的评田记录。午1?10.34.5.3¥内军组长：售N军¥¥内用员；李R林内审检查表极审梭部门：品防部时间:2口1工上州蛹号；RJ5Y/M注明不好台程序一体化修理体系过程 审极要点

・建立并保持形成文件的程序一以调控制三个标器所要求的文件：•前又件的编制、批准、发放、使用,更改、作医和回收七方面进行规定和控提供的实施证据1=1娜Eh£0显度]7.5.27.5.24.4.5(1)建立了满足要求的程序；f(2)例口受控文仁清单《抽查文本予以对应把0)抽查文件是否为现行育效版本：¥7.5.37.5.3科)有关文件的审批、发放、变更、制；・文仁的受控是否洞足要求，应获得・是否建立和保持了涵足三个标准要件的场所是否得到了现行有效文件.处置记录及何识情况0¥(1)建立了满足要求的程.序；27.5.27.5.24.5.4(U发生的的各种满足要求的记录：¥・・·保存期限和处皆要求进行了控制二是否报规定的标识.总存"呆护检索.育无证实质笔.怵境和职业健康安相美文件的登询路往。振准所要求的记录；一体化营理体系运行的证据或记录。0)本例门体原运行的记录清单；f(4)记录贮得环境；f7.5.37.5.3(订记录的民首；¥内隼组长：匿忖军记录的处音U内用员：李R林内审检查表被市检部二I:品防部时间二2017-2-27编号：R-55Y注明不将合程序-怀化言理体将过程审穆要点

•璃邮方计是否包含了满足前客要求、污染预防、杜里季故、遵守法律法提供的实施证据E=1E语苴(1)部门负责人和员工结合本眼工作35.24.2对公同一体化言理方土凶理喀【抽问hY・是否对伊图$万计的适宜性iffi亍了视和持续改进的承诺；•*识与评龄.井制定了必要的控制措施； 是否建立了相应的程序文用；是否对F 素及危险源进行了解•动、.所白进入作业场所人员的活司(包班识与评价考虎了常理、非常规活(2)对公闻一体化管理方计的贯彻情46.].24.3.]况｛询问)；Y0)育定期评审的记录nU)建立了涵足要求的的程序;Y(2)环境因素调查表二Y(3)环境因素清单及变更记录;Y<-)重要环境因素清单及变更记录二Y(5)危隐漏调查衣二Y57.5.2工7括分包队后)，设箭(自阅和租赁)等； g)危隐源雅识清单及娈更记录；•恋、三种状态和六个方面； 环境因素识别与回价•考虑了三林国 「)里大危箱源清单.控制计划及变更记录a4.12•持；是否建立了相应的程序文件予以克(2)法规收集、走访记录二

U)建立了涵足要求的的程序;YYY7.5.3Y内军组长：周内军内军员：李R林内审检查表被军核部二I:品防部时间；2017-2-27编号：155注明不符合程提供的实施证据序E=167 一体化但理体将过程

事核要点

・达到相应员工； 是否建立了相应法律法规清单，并传娜 E他・去观清华还行变更u是否对新的法规坦行了收集.并对旧6.2

6.26.2.L

4.3.3・•所建立的目振、指标是否充分考虑了 QEOHS目阮和指阮：涓足产品和有美法律法规的要素；

是否在唱美职能和县求上建立了・QEOHS万计相一致。目标.指标是否可测串，与公6,2 6.2 4.3.3・实现目振的方法和时间表； 案，井规定了相关人员的限贺和权限、 是否有文件化的目标、指赫和管理方 ・是否对点理方案定期评定.必要时对6.2.L度(”国冢、地方、行业的法律法规清单,评审及传递证据；

0)法律法规清华变更记录.(1)QEOH3目振，目标分解的证据；(打所建立的目标.指标充分考虑了满足产品和有关法律治观的要求；(川所建立的三标.指标可测重，井与公司的Q&OHE方计相一致.(1)符合要求的史苏宾二(2)宣方案的交底记录；(3)定期评审记录和修订记录；(4)二程项目所在地法律法秘的识获取及传递证据u内军组长：周K军内军员：李R林内审检查表技市核部二I:品防部时间；2017-2-27编号：155YFN注明不得台程提胡的实施证据序

UJg一体化营理体将过程:■3 5.3 4.4.1・职看是如何规定的.是否适当；公司内各职能部门、各层次人员的审楼要点Q述 0挑1^

应（］）昨确本司门的职方和主责过程（询问）；眼苴的沟通是如何进行的，方式是（2）岗位入职要求及本部门职责的相97.47.44.4.3・工和相关方河环境信息、职"健康安主是否建立了相应的程序，以确屎员天文轧（D建立了海足要求的程序；（2）内.外部信息起通的证据《会议・是否识别，确定并提供相由的监视息的了解和交漏潮量装置【按仁，”要求建立监视和测纪要、信息照络单、尚报.协商等L（D满足要求的程序；1）各种所需监测装碧的检定周期及管理规定；1(|7.1.59J工5.】量装烹台版）；

•式，对其进行系统的控制和管理， 建立密视和测量装置甘理的过程方（3）监测装置台版；9.L.L（4）送桧及椅定记录.合格证n内用组长：尚忖军内军员；李R林内审检查表被军核部二I:品防部阻间；2017-2-27编号：155也N注明不留台程序一体化管理体系过程审核要点提供的突施证据=1Q述展]]•对监视、测学.分析和改电过程比（1）淑足要求的荣刻文件;Y环境业埔报告；Y・质量.环境.聚业健康安全埔效进行监 建立井保持一套又仁支持的程序， 诺划，井竣要求实施；9.19"4.5.10）与美环境的检测记录及报告二Y（4）坐本危流海控制德短记录及有Y美职业健康安全的滥测检查记录。9.1」9.LLY视和前盘，井淑足规定要求.12£」&.L4.4.6・坏境方面：噪声、扬尘.污水、机械限业健康安全的控制措施的运行与活动u规划采取措施的方面包括：

建立井保持程序，以规划环境.剧（1）建立了满足要求的程序；U）相美作业指导书；YU）含旨安全要求的施工组织识计或Y酶时用电施工犯组设计:气徘放、现场固废管理.货源能源消耗.内用组长：尚区军油品化学品泄漏、供货方皆理协设节.（4）专班施工方案；Y（5）机械操作方宴及莫收记录:Y内田员；李R林内审检查表技市核部二I:品防部时间；2&I?227编号：155也N注明不留台程序一体化管理体系过程审核要点提供的实施证据UJQ述层分包方管理林议节等。（6）相美方筌订环保安全的协设；Y职业健康安全方面；安全防护、临时用（7）危险作业人员的体检；Y电安全、机械安全、现场百也.个体防（8）相美方环境能响宣传资料；Y护及聚业病预时、供图方哲理、分包方心）化学危险品的斤存、便用；Y管理、化学危险品营理等.•以上规定是否满足有关法规要求，等施工现场和办公区域因控制状玩及

相关运行记孤门8.14.4.7行是否满足规定的要家. •建立井保持程序，以涵足设定潜在应；··· 外司联塔、应急物贲的装备； 准备、响应作出安排； 是否有应输计划，并对应急的方案.应热是否用特殊的人员，信息城路.化学危险品（库房、了快.氢气）是（1〕建立了洞足要求的程序；YG）相美作业指导书：Y0）应急响应计划；Y科）化学品安全使用说明书;Y0）化学危险品清单；Y内用组长：走K军<6）抢救人员及救护知识；Y（7）应急演陈记录：Y（8）紧急情况的报警信号及电话等nY内审员；李R林内审检查表被用核部二I:品防部阻间；»17-2-27编号：RJ5三，X注明不符合程序―悔化哲理体系过程 审穆要点

·发生后的变更记录。 是否真向急预案湿练记录和应急事 查有危随物资清单；・开展低0盹见的隼楼；建立并屎特形成文件的程序，用以・划，井报具实施；能否提供内田的策划方案和内审计・•内军员是否涵足甄求；•对不符合明是否制定了纠正措施r 能否提供相应的内用资料(记录J;提供的实施证相(1)满足甄求的程序文件；门)满足要求的内里E理(年度实施h(3)内审检登记录表：M)不符合I页报告与其纠正措施及其结果记录二(5)不符合I页分布汇总表；(6)内审根吉及其发放记录；UJ0述度1{|4.5.5f¥¥内军组长：尚K军进行了裾路整改，并再提供记录U(7)百.末次会议签到；y(8)内审员资格证明。¥内田员；李R林内审检查表被用核部二I:品防部时间；2017-2-27编号；155也N注明不留台程序一体化百些体系过程提供的突施证据审核要点UJ展·需的过程进行监视，井在适目时坦行期1量；

是否采用了适宜的方法对QECHS随所•所快用的方法是否能证实过程买现·的执行情况进行了监测和测量。播情况进行了监涮和测盘；对法律法规墨舌对管理方升和目阮、百理有案实所策划的结果能力；(1)建立了满足要求的程序；YII9.1?.1.29.1一]9.14.5.1U)按规定迅行的过程检查、评定记Y录；Y口)方针运行或改动的监测记录;9.1.1(4〕目标、营理方案买施的监测和测Y4.5.2.记.Y(5)适用的法律活规合规性评馆录。内军组长：若区军 内军员：季R林内审检查表被审核部二I:品防部时间二2017-2-27编号：R-55YFN注明不得台程序-怀化营理体将过程审核要点提快的实施证据UJQ述0挑1^129」9.L4.5.1·•所使用的方法是否蜜证买过程实现需的过程进行相视，并在适用时进行测是否来目了适目的方法对庄您京£所斯诺划的结果能力。口）建立了满足要求的程序；Y（2）对工作环境首理.产品的监视和Y测量同程检查.评定记录。Y9.1.L（3）不希台项的纠E和到F结果记录.•是否依据策划M品实现的适当阶段，即：出货、买地过L）的安排.在产口）产品监视^测工的依据交件；Y（2）产品的进岗、实施过程及交忖所Y程、没工抢收三大阶段对其进行监视和进行造天梭卷和试驱记录；Y8.69.L4.5.] 测*：

・•民特将合接受准明的证据（记录h 记录有无授权放行产品的人员签（若有紧急放行要得到规定人员批准）（3）号职质检人员授权书；9.L.L（-）紧急放行的批准记录及后盘结果Y的记法内用组长：危K军内军员：李I?林内审检查表被审核部二I:品防部时间；2口门-工"编号：155丁注明不符合程序-依化首理体系过程 审趣要点

・事故调登.聚臣.处置及相应的控制方 建立程序.对不合恪品评审、事件、提供的实施证据（1L潜足要来的程序文件；（2）不好台情况的报告或发登.处置E3E地度］二&710.24.5.3¥・事故事件和不符合发主及其报告； 提供评审不台格品纠正措懈记录.法等作了明确的规定；・黄对其原因制定的品正或预防搭加二・对纠正和前防搭施有效性更行评估记录；

凸）不台格品处置记录；（4）事放、事件处理报告； 心）潜在可感的预防措施；

（6）纠正措施或预历措地的验证记录。¥丁¥丁】5九L39J4,5.1 对确定要收集翻据的范围和类型作・产品要求的符合性.过程和产品的特性 数据分析的内容包括；顾客满章、 了有美规定：（1）规定数据收集及分析的文件；（2）收集散播证据资料：

凸）数据分析结果及改进的建议及实施结果记录；¥丁丁9.L.L 及趋势.采取预团措施的机善、供方信

息等；・什么.结果鼠否被充分利用； 对信息的收集和期据分折的方法是内军组长：走内军内审员：李R林内审检查表被用核部二I:品防部时间；2017-2-27 编号：155·•是否对目标、百理曹理方案买施情况.对环境管理见翳和环境运行情况、事件（包括未遂过失）.对定律法规的执行情况进行了监测和测量；对重大危险源控制睛效、以亚病、事故.理瑞救进行常规性监测和潮量；

是否对质事.环境及职业健康安全百 ·

（力目标.管理方案实施的虚测和测 （L）通足姿求的程序；

0）守法情况的监制和测量记录； U）里大危险源控制院收记录； 记录:

审核要点 提供的实地证据Y：X注明不符合程序一体化臣理体系过程U1度TY169J4.5.1YT9.L.L4,5,2Y•是否有检置计划和检黄森O心）职业病.事故、事作监测记录；9J,1（6）检查计划和检查表；T（门环境评价报告；Y污水、腥声检测记录；T1710.36.24.工3・结果、数据分析，纠正和前防措施.管利用QEOHE方针.目标.内.外审续成进QEOHS^的有效性：•标指标首理方案，井规定了有关要求。穹文件化的环境、职业健康安全目（L）证实持块改进的所料；T（力符合标挂要求的曾11苏安；Y0JF职业健康安主营理有宴的T6.2.1定期评审记录P内军组长：周K军内用员；李R林内审检查表被审梭部门：品靖部时间:2017-2-27编号；R-55YFN注明不符台程序-怀化营理体将过程提快的实施证据 审核要点

・分析等予以明衡的规定； 建立程序，忍其措施的制定、原因・的聚百和权限进行了规定；对处理和调查事故、事件、不符台・育否事田1、事件、不智台的的发生•有查对其的请查投告. •建立程序，对其潜在问磔的预防搭・〔一般可在施工志案中反映）； 是否对潜在问地制定了预防措电・能提供预防措施实地结果的记录和审记录nUIQ述E那1^L&10.110.24,5,3（D温足要求的程序又件；Y（2）提供您要的协正措施；Y争放、事件调登，处理报告;Y口）不雅台项报告；Y10.2四10.11。?10.24.53（5）纠正措施妥施的记录和跟踪验证Y记录；Y（6）纠正措施实施效果的评审记录”Y口）满足要求的程序；（2）满足要求的预防措施（.可以是重Y点醐I、夫痴点、质量通病的预防措施）Y（3）搭地买地及其结果的跟踪卷证记10.2录；Y内隼组长：青忖军（-）预防措施买阚果的浮审记录U内田员；李R林内审检查表被用核部二I:生产部时间；2017-2-27编号：155Y，N注明不符合程序―体化百理体系N程 审极要点

・足控局三个挪准所要求的五件： 建立并保持形成又占的程序-以调・史改、作座和回收七方面进行规定和控对文件的编制、批堆.发放，使用.制；・女件的场所是否得到了现?清数文件。义仁的受控是否洞是要求.应驶得・是否建立和保持了洞足三个标胜要：・・·

•标准所要求的记录；保存期眼和处置要求设行了控制；

是否擅规定的标识、短存、保护检索、占无证实质量.坏境和眼业腱康安相关又仁的查询路思一体化管理体系运行的证据或记录。提供的实施证据(1)建立了满足要求的程序；

U)部门受控文仁清单(抽登文本予以对府上

(n抽登文件是否为现行达到版本； U)有天又件的审批，发放，变更、处置记录及标识情况。(1)建立了满足要求的程序；

U)发生的的各种满足要求的记录；(3)公司和本司门体系运行的记录清单(甄求和实际发生的记录目录h

U)记录般存坏境；(订记录的屎包；

(6)记录的处置11=]娜E陋OXE度]工5.27.5.24.4.5YY工5T7.5.3Y2工5.27.i.14.5.4YYYYY工5T7.i.3Y内军组长：逐K军Y内里员：李R林内审检查表被审核部门：生产部时间；20P-2-27编号:R-55提供的实施证据VN注明不符合程序一体化管理体系过程审核要点

•持：是否建立了相应的程序文件予以支•进行了识别与评价；是否对重望不境因素布重大危猛渴•传达至1相应员工；星否建立了相应法律法规清华，并•旧法规清单进行变更。是否对新的法规进行了收集.井对1=1娜Eh£OXE度35.].26.].24.3.1(1)建立了涵足要求的的程序；Y(2)重要环境因素清单；Y(3)里大卮就源清单及控制计划；Y法规收集.走访记录；YiL34.3.2(兄国家、油方、行业的法律法规清Y单、评审及传递证据；Y曾)法律法规消单变更记录n45.25.24.2•田郎方计是否包含了满足前客要求、污染预防，杜纳事故、遵守法律法(1)部门负面人和员工姑合本眼工作Y知公司一体化百理方计的理喀【抽问】：Y规和持竣改进的承诺；

•评审。 是否对 方针的适宜牲iffi亍了(2)对弘同一体化管理万计的贯彻情况(询问)；Y内用组长：舌内军(3)育定期评审的记录口内库员：李R林内审检查表被审穆部门：生产部时间：2^1-1-11编号；155Y注明不符合程序一怵北管理体将过程审穆要点提供的实施证据E随{M苴*QCOHS目标和指标二

是否在相关.职能和层次上建立了(1)设破目标、目标分解的证据；(3)所建立的目标、指标充分考虑了Y56.26.24.3*所建亢的目标.指标是否充分考虚淑足产昆和有美法律法规的要求;6.2.]召)所建立的目标.指标可测量，井Y65.35.3满足声品和有天法律法规的要求；•QCOHS方针相一致。 目标、指标是否可测 与公司的4.4.L•职责是如列规定的「是否适当；

伦司内各职能部门.各层次人员的•什么。职责的沟通是如何进行的.方式是与公盟耶方针相一致.Y(1)各职能部门职茂的相关文市；(2)明确本部口的职责和主贵过程(闻Y同)；Y(3)沟通的证据。77,-7.44.4.3*和相关方对环境信息，职业健康安全信是否建立了相应的程序，以确保员(1)建立了涵足要求的程序二Y(2)内、外部信息沟通的证据C会设Y纪要、信息联络单.附报.函件、协商息的了解和交流.等)0内军组长：尚K军内审员：李R林内审检查表被审梭部门：生产部时间；2017-2-27擒号：R-55IO注明不好令程序一体化管理体系过程 串楼要点

・是否建立了相应的程序，原确保设过程受控.井端保设计出来的产品能满提供的实施证据(1)议计控制自美的程序文件.作业文件；U)议计规划.议计计刻:内容的适Q述展YY&8.38.14.4.6足坏境.职业健康安全法律法规要求：•议计策划后形成的设计规划、识计宣性、充分性及审批、修订；

(3)议M开发前场入股输入评审二YY划，是否规定了区计职重和权限、议计(4)识计开发的喻出；是否达到要求；Y阶段、各阶段的识计评审,验证确认活(5)议i-开发的评审及记录;Y动；・・・・・・・设计开发的愉人；设计开发的愉出；设计开发的评审及记录；设计开发的验证及记录；设计开发的情认及记录；设计开发的更改及记录；设计改组活前是存箱台议计和开发(6)设F开发的验证及记录；(7)议F开发的稿认及记录;Y内用沮长：珪内军(8)开发的更改及记录；Y心)设计改进活前是否将台上述要求。内军员：李I?林Y内审检查表被用核部二I:生产部时间；2017-2-27编号：155丁注明不符合程序-怀化苫理体系过程审梭要点提供的实施证据1=1Q述E那口桶度•建立并屎持程序，以规划拜境、胆业健康安全的控制措施的运行与活派(1)建立了满足要求的程序;口)相关作业指导节；¥1(13.14.4.6•规划采取措施的方面包括：U产三宝中购买时应具备生产许可证、丁¥不境方面：噪声、污水，机械废气排放.台格证;经营计可证；]]9.19.14,5.1固质当理.货源气源消耗.供庚万百担(4)钢百.扣件出厂合格证;丁协议书等。(5)供方环境首也讲设书；¥职业健康安全方面：用电安全、个体防3)办公区域的控制旅猊等相美运行Y护，供货方哲理等。N录.¥•是否采用了适宜的方法对QE那北口】建立了满足要求的程序；¥所需的过程造行监视，并在适用时进行口)对工作环境臣理、产品的监视和测·;

•所便用的方法是否能证实过程实现所策划的结果所TL测起过程检查•、评定记亮

0)不符合项的纠正和纠正结果记羲¥PJJ9.1.1内用组长：活N'军内库员；李R林内审检查表被审检部门：生产部时间：261，上州编号：155Y注明不符台程序-怀化营理体将过程 审核要点

・结果.数据分析、划正和秒防措施、管 利目怔CHS方针.目标.内.外审提供的实施证据口）证实持绘改进的资料；（2）鼾台标也要求的管理方案；UJQ显EM5hY1210.3&.1L理评审来持族双进SOHS述的有效凸）环境、职业健康安全臣瑁方案的Y椎：

•育文件化的坏境、职业健康安全目定明评审记录。6.L指标管理若安.并规定了育美要求。门10.]M24.5.3・分析等予以明设的规定；述亢程序，忍其措施的制定、原因•对处理和调查事故、事件、不符合的聚币和权限进行了规定B（D涵足要求的程序又件；Y（2）提供您要的协正措施；Y10.21».3凸）纠正措施实施记录：Y1410.2L£|.2（4）纠正措施的评审，卷证记录。Y九上3•建立程序.对其潜在问题的预防搭・效果的验证评审记录n能提供前防措施买电结果的记录和口）满足要求的程序；Y1）满足要求的预防措施；YL£|.1门）预防措施其施效果卷证、评审记Y10.3内军组长：尚内军录口内串员：李R林 审核情况、编号R_88不符合项分布表序号：01生

产三

灰口计都都条款弓GB/T280014.14.24,3.14.3.24334.4.14,4.2dda不符合项分布表编号R-88王

购品序号：01坏境管能部门财生理体系要素编章节名称质务产部都部都号GB/T240Q14组织环境5.1领导作用与承若5.2环境方针5,3组织的岗位.职责和权限6.1应对风险的机遇和措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6,1,4措施的策划6.2坏境目标及其实现的策划 不符合项分布表R-88质量管理章节名称总经理管理者行政部生产部品质部采购部销售部体系要素代表编号4组织环境4.1理解组织及其环境理解相关方的需求和朗望4.24.3确定质量管理体系的范围质量管理体系其过程4.45领导作用5」领导作用和勒诺5.1.1总则5.1.2思顾客为关注焦点方针5.25.3组织的岗位、职贡和权限6笨划K1应对冈险和机遇的措施6.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划7支持7.1资恭不符合项分布表R-88质量管理体童节名称总经理管理者行政部生产部品质部采购部销售部系要素编号代表8.3产品和服务的设计和开发总则S.3.]8.3.2设计和开发的策划S.3.3设计和开发输入设计和开发控制S.3.4S.3.5设计和开发输出设计可开发更改S.3.6外部提供的过程，产品和丸4 服务的控制

工4.1 总则

8.4.2 控制的类型和程度

8.4.3 提供给外部供方的信息

S.5

生产和服务的提供S.5.1 生产和服务提供的控制S.5.2 标识和可追溯性

8.5.3 顾客和外部供方的财产

S.5.4 防扑会议记录R-ll2017-2-27A/0会议地点NO：会议时间会议室主持人记录人陈M新周R军会议内容：内审末次会议会议记录: 一、会议开始：

1、审核组长周N军代表审核组对受审员在整个审核期间给以良好的配合表示感谢：2、参加会议人员签到：二、强调审核的特点（局限性审核是抽样进行的，存在一定的风险，不是所有不合格项都亦观察到了，也不是未被列为不合格的都合格； 三、宣读不合格项报告：

本次审核EMS共开列了1项不符合格，它们分别是IS014001中的6.1.3条款的要求，具体附件《不符合报告单》；不符合项报告R-56第1页共4页不符合条款受审核部门行政部审核口期2017-2-27不符合事实描述：IS014001行政部未对《清洁生产促进法》进行收集、评价。6.1.3QE0管理手朋审核员：周N军日期:2017-2-27陪同代表：童H艳日期：2017-2-27匚观察项不合格项性质重不合格项不告格项口轻微不合格项审核组长：周N军受审核方负贡人（代表）：陈M新日期：2017-2-27日期：2017-2-27原因分析：行政部人员对标准6.1.3条款理解不够，没有通过有效的途径进行广泛收集法律法规。纠正和预防措施：1行政部负责通过网络、书店等途径收集《清洁生产促进法》2检查有无遗漏的法律法规及其他要求，及时进行收集、更新不符合项报告R-56第2页共4页不符合条款受审核部门生产部审核口期2017-2-27不符合事实描述：GB/T28001在生产车间发现一切割设备的电源线有破损。1.4.6QE0管理手朋审核员：周N军11期：2017-2-27陪同代表:冯Q奎11期：2017-2-27匚观察项不合格项性质重不合格项不告格项口轻微不合格项审核组长：周N军受审核方负责人（代表）：方S库期：2017-2-27 期：2017-2-27原因分析：生产部对标准4.4.6理解不够，未能按要求时设备进行安全检查.纠正和预防措施：1生产部负责责令维修工立即现场对该设备的电源线进行更换的现场整改,2生产部负责对车间的所有的员工进行教育培训，防止此类现象再次发生。不符合项报告R—56I期第3页共4页受审核部门销售部|审核I2017-727不符合条款不符合事实描述：IS09001查鞘售部未能对部分电话口头订单进行评审的证据8.2.3QE0管理手朋审核员：陈M新II期：2017-2-27陪同代表：罗立灵日期：2017-2-27匚观察项不合格项性质口轻微不合格项重不合格项不告格项审核组长：周N军受审核方负责人（代表）：童H艳期：2017-2-27 期：2017-2-27原因分析:销售部业务人员时标准条款8.2.3不熟悉，未能很好的加以应用.纠正和预防措施：1要求销售部严格按照标准条款8.2.3的要求对客户的订单进行评审确认，并做好评审记录予以保存。2对销售部人员进行内容为标准条款M2.3的培训，加强对标准的理解和应用，让销售部员工了解标准应不符合项报告R-56第4页共4页不符合条款受审核部门生产部审核2017-2-27不符合事实描述：IS09001在生产部未对磨床进行口常维护保养的证据。1.1.3QE0管理手朋审核员：周N军日期:2017-2-27陪同代表：冯Q奎日期：2017-2-27匚观察项不舍格项性质重不合格项不合格项微不合格项审核组长：周N军受审核方负责人（代表）：方S瑾日期：2017-2-27日期：2017-2-27原因分析：生产部对标准T.L3理解不够，质量意识不强，未能将设福的纠正和预防措施：维护保养的相关情况予以记录.1生产部负责责令设备管理人员在对设备进行日常维护保养的时候做好相应的口常保养记录.2生产部负责对车间的设备管理员工进行教育培训,防止此类现象再次发生。内部审核报告编号：R-57 序号：审核日期：市核开始口期:2017-2-26审核结束日期：2017-2-27审核依据：L GB/T24001-2016《环境管理体系——要求及使用指南》2. GB/T19001-2016《质量管理体系——要求》3. GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系——要求》2.公司所策划和制定的QE。管理手册、支持性文件以及相关规定和准则；3.公司所涉及的有关质量、环境安全的法律法规；上必要时相关的合同等要求。审核目的：检查按GB/T24001-2016.GB/T28001-201UGB/T19001-2016标准建立的质量环境安全管理体索文件旁布重旅以来.他嘉的运行情汨..评价 管理体藉符合审核准则及有效怦.为抑博内部审核报告内部审核综述：

这次进行的质量，环境及职业健康安全管理体系内部审核，是公司建立QEO管理体系以来经过3个月的试运行的第一次内审。由二人组成的审核组经过充分地准备，对公司的6个部门和作业岗位进行了为期2天的检查验证，达到了发现暴露问题和规定的内审目的.取得了较好的收效。本次审核首先对公司的体系文件进行了首次系统地审核，Q^/ENE/OHSNE体系文件与GB/T24001-2016《环境管理体系一一规范及使用指南双GB/T19001-2016《质量管理体系一要求肌GB/T28OO1-2OU《职业健康安全管理体系一一要求》标准要求基本符合，覆盖除质量标准8.3条款的所有要素，公司从2016年12月1日发布实施体系文件以来，公司各部门组织人员编制了产品生产工艺.检验规范、设备操作规程等作业文件，对公司活动所涉及的环境安全因素因素进行了识别，制定了重大环境安全因素评价标准，井依据评价标送组织了对公司重大环境安全因素的运行控制方法，对于运行控制达不到控制的目的方面，制定了目标、指标，通过制定管理方案、运行控制、应急准备与响应进行了控制，取得了很好的效果，通过监视和测量，对体系的运行情况进行检查,使体系能够按照公司设定的目标指标进行控制。 在质量环境职业健康安全管理体系运行之初，我们制定了公司质量环境安全万针，通过3个月的试运行，公司节约了资源和能源，通过改进新产品.新工艺.新设备时产生的环境行为，逐步实现了对污染预防的承诺.QN四E随/OHS旌体系基本能保证质量坏境安全管理方针.曰标和指标的实现.福讨公司因眼T的馆训.讲一步爆高了吕丁的伟量.怀懂右今 识一建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2022）修编情况简介 一、修编目的1、为了更加广泛深入地推行工程量清单计价，规范建设工程发承包双方的计量、计价行为制定好准则。 2、为了与当前国家相关法律、法规和政策性的变化规定相适应，使其能