各类施工材料采购及配送服务方案（技术方案）

1第一章项目整体服务设想 6第一节内部管理制度规范健全 6第二节施工材料采购理念 第三节施工材料供货计划 第四节施工材料采购实施计划 第五节项目总体服务进度方案 第六节项目管理服务思路 第七节施工材料采购保障方案 第八节施工材料采购组织保证措施 第二章项目组织机构和人员配备 第一节组织机构建立计划 第二节项目组织机构说明 第三节项目人员配备计划 第四节项目岗位职责说明 第三章拟投入项目设备 第一节拟投入设备机械清单 第二节设备操作规程 第三节生产设备的管理 2第四章施工材料生产方案 第一节生产工艺 第二节各类车间生产技术操作规程 第三节生产管理措施 第四节施工材料生产质量保障 第五节施工材料生产管理制度 第五章施工材料供货服务方案 第一节供货能力 281第二节货物响应程度 第三节交货保证措施 第四节保证交货期的措施 第五节供货时间表及供货计划保证措施 第六节组织供应方案 第七节施工材料供应流程 第八节交货日期的保证措施 第九节供货保证能力及措施 第十节包装作业指导书 305第六章施工材料运输方案 第一节运输配送方案 第二节运输组织机构 3第三节运输流程 第四节施工材料运输设想规划 第五节施工材料运输环节实施方案 第六节施工材料运输管理 第七章施工材料验收方案 第一节验收准备 第二节项目验收计划 第三节项目验收方案 第八章质量保障服务方案 第一节质量保障体系 第二节供货质量承诺 第三节质量控制管理制度 第四节质量总体控制措施 第五节总部对此采购项目的质量保证 第六节采购货物质量管理 第七节质量动态控制 第八节原产品质量控制 第九节质量管理制度 第十节质量控制的组织措施 第十一节质量保证措施 4第九章售后服务方案 第一节售后服务原则及宗旨 第二节售后服务计划 第三节售后服务承诺 第四节售后服务管理制度 第五节售后服务人员 第六节售后服务内容 第七节售后服务原则及流程 第八节售后服务保障措施 第九节本地化服务 第十节故障处理方案 第十一节售后服务承诺 第十章项目管理制度 第一节人员工作管理制度 第二节文明生产管理制度 第三节安全生产管理制度 第四节项目仓库管理制度 第五节工伤事故处理制度 第十一章项目档案管理 第一节档案管理计划 5第二节档案管理流程 第三节档案管理要点 493第十二章项目应急预案 第一节应急总预案 第二节保证供货应急预案 第三节货物质量问题应急预案 第四节车间生产突发意外应急预案 第五节项目运输突发意外应急预案 6第一章项目整体服务设想第一节内部管理制度规范健全赫臻五金大家庭的激情活力，在这里你会体会团队大家庭的温本手册针对具有3名以上员工的A级店铺管理需要，本着78努力完成店铺下达指标，积极创造良好的销售业绩。服从工作分配，配合并协助上级工作，努力完成交予的各项团结友爱、互帮互助，促进良好的团队氛围。虚心好学、积极进取，热爱培训，努力提升业务技能。注重品牌形象，保持良好的行为规范和仪容仪表。尊重顾客、热情服务，树立‘以客为先’的思想理念。珍惜集体荣誉，遵守社会公德，树立良好的公众形象。勤俭节约，不骄奢淫逸，爱护公司财物。文明礼貌，热情待人，融洽各方关系。敬业奉献，创新务实。诚实正直，不营私舞弊。二、入职手续根据公平竞争、择优录取的原则，采用内部推荐、公开招聘途径。为维护品牌形象及保证高水准的顾客服务，每一位加入公司的员工都必须经过严格的面试，以确保应聘者的外在条件、性格及工作经验等都符合应聘职位的要求。从中选出形象、气质及经验等都符合公司要求的人选。新员工的录用手续由店长负责统一办理。9应聘者通过面试、笔试、背景审查和体格检查，并经确认合格后，方可被录用。新进员工报到时必须填写《员工履历表》一式二份，并提供身份证、学历证及其他证书的复印件，一寸照片1张等个人资新进员工在观察期满三天后，进入试用期，须到人事部办理入职手续。店铺员工须过了观察期方可领取基础员工培训资新进员工除特殊安排外，要参加入职培训，以使员工尽快融入新的工作环境。店铺负责人在新员工入职之日就与新员工面谈。三、试用期员工经过10天的实习期后，方可进入正式试用期。新进员工一律要有试用期(含实习期),自培训之日起，试用期为一通常情况试用期内不计提成奖金。出勤率、基础知识等方面进行考核。公司提供员工工作制服、工作鞋、工牌等工作用品，员工入职3天后要交纳工作五金押金1000元/人。3个月内离职，其押金不退还，五金都可带走；3个月后离职按五金零售价5但离职时工作五金需全部留下，如有损坏，须照原价7折赔偿或按最后一套零售价格的7折购买。考核合格者转为正式员工，评估考评不合格者予以辞退。试用期员工薪资按店铺有关工资制度执行。试用期员工一般不享受全勤奖。劳动合同双方协商签定。正式聘用期内，员工辞职应提前三十天向店铺负责人递交书面辞职申请，由店长签字后告知主管备案。递交辞职申请的员工，如消极怠工或任意旷工，公司将按员工手册有关规定处罚。由店铺负责人在辞职员工最后一个工作日结束前通知该员工，办理完毕离职移交手续，填写完整《离职交接单》,方可如员工未提前三十天提出书面辞职申请或未经店铺负责人同意撤离职守者，公司有权要求其赔偿因此造成的损失，损失额从薪资中扣还。如薪资不足以抵扣时，再行计算。在辞职员工最后一个工作日结束前，员工离职应按公司规定移交所有属于店铺的财产，包括工作制服、工作鞋、工牌、员工证、资料等，经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职。自递交书面辞职申请之日起，到正式离职之日，期间员工工作满一个月，可领取全勤奖。2、试用期内试用期员工提出辞职，须提前一周向店铺负责人递交书面如未提前一周提出辞职或未在最后一个工作日结束前办理完毕离职交接手续的，公司可要求该员工赔偿因其撤离职守所造成的经济损失。3、辞退下列情况下，公司提前告知员工后，可予以辞退，不给任试用期内被确认不能胜任工作的。区域发生重大经营变化，需要裁员的。员工不能很好地履行职责的。员工患痛或非因工负伤，需长时间治疗而较大影响工作或医疗期满后，不能从事由公司安排的工作的。4、开除公司推选严格的绩效考评制度，实行年终考核和年中考区域按各店铺员工的工作表现和区域工作需要在适当的基于工作需要必要进行内部调动及调职时，所有员工必须有条件的店铺可以建立晋级机制。店铺分管理阶梯和星级阶梯，前者从高到低分别为店长、店助、收银员、店员、见习店员；后者从高到低分别为四星级店七、员工培训店铺为员工提供内训、外派等各种形式的培训。店铺鼓励员工参加培训，并建立培训记录。员工在培训期间的学习情况将作为晋升或调任的参考。店铺在安排员工接受培训时，可根据劳动合同与员工签订培训协议，约定服务期等事项。第三章：工作职责一、店长职责职务名称：店长直接上级：区长直接下属：店助、领班、收银员、导购、仓管、维修工、送货员本职工作：所属店铺的管理及时完成店员的增补、转正、升职、调职、调动、离职等公司各项政策规定对店员的传达、解释和执行。独立处理店铺日常事务。按时完成公司下达之各项任务。及时完成各种报表及销售情况汇报。作好销售数据的分析与判断。有效提高店铺销售额。帐务管理工作的监督与实施，营业款项的管理及交存。按时合理的完成员工排班，监督及统计员工的考勤情况。协调内部人际关系，增强团队凝聚力。(员工的心理沟通、激励和引导)店铺会议的参与与主持。有效的保护店铺及维持店铺外观和内部形象。陈列调整的实施和指导。店员的培训、帮带及指导。掌握存货情况，控制库存量(含物料准备)。店铺盘存工作的组织、实施。有关商品管理、用品购置申请。货品、设备、用品、物料、耗材调拨处理。处理顾客投诉。向公司汇报店铺的各种情况并提出相应的改进措施。店铺促销活动方案的策划和申请。员工的绩效评核实施，员工嘉奖评选、申报工作。店铺外部关系的协调与处理。竞品市场的调查与反馈二、副店长职责职务名称：店助直接上级：店长直接下属：领班、收银员、导购、仓管本职工作：所属店铺的管理店铺会议的参与与主持。公司各项政策规定对店员的传达、解释和执行。协助店长处理店铺日常事务。协调内部人际关系，增强团队凝聚力。(员的心理沟通、激励和引导)掌握存货情况，控制库存量(含物料准备)。直接下属：收银员、导购、仓管店铺会议的参与与主持。协助副店长处理店铺日常事务。帮助新员工熟习店铺工作。店员的帮带及指导。及时完成副店长下达之各项工作。带领导购完成店铺销售。店员工作的安排与监管。保护店铺及维持店铺外观和内部形象。掌握存货情况，控制库存量(含物料准备)。处理顾客投诉。职务名称：收银员直接上级：领班准确快速地完成每笔销售的收银工作。认真准确地做好每天的结款工作。做好顾客联系资料的收集。做好建议式附加推销。收银区域内的整理工作。认真协助店长、领班的工作安排。了解店铺内货品数量及售卖情况。做好本职工作之余帮助提高店铺销售。以热诚的态度对待工作并时常提出合理化建议。爱护店铺财物并阻止他人的盗窃和破坏行为。遵守公司规章制度。职务名称：导购直接上级：领班熟悉货品知识完成每天货品销售任务。提供专业的顾客服务。主动高质量地完成每日工作安排。认真协助店长、领班的工作安排。以热诚的态度对待工作并时常提出合理化建议。了解店铺内货品数量及售卖情况。留心店铺运作中辅助用品的使用情况。爱护店铺财物并阻止他人的盗窃和破坏行为。主动清洁店堂、货架、陈列及公共用品。遵守公司规章制度。六、仓管职责职务名称：仓管直接上级：领班认真清点来数，不允许将未点数货品上架；按系列(品类)、花色、规格陈列货品；仓库内除仓库管理员、店长外，其他人未经允许不可随意进退总仓严格按程序执行，做好防火防盗工作；离开仓库时应随时关灯、锁门。如仓库在货场内，应保持关仓库货品进、出、存必须严格统计；认真做好每月盘存工作，并做到帐帐相符，帐物相符；认真仔细分析每日销售状况，及时向店长做好补货建议，当天下班前做好订单上传公司补货，第二天及时跟进；合理控制小仓库存，做好勤进勤销，应进行严格规定；及时将订货单等票据整理好，便于店长查录；辅料管理：不用的辅料及宣传品等及时退仓，对新到未用的宣传品做好保存工作。第四章：考勤制度一、工作时间安排方案一：店铺员工每周工作6天，休息1天。为保证店铺的正常营业，实行轮休制度。店铺员工每月按8小时×应上班天数为工作总时数。一般情况每天工作9小时(包括用餐的时间),每班的用餐时间为60分钟。工作时间的安排各店有所不同，通常情况下，每天的班次分为早班和晚班，班次均由店长安排。周六、周日及节假日店铺将不安排休息或补休。盘点、活动、特卖、货品换季等需要调整工作时间，店铺员工须服从直属主管的临时决定和安排。班次早班晚班时间每日8点以后开始做清洁，节假日营业时间延长1管理人员(店长)时间安排：星期周一周二周三周四周五周六周日上班时间二、迟到/早退1、上班时间不得早退，如有急事须暂时离开工作岗位，须元，第二次扣除50元，第三次扣除100元。并取消全2、员工迟到30分钟以上，取消当月全勤奖。一般情况下，迟到10分钟以内的，每次扣10元，迟到20分3、一月迟到/早退超过5次者，接受辞退前观察处理。一般情况下，员工不能调班，如确需调换应提前1天向店长申请，填写调班单，批准后方可生效，每月换班不得超过3次。换班调回去时需注明上次换班时间。店铺店长及员工在盘存、大型陈列、促销、特卖、人员不足等活动和情况时，享有超时补薪。须填写加班单。全天加班原则上不计薪，采用调休的方式补偿。超时补薪按20元/小时计算，考勤卡或加班单上经店铺负责人签字后方有效。每次超时少于30分钟的不获得补薪。因工作需要，需超时的员工必须提前作超时(大约超时时间)申请，店长签字传真至区域主管签字后方可生效。具体实际超时时间以考勤卡\签退表为准。法定节假日按法定加班标准计算。五、调休周一至周五，店铺员工可以调休，但需提前1天向直属主管提出申请，批准后方可生效。节假日一般不允许员工调休，确需调休的，应提前2天向店铺负责人提出申请，批准后方连休2天者需获店长审批；连休3天者需获店铺负责人审批；各休假审批人需对审批负责。病假员工须至少在当天上班时间前6小时电话通知店病假结束复工当日须向店长递交社区医院级以上开具的病假证明或病历及药费单。病假将扣除病假期间的工资、提成及福利待遇。七、事假员工如有特殊原因需请假，应提前2天向店长作书面申请，经批准后方可生效。申请事假未获批准而擅离岗位者，按旷工处理。年度事假天数累计不得超过10天。事假将扣除事假期间的工资、提成及福利待遇。有下列行为者视为旷工行为，按旷工行为处罚：如无任何通知或非正当理由而缺勤，作旷工处理。事先未获直接主管批准而缺席的。事先口头请假，事后未补齐请假手续的。无正当事由拒绝公司岗位调动安排，在规定时间内未报到的，违反考勤纪律。员工旷工1天，扣除当天的基本工资，并以此类推。每月累计旷工提成及福利待遇)。3天，扣除3天之薪金(含工资、连续旷工3天或一年中累积旷工10天者将作违纪处理，视情况给予口头提醒、书面提醒、降职乃至辞退的处员工就餐、上班、下班、加班一律实行打卡制或签名制：根据工作时间，每天准时上班、下班，并打卡(签到/退)确认，不可迟到早退。店长有义务监督打卡(签到/退)行为。当日的就餐时间记录须经店长签字确认。考勤卡是记录出勤率的直接凭证，须放在指定卡槽中，店铺员工如遗失，须取得总店长的出勤书面证明，否则不予发薪。员工下班离开后不可再返回店铺货仓，如有必要返回，应向店铺负责人申请。员工因工作繁忙忘记打卡(签到/退)的(如特殊情况：在该空格圈出，以扣款形式，每漏打1次扣1元；当月漏打卡(不包括特殊情况的)累计超过3次的，取消当月全勤奖20%,累计超过5次的，取消当月全勤奖不能无故代人打卡(签到/退)或叫人代打卡(签到/退),考勤卡、签到/退表由店铺管理人员负责保管，月末统计2、薪金调整公司通过薪金调整，使员工薪酬在本地具有竞争性和合理国家法定假期每年合计11天(元旦1天、清明1天、端午1天、中秋1天、春节3天、劳动节1天、国庆节3天)。在公司连续工作满十二个月的正式员工可获7天之有薪年基本工资=底薪+岗位津贴……如工龄工资/绩效奖金外)为标准计算，当年休假应于次年2月底补完，逾期作自月度店铺总销售额×5%提成比例÷导购人数月度店铺A班总销售额×5%提成比例÷导购人数比月度指标完成率30%60%100%等2、店长(管理岗位)及特殊岗位(仓管收银等):%提成比例店铺月度完成总销售额×%÷特殊岗位人数×个人销售完成额×%店铺导购销售完成提成比(此方案适用于特殊岗位有个人完成指标要求的店三、员工福利1、全勤奖每月给转正员工发放200元现金作为全勤奖。达到以下标准者，每月可享有全勤奖：3月内无迟到、早退行为。员工转正后达到以上标准的享有当月全勤奖，并按实际天数员工因个人原因班次上错的，扣除全勤奖。已被店铺正式聘用的员工可享受店铺内部员工折扣。内部员工折扣不可给顾客使用。如有员工将自己的折扣给顾客使用，并从中牟取权益，将被立即解雇。试用期间员工不享受公司规定的员工折扣。(特殊情况根据申请并获得直属主管批准后方可实行)当年(季)款正品一个月只限购买1件，(如当月未购买，则购买数量不得累加下一月)。两年前老款与次品购买数量不限。员工购买折扣率：按零售价8折购买。内购应有店长或主管签名，并进行记录备案。婚假获转正员工达到法定年龄且在本区域工作期间办理结婚登产假有薪产假共98天，并于休假前15天通知直属部门。去世，公司将给予有薪丧假3天。次系亲属(指祖父母、外祖父母)去世，公司将给予有薪丧自行拟订:节日劳保、业余集体活动、旅游、培训等也(签到/签退)上，考勤卡不得擅自涂改。2、工作制服员工因个人原因遗失当季制服，无论该员工是否入职满不得在公司允许范围以外及非工作时间穿着工作五金等员工证牌补领手续费30元/个，若丢失员工证牌或违规一切私人物品应存放在指定的私人储物柜内并锁好，工作时间内钥匙不可挂在储物柜上。储物柜钥匙如有遗失或储物柜损坏应立即通知店长，不得强行打开并对此负责。因储物柜保管不当造成私人财物遗失，公司概不负责。在必要的情况下，公司管理人员、店长有权连同本人一起检员工离职时必须将储物柜钥匙归还店铺。员工必须爱护公司的货品、购物袋、文具等物品；员工不得将公司的货品、购物袋、文具等物品挪为私用。如发现店内任何财物有损坏，应立即通知店铺负责人处理。蓄意损耗或破坏店铺财物，盗用或企图将店铺财物携离店铺者，都将按公司规定接受相应纪律处分。店铺手提袋发放注意节约，如遇特殊情况需得店长批准方可离职人员离职时应还清店铺财物：如制服、储物柜钥匙、文员工不可擅自将店铺财物借于无关人员使用。店铺的饮用水由业主指定送水公司负责。6、职业道德员工不得利用职权的便利营私舞弊。员工不得假借公司名义做担保或其它类似行为。未经公司同意，员工不得向任何人索取或收取与职务有关的7、保密制度员工不得泄漏公司的营业状况、销售数据、薪酬制度及其它因个人职务而获得的公司资料必须加以严格的保密。员工对个人的薪酬资料应做严格的保密。收银台系统密码应保密。顾客的购物隐私应给予尊重及保密。不得任意翻阅不属于自己处理的文件、帐本、表册及其它函禁止在公司范围内粗言烂语或带有性骚扰性质的语言及行上班前或工作时间内绝对禁止喝含有任何酒精成分的饮料。未经批准不得私带非店铺人员进入仓库及员工休息室。禁止在公司范围内做赌博性游戏。上班时间内禁止吸烟。上门维修不穿鞋套9、私人探访/私人电话工作时间内不可接待私人探访，在非常必要的情况下由店长批准后在指定的时间和地点内接待来访者。未经店长批准，所有当班的员工不得携带传呼机或移动电话等个人通讯器材。工作时间内不可接打私人电话。在非常必要的情况下通知店铺负责人，批准后接打。店长/领班应对控制私人探访/电话负有责任。员工必须耐心听取顾客投诉及对公司所售货品的询问，对顾客的要求和问题应设法解决。如投诉事项超出本身的工作及权力范围，应立即通知上级处理，不得以任何借口置顾客于不顾。员工在店堂范围内拾得财物，应立即上交给店铺负责人处头发：时尚而不古怪发型，可染发(但不能染彩蓝、彩绿、指甲：指甲油以透明为主，指甲长度不得超过0.2cm。耳环：不得超过2对且不要过于夸张。露或止汗露)。名牌：佩戴在左胸前，如工服有LOGO则下移。鞋：运动鞋、工作鞋店堂内不能有挖鼻孔、挖口腔、挑牙缝、打哈欠等不雅行不得在店堂内化妆。站立时不可交叉双手或把手插入口袋。不可咀嚼口香糖或其它食物。站立时不可依靠任何物品。不可随地吐痰或扔东西。不可大声说笑及聊天。不能在店堂内化妆。第七章：店铺赔偿制度一、货品赔付各店铺务必在每月25日对店铺所有货品(包括饰品)进行盘点，并将盘点结果进行核对，核对结果如出现盘赢，则盘赢部分直接入帐作为下月盘点的期初数，核对结果如出现盘亏，盘亏部分由店铺负责赔偿。在营业过程中造成的商品丢失由区域负责人或当班全体店当班店员要对卖场货品进行交接，仓管对仓库进行交接，交接后产生的货品丢失有当班人员承担。如店铺在当月核算工资前能够确定责任人所造成的亏损货品，则该款盘亏商品由该责任人全额承担。如店铺在当月核算工资前不能够确定责任人所造成的亏损货品，则盘亏商品由店铺所有人员按比例承担。赔偿承担比例：店长赔偿总额的20%(建议20%),其余由当班与导购按4:6分摊。赔偿折扣：正价货品一律按吊牌价的8折赔偿、折价货品按货品的零售价赔偿。盘点原则上每月1次，个别情况，另行通知，货品盘点时务必写清货品的颜色和尺码，盘点货品须如实反映当店的所有库存盘盈商品应当查找原因，纠正错误。店铺内所有设施设备要注意保管和维护，对因故意人为因素造成的损坏，照价赔偿。对使用不当造成的损坏将视情况赔偿。固定资产设定编号，建立资产往来帐和维护记录。通常每月盘存一次，核实数量、检查设备使用维护情况，视情况及时报损第八章：纪律处分员工应遵守《店铺员工手册》及公司的其它有关制度，书面警告、辞退并记录在个人档案内存查。根据店铺具体情况可以建立过失处罚制度(处罚金额可作为活动经费),以下处罚方式来源于公司化运作体系，只作为参考。部分内容根据店铺实际状况可以不断细化和删选。有下列过失行为属A类过失(视情况可开具罚单),处罚金额工作时间接待私人探访(特殊原因除外)。工作时间接打私人电话(特殊原因除外)。未按规定佩带员工证牌。上班时间违反着装规定。不注意个人仪容仪表。不注意工作环境卫生。在工作时间营业场所梳妆打扮，整理仪容。进出仓库，不随手关门。在店堂内做任何不雅观的动作，有损店铺和个人的形象。如嬉戏、大声说笑、奔跑、吵架、照镜子。在卖场中随处乱放清洁用具。二次发现区域中货品的排列摆放没有按标准做。员工休息室中随意摆放私人物品。点数连续出错二次以上。日常工作任务未按时认真完成。用餐时未作交接手账。店员倚靠在货架上或其他物品上，站立姿势不注意。上班空闲时三三两两聚众聊天。私人探访或接打私人电话，时间超过店铺负责人所允许的违反店铺考勤打卡制度，未做好打卡前的准备工作，忘打违反店铺规章的其他行为。二、书面警告有下列过失行为属B类过失(视情况可开具罚单),处罚金额不服从管理和工作分配经口头警告后，迟到、早退仍无改善。搬弄是非，影响同事之间的团结。未经许可和办理任何手续，私自给顾客调换货品的。在卖场中与客人争吵，给顾客留下不好印象的。隐瞒或不理会顾客投诉。上班时在店铺内吃零食。工作时间内私自离岗。擅自给予顾客折扣。上班时间吸烟、喝酒。假冒他人签名。旷工一次。忘记带店铺钥匙，影响正常工作。未与顾客说清购买情况(货品的包装及颜色)造成顾客退货、私自涂改考勤卡的记录，代人打卡。擅自离开区域、导致区域空人，顾客无人招呼。每天早、晚不做早点数、晚点数工作。不遵从公司规定的上下班及膳食休息时间表。因个人心情不好或与某一同事有争执而影响工作。未经店铺负责人同意擅自将制服穿离店铺。对于店铺发生的违纪事件，知情不报。三、辞退因个人不良行为而造成公司或店铺形象严重受损。伪造单据、文件、意图行骗或其它作弊行为。未经批准私自兼职或病休期间另谋职业。盗窃店铺财物或将店铺财产挪为私用。严重违反店铺规章制度，拒不改正。泄漏公司机密资料及数据资料。向顾客索取金钱或其它报酬。蓄意破坏公司的任何财物。谣言、恐吓、暴力行为。任何欺骗公司的行为。一切违法犯罪行为。连续旷工三天及以上的或一年中无故旷工累计五天及以利用职权便利，营私舞弊。服务态度极其恶劣，引起顾客多次投诉。利用顾客的个人资料，为自己谋利。五、员工上诉员工对店铺主管的处分不服，可自收到警告书之日起7天内，以书面形式向上级主管申诉。第九章：附则本手册于2021年1月1日起实行，如有未尽详细处概依本公司其它规定。本公司可根据业务及管理的需要，修订本手册的内容，员工应留意公司公布的各种规定。公司希望在本手册的指引下，店铺所有员工都能正确理解公司的政策与业务要求，在各自的岗位上愉快地工作。员工在仔细阅读、理解本手册后，请在以下部分签字以表示同意并保证遵守本手册的各项规定。采购管理制度(一)采购员负责公司材料、设备的购进。采购员只允许从公司审核的合格供应商采购合格设备和相关原材料设备。其购进活动应当符合以下要求：1.确定供应商的资格；2.确定所购入原材料、产品的质量；3.核实供货单位销售人员资格；4.对于新供应商，采购员应当收集相关资料填写相关申请表格，经过质检部门的审核批准。必要时应当组织实地考察，以便对供货单位质量管理体系进行评价；5.与供货单位签订质量保证协议。(二)与相关企业发生业务往来前应履行企业质量审核；采购原材料、产品前应履行材料、设备质量审核。经审核合格的企业方可与其发生业务往来；经审核合格的原材料、产品才能签订(三)采购原材料、产品时应根据质量信誉、服务水平、合同履约率等指标择优选择供应商。(四)采购员编制购货计划时应以原材料、产品质量作为重要依据。采购大计划和大协议购进计划应会同质检部门对计划进(五)购进的原材料、产品应有相关的材料检测证明或合格(六)签订采购合同时应在合同中注明质量条款。(七)购进的原材料、产品的包装和标识应符合有关规定和(八)原材料、产品购进应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。购进记录应记载：记录应当列明原材料、产品的名称、规格(型号)、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。购进记录应保存五年。(九)质检部门应在每年年底前会同采购员对当年度进货情(十)采购原材料、产品时，应当向供货单位索取发票。发票应当列明原材料、产品的规格(型号)、单位、数量、单价、金额、供货者等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票收货管理制度(一)收货员负责对到货原材料、产品及销售退回设备的接(二)材料、设备收货人员应经过岗前培训，了解原材料、产品的基本知识，熟悉材料、设备收货内容、职责。具有很强的责任心，且身体健康的人员担任。(三)收货应根据公司的《收货程序》,对到货原材料、产(四)公司收货人员在接收原材料、产品时，应当核实运输(五)交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不(六)无随货同行单(票)不得收货。(七)随货同行单(票)中所列内容与采购记录实际情况不要求重新办理采购手续，采购记录与原材料、产品随货同行单(票)、原材料、产品实物一致后，收货人员方可收货。供货单位对随货同行单(票)与采购记录、原材料、产品实物不相符的(八)随货同行单应当包括供货者、生产企业及原材料、产品的名称、规格(型号)、数量、储运条件、收货单位、收货地(九)收货员提取采购员在系统中录入的采购记录，对照实(十)收货员应当依据销售小票对销后退回设备进行核对，(十一)收货人员对符合收货要求的设备，应当按品种特性(十二)收货员做好收货确认签收工作。(一)质量验收由专职质量验收员负责验收。(二)验收员应依据有关标准及合同原材料、产品质量进行(三)验收时应在待验区进行，验收抽取的样品应具有代表(四)验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的(六)营业员应该熟悉原材料、产品质量性能及储存条件，(七)对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。(八)验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收记录，记录保存至超过有效期二年。保管管理制度(一)正确选择货位，原材料、产品与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙，堆码规范，无倒置现象。(二)根据产品性能要求，分别储存相应条件的库房，保证不合格区、收货待验区、退货区，并按产品批次分开存放，标识(三)在人工作业的场所储存原材料、产品，按质量状态实行色标管理：合格原材料、产品为绿色，不合格原材料、产品为红色，待确定原材料、产品为黄色。(四)贮存原材料、产品的货架、托盘等设施设备应当保持(五)对质量可疑的设备应当立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定同时报告质管组确认。对存在质量问题的原材料、产品应当采取以下措施：(七)对不合格设备应当查明并分析原因，及时采取预防措(一)养护人员应当根据库房条件、外部环境、设备质量特(二)根据季节、气候变化做好温湿度调控工作，坚持每日(三)质管组负责对养护工作的技术指导和监督。(四)养护人员应坚持定期对在库商品进行养护与检查，做(五)不合格品应存放在不合格品库(区),并有明显标志，(一)质管组是企业负责对不合格产品实行有效控制管理的(二)产品入库验收过程中发现不合格产品，应上报质管组(三)养护员在商品养护检查过程中发现不合格品，应填写(四)在产品养护过程或出库、复核、抽查过程中发现不合(五)不合格产品应由专人保管建立台帐，按规定进行报废(六)对质量不合格产品，应查明原因，分清责任，及时纠(七)认真及时地做好不合格产品上报、确认处理、报损和(一)为了加强对销售退回设备和购进设备退出和退换的质(二)未接到退货通知单，收货员不得擅自接受退货产品。(三)所有退回的产品，存放于退货区。(四)所有退回的设备，均应按购进产品的验收标准重新进(五)质量无问题，或因其它原因需退出给供货方的产品，(六)产品退回、退出均应建立退货台帐，认真记录。(一)质量信息是指企业内、外环境对企业质量管理体系产(二)建立以质管组为中心，各相关部门为网络单元的信息(三)按照信息的影响，作用、紧急程度，对质量信息实行2.B类信息3.C类信息(五)质量信息的处理由企业领导判断决策，质管组负责组织传递并督促执行。2.B类信息由主管领导协调部门决策，质管组传递反馈并督促执行。3.C类信息由部门决策并协调执行，并将处理结果报质管组。(六)质管组按季填写“质量信息报表”并上报主管领导，对异常突发的重大质量信息要以书面形式，在24小时内及时向主管负责人及有关部门反馈，确保质量信息的及时畅通传递和准(七)部门应相互协调、配合、定期将质量信息报质管组，经质管组分析汇总后，以信息反馈方式传递至执行部门。(八)质管组负责对质量管理信息的处理进行归类存档。用户访问、质量查询及质量投诉管理制度(一)企业员工要正确树立为用户服务，维护用户利益的观念，文明经商，做好用户访问工作，重视用户对企业产品质量和工作质量的评价及意见。(二)负责用户访问工作的主要部门为：质管组和营业员。(三)访问对象，与本企业有直接业务关系的客户。(四)访问工作要根据不同地区和用户情况，采用多种形式(五)各有关部门要将用户访问工作列入工作计划，落实负责人员，确定具体方案和措施，定期检查工作进度，保证有效实(六)营业员还应定期同客户交流质量信息，及时了解客户对产品质量和工作质量的评价。(七)做好访问记录，及时将被访客户反映的意见、问题或要求传递有关部门，落实整改措施，并将整改情况答复被访问客(八)各部门要认真做好用户访问和累积资料的工作，建立完善的用户访问档案，不断提高服务质量。(九)服务质量查询和投诉的管理部门为店长，商品质量的查询和投诉的管理部门为质管组，责任部门是各部门。(十)对消费者的质量查询和投诉意见要调查、研究、落实措施，能立即给予答复的不要拖到第二天。消费者反映商品质量(十一)各部门应备有顾客意见簿或意见箱，注意收集顾客对服务、商品质量等方面的意见，并做好记录。(十二)质量查询和投诉时收集的意见，涉及到的部门必须(一)为保证质量工作的规范性、跟踪性及完整性，保证企(二)本制度中的有关记录是指质量体系运行中涉及的各种(三)记录和凭证的设计由使用部门提出，由质管组统一编(四)未经质管组审核、编制，擅自印制、制作质量记录与(五)有关记录和凭证须由相应岗位资格的人员填写，收集(六)有关记录和凭证的填写，应严格按照制度要求逐项如点两点等方式表示相同内容，没有内容的项目可划一斜线，做到内容完整、数据准确、字迹清楚、书写规范，具有真实性和可追(七)对有关记录和凭证的内容填写错误时，不得撕毁和任同时盖修改人的私章，或签名。(八)同一项记录必须用同一颜色的钢笔、圆珠笔或碳素笔填写，禁用铅笔和红色笔(冲单等可用负数表示)。(九)对供货方提供的证照资料需盖其单位的红印章，收集部门应对其合法性和有效性进行认真审查，由质管组审核后存(十)购进产品要有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符；购进票据应妥善保管X年。(十一)质管组负责对各部门与质量相关的记录和凭证的修订及日常监督检查，对其中不符合要求的提出改进意见。(十二)记录和凭证按国家有关规定进行保存，有关记录没有规定保存年限的必须保存至超过商品效期两年，但不得少于五(十三)须归档的有关记录和凭证在次年1月底前移交质管组，由质管组负责跨年度有关记录和凭证的归档和规范管理。第二节施工材料采购理念1.本公司产品及其包装和运输完全符合国家行业标准及客货，特殊情况12小时或双方商议，由我公司负责在规定的期限3.本公司保证所供应的产品为完全符合国家行业标准及客(1)原材料进厂检验。(2)生产车间生产检验。(3)成品入库、出库检验。(4)所提供的产品在保证正确使用的情况下，在产品的寿命期内，我公司承担因产品质量问题(蓄意人为破坏外)导致的各国管理学界所认识。在瓷砖生产现场推5S管理办法，可以提高工作和生产效率、改善产品质量、保障企业生产安全、降低生产成本、缩短生产周期，保证交货期、改善员工面貌，提高企业五、安全理念生命无价，安全为天，生命对于每个人只有一次，我们应该尊重生命、珍爱生命。安全第一，预防为主，安全是生产经营的本质需要和必然要求，只有在职工的生命安全得到切实保证、设备设施正常运行得以保障的情况下，企业才能持续健康和谐地发第三节施工材料供货计划一、供货服务说明“高效快速、机动灵活，诚实守信，卓越服务”是我公司对客户恪守的承诺和经营宗旨，针对本次的瓷砖采购项目，如我公司中标，公司将成立项目实施领导小组，全面协调各项工作的开展和问题处理，结合本公司日常流程，制定项目供货实施的总体方案。如我公司中标并签订合同后，我公司将安排备货。项目经理按照招标文件的要求安排人员负责对原材料及相关产品的采购备货，跟踪备货进度并及时与采购单位代表沟通，通报项目进一旦中标，本公司将成立专门的项目部工作人员主要由我公司经验丰富的人员组成，并设有专人负责资源组织和计划管理、瓷砖运输调度和服务专员、售后服务和质量跟踪等工作，所有人保证24小时通讯畅通。同时，本公司根据现代物流管理学，在传统的运输概念基础上建立了自己的一套物流配送体系。由运输部门专职将采购来的产品根据不同需要、所处地点、供货量、供货时间、包装形式等制定不同的配送方案。以利用规模优势取得质量第一”的原则。由于我们项目的特点，因此配送货的需要制理送货路线、统筹各项目供货时间、合理利用运输工具的空间、选择经济适用安全的运输方式，及时高效地与采购人员沟通服务，具体流程如下：到货验收(一)组织安排为做好本项目的服务工作，我公司专门抽调公司骨干人员组成项目实施小组，由我公司负责人负责本项目实施过程中全部供货进度和商务事宜。(二)工序组织保质、保量配送采购清单范围内的产品。(三)工序安排供货实施计划的主要阶段并非严格地按照一成不变的程序依次进行，而往往是在充分考虑时间进度的基础上交叉安排计划或同时从事各种活动。针对本项目的供货实施预估划分为以下几1.成立项目部为确保供货的顺利实施，通常需要成立一个项目实施小组。其目的是保证按供货实施计划开展相应工作，以便在供货的实际实施过程中发生与计划不一致情况时，能及时制定适宜的对策。实施小组成员的产生既可以由公司自行安排内部人员参加，也可司将成立专门的项目部。项目部由公司副总经理担任项目经理，公司各部门抽调XX名经验丰富的员工担任小组成员，全面负责本项目的各项工作。2.前期准备将根据需求情况对项目前期的准备工作进行详细的安排，且应与供货实施计划中的各项需求相一致。在前期准备阶段，应对所有才能更好地为本次项目服务。3.人员管理和组织根据项目供货的实际需要，组建项目管理和组织机构，安排项目服务人员，并负责对相关人员进行项目管理与培训。4.详细的供货计划在实施阶段要精心安排瓷砖的原材料采购、生产、包装、运输验收使用以及售后服务的整个计划，在评估时要预测所需要的时间和工作费用。5.供货进度安排在供应瓷砖时，交货时间应按采购单位需求及产品生产进度和不同阶段的要求来安排，以确保瓷砖到达采购单位的先后是在满足采购单位需求的前提条件下根据生产能力和配送能力两方面考虑的最优顺序。6.产品运输在供货实施期间，要对瓷砖的运输供应作出安排，合理控制原料采购、产品生产等各项情况，保证瓷砖的质量和数量及配套服务，以满足采购人的需要。7.验收交付验收交付是供货实施阶段最关键的环节。我公司将严格按照采购人的标准，配合采购人完成验收交付工作，并保证每只瓷砖必须有印记(生产型号、厂家名称、合格编号),确保本公司的产品符合质量标准和满足采购单位的需求。完成验收交付后，应启动售后服务方案。8.售后服务在本项目的产品交付采购单位过后，我公司还将为采购单位提供不间断的售后服务，为采购单位提供瓷砖的更换及其他各项售后服务工作，公司将安排专业人员组成售后服务部门，并针对本项目进行统筹安排，以便于为采购单位提供全方位的服务。(一)供货环节为了使项目能够按照计划、有条不紊地进行，我公司将整个项目环节任务内容任务执行实施前期产品供货进行商务洽谈，确保所有瓷砖如期、安全地到达用户现场。制定详细实施方案根据用户单位需求，协助用户单位制订内部技术培训相关技术人员进行内部培训。实施环境调查检查、核实采购单位库存现场的环境。实施日期产品到货及验收产品到货，并在指定的地点交货、到货验收现场卸货运输小组及随车人员进行现场产品卸货、并陪同采购单位验收人员进行产品初验验收实施后期售后服务提供给用户及时准确的帮助，包括使用方面的热线咨询、产品的更换、投诉等注：具体针对每个项目的实施计划，以中标后，与用户沟通(二)工作安排1.项目供货我公司与采购方签订合同后，将立即完成备货的工作。在供货期间，我公司将密切跟踪货物生产、运输情况，到货情况跟踪名称到货情况问题原因报告时间报告人(1)在所有产品的运输过程中，公司将严格按标准加以保(2)我公司负责国内运输和支付运费、保险费，确保按照(3)货物收据签收日期视为实际交货日期。(4)项目现场以合同条款资料表中规定为准。运输计划要求准备运输设备及装卸工具、人员(如：运输车辆、装卸叉车等),确保以最快的速度完成产品的运输工作。公司将按照重点项目的处理模式，圆满完成供货服务的技术工(一)生产计划订单产品报价成本分析，提供材料(定额)清单，样品制作2.生产部根据材料定额和业务部下达的采购指令组织原辅材料的采素(人员、材料、机台等),组织均衡生产，督导落实制作工艺9.车间主管应对拟批量投产的产品进行工步分解和工序划10.生产部根据订单合同和车间的实际产能，编制周生产计12.首件确认由组长组织，本工序作业人员参加，首件确认(二)供货方案(1)交货地点：按合同要求。(2)交货时间：合同前签订后按甲方要求的时间内交货。(3)交货方式：产品到达指定的场所后经双方检验合格后(4)运输条件：专车汽运，运费由我方承担。(1)产品到达用户指定地点后，由双方组织对产品进行验(2)验收标准：数量验收方式：按合同要求及装箱清单、(一)配送作业服务标准(二)配送作业一般流程进行“订单处理”,之后根据处理后的订单信息，进行从仓库中(三)配送作业重点环节(1)拣货作业流程制作拣货→作业单据→安排拣货路径→分派拣货人员→拣(2)拣货方式(1)补货方式：(2)补货时机：每天由计算机计算所需货物的总拣取量和查询动管区存货送货作业是利用配送车辆把采购单位订购的物品从制造工品的处理，还包含着退货产品的分类、整理(部分产品可重新入库)或报废销毁以及账务处理。(1)制定目的(2)适用范围客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的(3)职责分工：责任认定、统计汇总，以及负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。②各责任部门负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用或可返厂重铸。③技术部协助售后服务部门制定退货产品的返工方案及费(4)责任原因区分①生产原因：生产过程中造成产品外观、尺寸、等不合格导致的退货。②品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致③技术原因：图纸设计变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货。④采购原因：原材料质量问题造成产品外观等不良导致的退(5)流程说明：无论是何种原因的退货，技术部门需对退效率运转。在配送中心的运营中包含着三种“流”,即物流、资(1)掌握现状。(2)接受订货。(3)指示发货。(4)配送工作组织。(5)费用结算。(6)日常业务管理。(7)库存补充。(8)与外部沟通。第四节施工材料采购实施计划公司从市场活动开始，到接受订货、生产准备(技术、原材根据用户要求制定生产标准(工艺规程),并提出《原辅材由检查科执行检验、验收程序及方法。所有原辅材料进厂都需核对质量证书(合格证),然后由检验人员现场分批号或炉号取样检验或验证，不合格的原辅材料不准投入生。对半成品实行“三检制”,操作人员对本工序的产品实行自检，并对前道工序的半成品实行互检，公司专职检验人员按规定进行检验或抽检，及时发现本工序及上一道工序的问题，使产品的整个制造过程始终处于受控状态。对成品，检查科严格遵循产品标准进行全部项目的检验。确保产品在上述过程中不发生质量问题，使产品按期保质保量运送到用户指定的交货地点。六、售后服务产品发出后，公司要求服务部、生产技术人员、销售人员注意收集产品的使用信息。对用户提出的问题，公司派专人最短的时间内赶到现场与用户一道协商处理，并将用户提出的意见和建议反馈给全质办及有关领导，做出相应整改，保证用户满意。服务部定期组织用户回访，调查用户对公司产品及服务的满七、公司的质量方针和目标质量目标：成品出厂合格率100%、顾客满意率100%。第五节项目总体服务进度方案(一)制定目标量对树立我方良好的形象具有十分重要的意义，我司十分珍重此次参与投标的机会，立志将该项目列入公司重点项目，创造一流质量的形象案例。达到国家质量管理体系标准和环境管理体系标准及国家规结合本行业标准和我司先进管理水平，加快项目进度、降低项目成本、信守合同条款、与各协作单位密切配合，认真接受客户单位的工作指导。使任务目标完全实现。在产品供应过程中，贵方提出的各方面意见、我司会进行认真研究、采纳并及时组织技术人员进行探讨改进，在项目执行过程中，我司将全力做好各部门、各工种的衔接与沟通工作，在该项目发放完毕后我司负责人对该项目进行调查回访，虚心听取用户的意见和建议，做好信息管理与处理工作。在保修范围和保修期限内发生的各种质量问题我司严格履行“三包”和保修服务。(二)产品技术参数及清单审核根据招标文件要求确定产品技术参数、质量标准选择等确认整理成册后该项目负责人组织各班组负责人进一步认真熟悉设人员提出在项目执行过程中预计会出现的问题及拟定解决方案(1)产品质量标准和要求本公司保证本合同中所供应的产品原材料的质量标准严格本公司保证提供的产品符合国家有关安全、环保、卫生的规(2)权利瑕疵担保本公司保证我司供应的产品没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。如果采购人使用我司供应的产品构成上述侵权的，则由本公3.产品制作我司按采购人的要求对产品进行生产加工。4.送货(视采购人要求而定时间)货物入库后，检测无质量问题后送至采购人指定地点。(1)包装要求本公司出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定地点。(2)供货方式在供货期限内，本公司保证在合同签订工作时间内将货物送至采购人指定地点。(3)费用6.结账(视合同而定时间)第六节项目管理服务思路意的产品和服务”,才能切实地维护客户利益，公司也才能更好3、提供7×24小时服务我公司保证对客户服务做到“优先采购、优先配送”,最大第七节施工材料采购保障方案XX公司自成立以来，在社会各界人士的鼎力支持，秉持以终于客户满意的经营理念和诚实正直、敬业进取、团队精神的核客户满意为宗”的精神，以“最优惠的价格。最周到的服务、最可靠的产品质量”保证按时完成供货，保证按时按质按量完成供货，现将公司的项目保障能力具体做以下说明：一、人员保障我公司将抽调经验丰富的工作人员，制定详细的人员管理制度，直接参与本次瓷砖采购服务的工作，公司将保证项目部各成员都经过严格的挑选，保证这些人员具有良好的职业道德素质、优秀的团队协作作风，各部门正式工作开始前，项目部对参加项目的人员的资格进行审查，并填写相关记录。二、组织保障1.落实各进度控制和人员具体任务和工作责任，生产部成立以生产部经理为首的进度控制组织系统，做好劳力、设备、原料的协调准备工作，保证在生产过程中不出现窝工、浪工现象；加强对生产部的各类管理人员的教育工作，使他们到岗尽职，以有利于各项工作的有效展开。项目部会在交货地点附近租赁场地作为存放瓷砖的存储仓第八节施工材料采购组织保证措施对于本项目，我司目前已经积累了丰富的实施经验，为大量客户提供及时、满意的供货和服务，我司承诺，接到采购人供货通知后，我方将严格按照采购人的要求，在规定的时间内，将所需货物运达采购人指定地点，并在货物装运发车当日将发货情况向采购人报告，并且承诺将按照采购人要求的交货期，按时交货和提供服务。具体保证措施如下：一、组织精干高效的项目管理班子为确保按时供货，我公司选派年富力强的技术管理人员组成项目实施小组，项目实施小组的主要管理者均为我司骨干，他们经验丰富，管理有方，其所承担的项目均被评为优秀项目，在项四、以严格的质量控制，保证计划的执行我司设有专门的品管部，把好质量关，抓好质量控制，把质量管理落实到事前控制，杜绝不合格货物的出现，把影响交货进度的不利因素减少的最低程度，保证计划按期执行。我司一贯重视与采购人的协调与沟通，融洽相互之间的关系，对于项目方面的问题与矛盾，我司将从大局出发，从项目进度出发，积极主动加强相互沟通工作，为项目优质高速实施创造六、加强对节假日、恶劣天气的提前准备如遇对节假日、暴风雨等特殊情况，在与采购人充分沟通的情况下，进行提前安排，尽量减少由于恶劣天气或特殊情况造成对交货进度的影响。如遇自然灾害、政府行为等不可抗力，与采七、加强对项目实施过程的监控项目负责人与各具体实施人员加强联系，随时掌握项目进展如我司有幸中标，我司将设立专项资金用于本项目的实施，确保项目实施过程中资金充足，不影响交货日期。我方送货人员根据采购人采购的产品情况，根据产品的价第九节施工材料采购服务承诺一、项目管理承诺本项目通过下列活动对项目服务的质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持并持续改进作出承诺：1.采用会议、下达文件、宣传栏、标牌等形式，向项目全体员工传达满足采购方要求和遵守法律、法规要求的重要性，增强市场经济的竞争意识，增强公司依存于顾客的意识，增强环境保护意识，增强消除和减少风险的意识。2.依据本公司“诚信、守法、求实、创新、关爱生命、奉献精品、保护环境”的一体化管理方针，制定符合本项目实施和运行的，适应发展和采购方要求的管理目标和指标，使全体职工认同和理解并努力实现。3.建立健全项目一体化管理体系，并确保管理体系的持续适宜、充分和有效，确保项目获得必要的人力、设施、技术和财力资源，以保证管理体系的有效运转和持续改进。承诺单位：(盖章)承诺单位法定代表人：(签字)二、项目进度承诺XX项目由我公司负责供货，根据招标文件及合同提出的交货时间要求，我公司将配备精兵良将，严格按照相应进度计划，我公司延误，给你方造成损失的，我公司将严格承担赔偿责任。2.因我公司原因拖延供货期自愿接受XX元/天的罚款，罚款总额不超过合同总造价的5%,严格按照贵单位制定的节点供货期进行供货，由于我公司原因导致总供货期延误超过XX个日历天的(雨雪天及不可抗力条件下不能供货时，供货期顺延),贵方可单方解除合同并重新更换单位。以上是我公司对瓷砖采购项目的进度承诺，若我公司达不到贵公司要求或我公司承诺标准，或是我公司在服务中给贵方造成并赔偿由此造成的一切经济损失。投标单位(盖章):投标人授权代表(签字):三、项目人员承诺(注：以下内容根据项目实际情况填写)(一)项目经理承诺承诺人信息姓名身份证号码电话户籍所在地履历我(姓名、身份证号：)在此郑重承诺：我是(投标人)的法定代表人，本项目的负责人，近两年内没有不良记录。在(项目名称)投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他单位借用我资格投标的现象。如我单位中标，我保证按期作为项目经理承担该项目的工作。本人作为(项目名称)的责任人，对所本人已阅读并清楚知晓承诺内容，承诺书作为档案永久保承诺人(签字盖章):(二)项目管理人员承诺为加强项目管理人员在项目实施期间活动的管理和监督，规范项目管理人员项目实施期间的行为，本项目的管理人员特在此1.坚决不采用不正当手段谋取私利，严格遵守职业道德。2.恪尽职守，坚决不做有损于公司形象的任何事情。3决不超越自己职权范围或超过授权期限签订合同。4.决不兼职或自己投资与公司项目有关、有业务竞争性质或公司项目延伸业务的工作，应严格履行《竞业禁止协议》。5.绝不泄露公司内部信息机密，遵守保密制度，严禁将公司项目的技术、业务等资料、信息带出项目现场或公司。6.决不单独与合作单位吃喝玩乐，收取合作单位的礼物。7.决不请假私自离开项目现场。8.绝不在项目组内部酗酒。9.决不隐瞒、虚报项目的相关信息，保证及时反馈项目存在的各种问题及与项目相关的其他重大事宜。10.决不做假账，保证项目所有财务手续齐全。在项目实施期间，如违反本行为规范：情节轻微的，将酌情扣除相关责任人工资及奖励；严重违反本行为规范，扣除相关责任人全部工资及奖励；触犯法律的，将追究其刑事及民事责任。我对上述《项目管理人员行为规范》已详细了解，承诺遵守承诺人(签字盖章):(三)项目工作人员承诺本项目所有工作人员自愿接受本公司和本项目的各项管理，1.遵守、执行公司和项目各项规章制度和现场的有关规定，一切言行以公司利益为主，极力维护公司形象。2.服从公司项目管理人员的管理，积极参加项目培训，接受公司岗位培训，并按要求提供真实有效的个人资料。3.保证持证，挂牌上岗，不迟到，早退，不随意离岗，因故离岗提前报管理人员批准后，方能离岗。4.对工作尽职尽责，保证工作质量。5.员工之间团结友爱，互相帮助，密切配合，真诚协作。本人承诺严格遵守以上条款，如有违反自愿接受项目部处罚承诺人(签字盖章):四、质量保证承诺1.我公司保证合同项下所供的瓷砖是全新的、未使用过的，是成熟稳定的产品，除合同另有规定，瓷砖含有设计和材料上的全部最新改进。我公司进一步保证，合同项下提供的全部瓷砖没有设计、材料或工艺上的缺陷，并且没有因我方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。2.公司保证提供瓷砖的能满足相关行业标准。3.我公司保证提供的瓷砖，其技术配置完全符合招标文件的要求，其技术参数完全符合招标文件的要求，其质量标准不低于投标文件所承诺的标准。4.瓷砖的质保期为XX年，质保期内的维修保养按我公司在投标书中提供的维修保养计划执行，质保期内所发现的缺陷买方应尽快以书面形式通知我公司。或更换有缺陷的瓷砖或部件。6.如果我公司收到通知后在合同规定的时间内没有以合理我方承担，买方根据合同规定对我公司行使的其他权利不受影7.我公司承诺自成立以来无因为提供瓷砖不合格而产生不承诺单位：(盖章)1.在开展运输业务的过程中，严格按照瓷砖的相关要求装货差率，“100%”准时到达率(不可抗力的因素除外),在运输暂管期间(即在起运地装载完毕至到达目的地卸货完毕期间),10.保证定期组织驾乘人员进行安全学习及业乘人员具有良好的业务知识、技能、职业道德和安全意识。11.保证所聘用的驾乘人员经培训合格，持证上岗(司机领取了与所驾车辆相适应的驾驶证，且三年内无重大以上交通责任事故记录),身体健康，胜任工作。12.遵守法律法规的规定，依法经营，诚实信用，优质服务。保证车辆不超速、不超载，司机不疲劳驾驶、连续驾驶、酒后驾驶、违法行车。13.遵守所制定的道路运输应急预案，发生突发性公共事件时，服从政府和有关部门的统一调度、管理和指挥。我公司在此郑重承诺，如违反以上承诺，自愿按规定接受管承诺单位(签字盖章):第二章项目组织机构和人员配备第一节组织机构建立计划一、主要步骤1.确定组织目标：项目目标是项目组织设立的前提，应根据确定的项目目标，明确划分分解目标，列出所要进行的工作的内2.确定项目工作内容：(1)根据项目目标和规定任务，明确列出项目工作内容，并进行分类归并及组合是一项重要组织工作。对各项工作进行归并及组合并考虑项目的规模、性质、项目复杂程度以及单位自身技术业务水平、人员数量、组织管理水平等。(2)如实施阶段全过程项目管理，工作划分可按计划阶段和实施阶段分别归并和组合。(1)合理确定管理层次。管理组织结构中一般应有三个层次：一是决策层。由项目负责人和其助手组成，要根据项目的活动特点与内容进行科学化、程序化决策。二是中间控制层(协调层和执行层),具体负责规划的落实，目标控制及合同实施管理，属承上启下管理层次。三是作业层(操作层),由现场人员组成，负责具体的操作工作。(2)配置工作岗位及人员。(3)制定岗位职责标准与考核要求。(4)制定工作流程与考核标准。(一)要明确各部门责权在项目组织机构中，项目人员与组织多种关系共存，行政隶属关系、业务关系和工作责任被剥离。在这种多维度沟通交织在一起的情况下，当事员工就有了多身份，这使得管理关系的协调变得异常复杂，处理不当将会产生责任推诿或者多头管理等问题，为了避免这些问题的出现，明确各部门职能和各员工的责权(二)要保证项目人员能力素质充分发挥在项目组织机构中，组织架构能否发挥作用，管理人员的能力素质是关键，所有组织管理模式归根结底是对人的使用，在这种模式下，对项目负责人的要求愈加提高。项目负责人一方面要同时还要抓服务品质。这要求项目负责人具有较高的人际协调能力、领导与决策能力、组织管理能力、较高的工作热情和对突发情况的应变能力等，完美的人才是不存在的，而本行业对高素质人才缺乏吸引力，难以招聘到高素质人才，因此保持对现有人才有效培养和储备，才是项目人才持续有效发挥专业技能的有效方(三)要保证信息的有效传递信息在传递过程中容易发生变异或延迟。在项目组织机构的架构中，一个任务地完成需要多个部门的协作，信息传递的维度要多于职能式组织架构。在缺乏规范化管理的环境中，信息的传递容易受到人际关系的影响。因此建立公司信息管理系统，打破人际关系建立的交流网络，从整体上保证信息传递的速度、全面性和真实性，有助于促进各部门高效沟通和协作，从而保证服务(四)要保证投入资金的监管此严格控制资金使，保证每一笔钱都花在刀刃上是提高项目利润率的有效方法，管理需要对项目负责人进行一定的放权，公司在下放资金权利的同时应当制定相应的监管措施，除了要加强细化常规的财务监管外，还可以通过对实施不定期巡检来核对上报的资金使用情况。第二节项目组织机构说明综合管理部综合管理部售后服务部采购部技术部仓储部运输部质检部生产部财务部公司总经理项目经理二、项目部门职责(一)财务部1.负责项目财务方案的设计、制度监督、财务核算、预算控制、成本管理、税务筹划、资金的使用管理等相关工作。2.每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送项目经理审阅，每月按时检查各项税款的缴纳工作。3.检查、监督各项费用的及时收缴和管理，保证管理中心的4.审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。5.组织、拟定项目管理费等各项费用标准的预算方案，呈送项目经理和相关主管部门审核，修改决定。6.研究、熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护管理中心的合法权益。7.根据本项目的特点，及实际情况制定财务管理制度的细8.负责流动资金的管理，会同相关管理部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金。9.负责每月向公司上报所需报表。(二)采购部(1)三保原则：优采购。采购过程中如果出现超出预算而生产商又急需的情况(2)三比原则：比较价格的高低，合理选择；比较质量的(3)五勤原则：②勤听：有材料方面的信息要多听，从中尽可能多地了解货③勤记：对材料货源、生产单位、物品材料的基本判定标准及其他的信息资料要做到勤记录。④勤跑：对供应商及供货企业要勤跑，以便于切实掌握物品材料的第一手信息。⑤勤看：要经常深入仓库，了解库存的基本情况，对于库存情况做到心中有数。4.对初次进行合作的供应商进行调查了解，根据实际掌握的资料与信息做出相应的评价判定。对于符合项目要求的，方可与之开展业务往来与合作。5.负责对所有与公司有业务往来的供应商或供货企业进行定期的资质评价并给出明确的评价等级。针对不同的评价等级给6.采购工作的开展应当做到精打细算，尽力降低公司的采购成本，避免出现浪费公司资金的情况。7.完成领导布置的其他各项工作。(三)生产部1.对生产计划信息进行落实并反馈。2.负责执行生产计划，密切配合其他部门，确保生产计划保8.负责组织生产现场管理工作，抓好劳动防护和6S管理。12.及时编制年、季、月度生产统计报表，认真做好生产统14.抓好生产管理人员的专业培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比。15.负责拟定本部门目标、工作计划，组织实施检查监督及16.遵守项目各项管理制度。17.协助其他部门完成工作任务。(四)质检部1.质检部在质检部主管的直接领导下，负责项目瓷砖的品质2.负责对产品进行质量管理方面的指导工作。3.严格执行原材料的质量检验标准、验收规范等方面的规责”的基本原则，力求做到权力明晰、责任明确，确保质检工作5.质量检验可以采取自检、巡检及专职检查相配合的方式，严格执行项目瓷砖的质量检验标准。6.负责组织进行定期或不定期的产品质量抽检工作。发现问题及时纠正或解决。9.负责编制项目产品的质量升级规划及品质管理工作人员的培训工作。(五)运输部11.负责跟进、协调、应急处理设备发运过程中出现的各种(六)仓储部(七)技术部7.负责为项目相关部门和客户提供技术服务、技术指导维修维护，技术培训和技术咨询服务。8.负责为产品售后服务中出现的重大技术问题及时提供技9.负责协助综合管理部对本项目相关人员进行专业技能培10.认真完成项目领导交办的其他工作任务。(八)售后服务部1.组织编制项目售后服务工作计划及费用预算。2.负责对售后服务策略进行调整与完善并组织实施。3.负责业务联系并落实各项工作安排，建立良好的合作关4.强化服务意识、成本意识的观念，保证售后服务高效的有5.组织本部门开发创新多种服务手段，完成售后服务指标并6.进行客户分析，建立客户关系，挖掘客户需求，协助处理投诉，跟踪处理投诉结果，进行客户满意度调查。7.管理售后服务人员，帮助建立、补充、发展、培养服务队伍并指导服务顾问，完成各种信息报表及其他报表。8.搜集、接收和受理客户对产品的咨询与意见。9.处理各类客户投诉及市场投诉，第一时间反馈。10.负责客户回访与开展重点客户关怀计划，了解客户需求。11.保存客户基本资料，并进行整理、分类与更新。12.向相关部门反馈客户意见及建议。13.配处理产品退货、换货等工作。14.定期对客户进行回访，了解产品的实际状况。15.完成其他部门负责人交办的其他临时性工作。(九)综合管理部1.负责项目制度建设与管理：(1)编制人力资源管理的各项规章制度及员工的日常行为规范并监督实施。(2)根据项目进行状况，及时对人力资源各项规章制度进3.负责项目招聘管理：(1)根据项目具体需要及各部门对员工的需求状况，编制员工需求计划。(2)选择适当的招聘途径进行人员招聘。(3)人员面试组织工作。(4)做好被录用员工的入职手续办理工作。4.负责项目培训管理：(1)编制项目培训计划，报领导审批后执行。(2)组织培训、培训效果评估、培训档案建立及管理。5.负责项目绩效考核：(1)建立健全绩效考核标准，编制考核办法及实施方案。(2)负责员工的日常考勤管理，进行统计、整理与分析工(3)负责员工的考核、评优、评先的组织工作。(4)接收、处理有关员工绩效考核的投诉。(5)做好相应的职位说明书，并根据项目职位调整需要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符。6.负责薪酬与福利制度：(1)组织制定适合本项目的薪酬管理制度。(2)按规定做好日常工资计划、核算、发放及统计分析工(3)根据相关规定，负责办理员工的各项保险及福利事宜。7.负责其他项目工作：(1)负责项目生产基础设施的建设与管理工作。(2)负责项目生产车间的消防安全等管理工作。(3)领导布置的其他各项工作。第三节项目人员配备计划一、人员配备原则在本项目管理组织机构的组建中，项目人员是本次项目工作的内在，是完成本次采购任务的关键，对此，在人员配置方面应遵循以下原则。(一)经济效益原则项目人员配备计划的拟定要以项目的具体需要为依据，以保证经济效益的提高为前提，它不是盲目地扩大服务人员队伍，而是为了保证服务效益的提高。(二)任人唯贤原则在人事选聘方面，大公无私，实事求是地发现人才，爱护人才，本着求贤若渴的精神，重视和使用确有真才实学的人。(三)因事择人原则因事择人就是员工的选聘应以职位的空缺和实际工作的需(四)量才使用原则(五)程序化、规范化原则(六)因材起用原则(七)用人所长原则非要选择用这种“通才”,而应该选择最适合空缺职位要求的候(八)动态平衡原则(注：以下内容根据项目实际情况填写)我公司将安排XX名工作人员对XX瓷砖采购项目进行管理和服务，其中包括管理人员、技术服务人员等，其具体人员名单如(一)项目人员基本情况表项目人员基本情况表号姓名性别岗位学历职称经验注12345678910本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。(二)项目人员简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事负责人年限已完成项目情况合作单位项目名称项目规模开始、完成日期是否在服务期质量项目人员简历表本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。(三)拟派项目经理履历表项目经理履历表1.一般情况姓名年龄学历毕业学校专业职务职称拟任何职务参加工作时间2.个人简历时间专业工作经历序号项目名称该项目中任何职12345附注：后附学历证书、职称证书、身份证等复印件加盖公本表可在不改格式的情况下根据具体需要自行增减。(一)总体要求1.统一认识，强化全员的责任意识，明确工作职责，激发全员在工作过程中的积极性，主动性和创造性。2.明确责任，细化工作任务、明确责任、从严管理，全面落实各项工作的实施方案，确保在工作过程中顺利进行。3.强化执行，严格按照项目所制定的各项工作方案，遇到问题主动提出解决，认真克服工作中不主动、不积极问题，按时、保质保量地完成本项目的工作。(二)生产人员素质要求1.熟练掌握生产车间各项工作和规章制度，并能严格执行。2.熟练掌握生产车间各类设备、工艺流程，并能独立操作。3.持健康证上岗，吃苦耐劳，具有良好的道德观。4.了解并遵守生产车间各项日常工作及规章制度。5.出现任何异常情况时除自己能够及时汇报，不谎报不隐瞒外，同时对其他员工能够提醒教育，并监督揭发。(三)管理人员素质要求合格的管理人员必须具备相应的素质和能力，主要包括以下1.过硬的业务知识和水平因为公司业务具有一定的专业性，所以要求管理者也要具备一定的专业知识、具备一定的技术水平和能力，这是管理者不可2.良好的道德品质担任管理职务的人拥有相当的权力，而组织对其权力的运用往往难以进行及时、有效的监督，所以权力能否正确运用在很大程度上取决于管理人员的良知。此外，管理者能否有效影响和激发下属的积极性，也在很大程度上取决于管理者个人的道德品3.富于创新的精神管理者的任务不仅是执行上级的命令，维持系统的运转，而且要在组织系统或部门的工