物资部管理提升方案范文大全

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根据《**公司开展公司管理大纲（试运行稿）及管理人员培训课件》及《**公司十大管理提升实施方案》要求及安排，为了贯彻落实公司“管理提升”实施方案的相关要求，全面提升公司物资管理水平，奠定坚实基础。结合我部门的实际情况，特制定本方案。

一、指导思想

以“深化改革、提升管理、做精做专、持续发展”为指导思想，以“壮大主业、突破新业、夯基治本、实现跨越”为工作方针，以未来三年作为公司的“管理提升年”，以落实**公司发展战略和要求为导向，把“十大管理”与公司建设项目和试车生产工作紧密结合起来，提升公司管理水平，促进企业和员工的共同可持续发展。

二、总体目标

思想是发展之源，观念是成功之因。通过全面开展管理提升活动，建立完善的制度化、流程化、一体化的运营管理体系，全面提升部门管理水平，紧紧围绕基建、试生产为目标，全体员工上下齐心，坚持以“及时供应，不积压”为原则，积极与相关部门配合，精心安排，科学组织，圆满地完成公司试生产和基建所需原材料和物资的保障任务努力提高物资后勤保障服务意识，本着为项目服务的宗旨，以最大的工作热情，最优良的服务态度，最快捷的工作方式为各部门做好物资供应工作。

三、目前管理现状：

1、各项管理制度已经按照公司管理要求健全并已经执行落实。

2、员工绩效考核方案已在去年年底制定，今年3月份已开始按照方式开始考核兑现。兑现按照平常工作业绩、培训学习成绩等几个方面综合成绩执行。

3、管理沟通方面按照课件方案执行。注重沟通方式、方法的合理采用。

4、6s已制定部门实施方案，方案与员工绩效工资兑现挂钩。目前正在稳步开展，并取得了一定的成绩。

5、营销上采取“专业化、区隔化、信息化、国际化”的“四化”战略定位，并结合自身实际，持续不断地推动“四化”进程。

四、目前存在的问题：

1、办公桌面、区域卫生清扫、整理及时，但难保持干净，没有形成习惯性。

2、随着项目建设的不断发展，部门工作量也随之加大，出现人员不足的情况。

3、各岗位员工业务水平参差不齐，缺少专业人员，导致交代的工作存在不能按时准确完成的情况。

4、物资管理系统化、规范化、程序化、标准化的管理方法和手段还需要不断的完善。

5、现场库物资到货量较大，装卸机械没有保障到位，不便于物资的及时收发。

6、销售人员缺乏业务培训，综合分析能力有待提高。

五、解决方法：

1、加强6s管理，提高安全意识和服务水平，建立健全各项管理制度。

2、推行物资管理的信息化建设。以信息化建设为支撑，提升现代化管理水平。加强物资管理工作，按照主要管理工作内容配齐、配足人员。

3、加强员工知识技能的培训与提高，通过各专业自主学习培训提高从业人员的素质与能力，熟悉掌握物资、设备、产品相关知识技能。

4、以业绩考核体系为主要评价依据，制定考核标准和考核法，推动管理提升活动落到实处。

六、需要公司解决的问题：

1、现场库物资到货量的增加，由于装卸机械无法及时到位，影响工作效率，请公司给予解决。

2、物资出库审批权限需要公司进一步的明确。

3、新建仓储材料库及临时焦炭货场需要及时建立门禁、安监视频系统，请公司尽快解决。

4、由于现在大部分市场信息需要从网上查询获得，而这些专业性强的网站大多数采取会员制度，所以请公司考虑为销售办公室在这些专业性强的网站办理会员，能使销售办公室及时的掌握市场信息和行业动态。

5、目前本部门已组织仓储、销售、计划、采购自主学习培训，但需更成熟的管理理念补充自身的不足。请公司提供更多的培训学习机会，加强员工业务素质培养。

6、物流管理信息化系统需要尽快上线，保障大数据管理需要。

**物资部2021-8-7

第二篇：物资部管理规定中铁十六局集团有限公司固原旧城改造工程项目经理部

物资设备部管理规定

二零一六年四月十七日

总则

为确保完成固原综合管廊项目施工生产任务，物资设备部要依据工程技术部门部提供的材料技术指标要求，及时做好物资供应工作。为进一步加强物资设备管理，特制定本项目物资管理规定。

1.物资设备部门管理规定

1.1基础工作制度

基础工作包括：点收、发料、出入库台帐、外欠款统计、合同台账、周、月、季度、年报表等工作，它详细记录了物资工作过程，综合反映物资工作完善情况，为此物资设备部要做好以下工作：

1.1.1点收。点收是对采购材料数量、质量、单价的综合记录，按照pm和久其系统操作要求按购货发票和验收数量点收。写明供料单位全称，规格，品种，数据正确能辨认，栏目填写不错位，采购员，保管员，物资设备部部长分别签字后方可生效。

1.1.2发料。物资部根据每月工程部提供的针对各施工队制定的限额发料表进行发料，严控发料流程与数量，各种材料使用要按工序做好记录，严禁各施工队物资超耗。

1.1.3台帐。物资部及各施工队都必须建立进料台帐、发料台帐、用料台帐要真实反映工程施工量及各种材料的用量，同时项目物资部人员要在日常工作中养成勤记录，多留底的工作习惯，包括合同台账，供货台账，外欠款台账等。每一个汇总的数据都需要基础资料的支持。

1.1.4报表。主要是材料消耗报表和主要材料定额报表，要求报表数字前后衔接不中断，表内数字要平衡。报表统计时间为上月26日至本月25日为截止时间。

1.1.5明细帐。物资部及各施工队都要建立明细帐，按材料品种、规格、批号、单价、进货日期每日登记，帐目要清楚，前后衔接，账物相符。明细帐是每月对帐及物资核对的主要内容。

２、物资材料采购管理2.1渠道选择

2.1.1根据集团公司规定，除地材外所有单品总价超过30万的物资需要登录中铁建电子商务平台进行招标采购。不具备电子商务平台招标条件的材料，要对五公司打申请报告要求项目自主招标采购，经集团公司审批同意后，由五公司带领招标小组参与项目招标。根据中铁十六局集团有限公司设运物【2021】

103号文件要求小型物资材料单种物资在三十万以下不满足集采招标的物资同意上报阿里巴巴网络交易平台进行询价购买。同时物资采购工作严格遵守采购制度，坚持采购原则，货比三家，严禁低价高购，以次充好的不良采购事件发生。

2.2物资设备部供应结转（算）办法

2.2.1每月20日物资部以供应商提供的，有物资部人员签字的收料单为依据与供货商进行对帐登记。项目部供应给施工队的物资，经物资设备部在pm系统发料，打印三联《发料单》后，在每月25日前由施工

队授权委托人员签字后，项目物资设备部将财务联转务部留档，物资设备部留档、收料单位留档。

2.3强调计划管理

2.3.1物资需求计划是物资采购供应的依据，是物资管理工作的重要指标，施工队必须编制物资计划，并按规定要求及时上报。

2.3.2《物资需求总计划》由项目工程管理部依据施工图纸在开工前编制完成，由提供计划部增加定额损耗，经项目经理及项目总工程师签字后汇总到物资设备部存档。如因图纸不齐或涉及图纸变更的情况，则先按已有图纸或原有图纸现行提供物资需求总计划。待后续图纸到达或变更确认后及时补充或更正物资需求总计划。

2.3.3《物资月需求计划》、《物资季度需求计划》由计划合同部依据项目工程管理部编制的《物资需求总计划》，《月施工任务量计划》以及上月物资库存量编制，并由项目工程部长及施工队主管签字后报项目总工程师、项目经理审批。月3号之前将《物资月需求计划》提供给项目物资设备部。每一月、四月、七月、十月3号之前将《物资季度需求计划》提供项目物资设备部。

2.3.4《物资需求计划表》由需求单位编制，经项目经理审批后报物资设备部。物资设备部根据计划表进行采购，没有上报材料计划或未经领导审批的物资物资设备部不予采购。特殊情况急需采购的物资，需求单位请示项目领导后通知物资设备部，并在当天及时补回物资需求计划

表。若出现需求单位拒绝或拖欠补回物资需求计划表，物资设备部有权拒绝该需求单位后续提交的物资需求计划，待补回前期所欠物资需求计划再给予采购。因集团公司精细化规范化管理，小型物资需提前计划，参加阿里巴巴网络交易平台集中询价采购，各施工队需提前十天上报物资计划，单种超30万元物资项目工程部需提前45天上报物资计划，以便参加集团公司组织的集采招标。

2.3.5计划表要求。封面、材料名称、规格型号、数量、单位、需要材料部位、材料上报时间，需求时间、需求单位、计划描述等填写标准，字迹清晰。

2.4物资的采购供应

2.4.1物资采购的原则；采购人员一定要做好市场调查，掌握市场行情，材料采购严格按照物资采购计划，分期分批进行采购，采购人员必须做到“货比三家、优质优价”，严把质量关，做到不合格材料不进。对采购的物资必须经项目经理、项目经理部总工程师签字同意后方可采购。对所采购的物资配件、必须统一标准计量单位，未经审批采购的物资，业务人员拒绝点收。采购要按计划供应，确保不影响施工。

2.4.2保管人员必须对自己所管物资负责和爱护，做到干一行爱一行，对自己所管物资做到心中有数，保管人员必须做到帐物相符，有帐无物的追究保管人员责任，对所有物品必须按顺序、大小、长短堆放整齐。如发现材料被盗，必须及时向单位主管领导汇报丢失数量，并查明

原因，明确责任人后报项目主管领导，酌情处理。

2.4.3严格领料手续，坚持限额发料、定额用料制度，建立工序施工任务量和材料使用台帐，汇总工序材料使用台帐，每月材料明细报表必须与台帐相一致，24日物资部牵头召集工程部、计划部进项材料库存盘点，并编写库存盘点台账。

2.4.4物资设备部调拨给施工队的材料要及时办理发料手续，物资设备部依据进货材料的名称、规格、数量、单价及进货时间为施工队办理材料调拨手续。施工队要积极配合物资设备部的工作，对故意延误或拒绝办理领料手续的施工队，物资设备部将拒绝调拨物资材料。

2.4.5对周转材料的使用及列销。周转材料的使用次数多，时间长，对保管人员的要求也高，物资设备部将安排专人负责周转材料的调拨工作。要对未用过的周转材料进行分类编号堆码整齐。用过收回的周转材料施工队要及时维修上油，未经处理的周转材料由物资设备部找人维修上油，产生的费用由施工队负责承担，物资设备部也将对施工队处以500-2021元的罚款，并在下次各施工队要开展节约挖潜，修旧利废工作，增加使用次数，减少浪费，增收节支应根据完成投资情况给予分期摊销，不搞一次性列销，施工队摊销周转材料金额的70%，留30%的残值。各队周转材料的摊销按照各队所承揽工程任务的工程量比例进行摊销，每月摊销施工队完成该队工程任务的比例金额，直至全部摊销完。施工队对周转材料的使用过程中如需打孔加工时，由工程管理部统一要求并下

发加工图纸，经工程管理部部长及施工队负责人签字认可后方予加工，对未经批准或擅自加工的施工队要赔偿损失，物资部将给予500-2021元处罚，如发生丢失、损坏现象，由施工队全额赔偿，并处以500-2021罚款。对周转材料的使用，调拨由主管现场副经理及调度根据施工要求协调各施工队之间周转材料的使用调拨工作，各施工队在周转材料使用调拨期间要做好转接手续，用后送还借出队伍，由借出队伍统一送还项目经理部物资设备部。

2.5物资材料配送

2.5.1物资设备部供应给各施工队的物资，施工队接到到货通知后，准备好验收的器具及卸货机械和人员。货到后，及时验收卸货，卸货由施工队承担。如施工队不与配合，由物资部组织人员卸货，并按要求堆码。产生的卸货费由物资设备部支付，并从该施工队下月计价中扣除。在卸货中车辆不能到位时，施工队要积极配合协调处理好相互关系。对不配合卸货和故意耽误卸货时间的施工队给与500-1000元罚款。

2.5.2施工队所需周转物资运输，由施工队统一组织设备到周转材料储存地领用，项目部不承担期间产生的费用，在对周转物资装卸时应爱护物资，对过程中破损丢失的物资进行全额赔偿，并处以500-2021罚款。

3.物资设备部与其他部门的协调、沟通

3.1物资设备部与工程部沟通

3.1.1工程管理部技术人员填报的现场物资需求计划需提前一天上报，钢筋等主材需提前三天上报，方便物资设备部安排调配。特殊材料或是没有招标的材料要提前四十天或是更长。

3.1.2工程部根据施工图纸，认真仔细地核算各分部分项工程所需钢筋、规格型号、数量、材质要求、施工规范、规范图样，并将项目总工签字后的《限额发料表》，提供给保障部控制发料。

3.2物资设备部与计划合同部沟通

3.2.1每月25日前物资部将各施工队本月材料实耗量汇总报计划部，以备计划部对各消耗单位核算材料节超分析。

3.3物资设备部与财务部沟通

3.3.1每月28日物资设备部与财务部进行账务核对，确保部门间账务相符并由双方部门人员签字确认后归档。

3.3.2外欠款按月统计报财务部门。

3.3.3材料付款应提前两天告知财务部，以保证付款的及时性。

3.3.4所有签订的材料、机械合同原件转财务部一份保留存档。

3.4物资设备部与试验室沟通

3.4.1物资设备部与中心试验室要紧密配合，材料进场后第一时间通知中心试验室检测，同时填报材料进场检验通知单及相关质检资料。

3.4.2对不合格材料中心试验室及时以书面形式通知物资设备部，物资设备部联系供应单位整改或是清退出场；

3.4.3物资设备部提供给中心试验室的材质单中的型号、规格、数量与实际到货一一对应。

3.4.4对于大批量材料如钢筋之类，检验单需一次一报。以保证质检的及时性。

3.4.5材料进场先目测材料是否合格，若不合格直接退回。

3.5物资设备部与综合办公室的沟通

3.5.1关于车辆使用，做到早申请勤沟通，做到一次一通知，提高车辆使用效率。避免因无车使用给工作带来不便，也给综合办公室的工作造成压力。

3.5.2所需要的物品按照综合办公室管理制度领用并做好签字记录。

3.6物资设备部与安全质量部的沟通

3.6.1与安全质量部成员配合，不定期对现场的机械设备做安全检查，检查设备的维修保养记录；检查设备外观是否安好；

3.6.2机械退场时及时通知安全质量部，以便安全质量部及时做好登记。

3.6.3对项目部购买或租赁机械如需编号应与安全质量部协商力保编号一致。

3.6.4对项目经理部租赁机械进场当天将机械合格证、人员操作证送安全质量部备份，机械进场若出现合格证、操作证不齐或是不符，安全质量部有权要求该机械停工退场，由此造成的一切损失由物资设备部负

责。

3.6.5做好应急物资的购置、保管、发放工作。

4.做好现场物资管理工作

现场物资管理的好坏，直接影响到企业的管理形象以及项目成本控制的好坏。因此对现场物资管理特作如下要求：

4.1要加强现场物资管理，严格现场的物资手续，禁止盗卖工程材料，严禁工程材料挪作它用。如发现盗卖材料现象，情节严重者报告当地公安部门，追缴倒卖所得并追究法律责任。

4.2各施工队要做好进场材料的堆码、标识，做到材料堆码整齐美观、标识内容齐全、字迹清晰，细致地做好标识内容中的动态栏内容的填写，货物应堆放稳固，防止倒塌。项目部配置材料标识牌，物资设备部将定期对现场材料进行检查，如发现不符合要求现象，将对施工队酌情进行罚款并限期整改。对于已经加工好的钢筋，应按照钢筋的长度、直径等分类放置，根据领用单位区分摆放；对于已经加工好的钢筋成品，如钢筋笼，箍筋等，宜分门别类存放，存放场地也应做到下垫上盖。钢筋的成品存放区周围应设置围栏，防止现场施工机械碾压钢筋构件，导致构件变形或折断。

4.4材料发放使用要做到先进、先发、先用，各施工队伍要积极配合物资设备部工作，服从物资设备部材料调配工作，对不服从调配工作的施工队伍，物资设备部拒绝发料。

4.5施工队库房内要配置合理的料架，计量和检验器具，以备收发料使用，库房内和料场必须留作业通道，距离间隔在1～1.5m，物资堆码下面下垫通风层，高度在30cm。做好通风防潮处理，并保证各种物资和配件不腐烂生锈，不丢失，做好防火、防盗等安全工作。

4.6施工现场物资一定要做到工完料清，做好剩余材料的回收和转场等工作。

5.设备暂行管理规定

5.1设备购置方法：

5.1.1单价在10万元以下的设备（不含行政用车），由项目物资部编写申请购置报告，公司批准后由项目部负责选型购置，但必须将购置合同报业务部门备案。项目经理部自购单价在10万元以下的设备，原则上在本期工程中分摊完。摊销方法：根据施工队在本项目中机械使用期进行摊销，按使用期限按月摊销。

6.1.2单价10万元（含）以上设备购置需在五公司物设部上报集团公司审批后，由五公司物设部中购置。

5.2设备租赁

5.2.1工程施工开始前由项目总工负责编制设备资源配置，物资设备部负责提前将设备租赁报告提交公司物资部，审批过后进行项目设备租赁招标，签订租赁合同，确定租赁方式，项目租赁的设备可按工程量包干或以台班计取，按台班计取的不得高于公司设备租赁指导价。

5.2.2项目部自购设备应按有关规定进行统一分类编号，严禁随意编号。公司管理设备编号应统一机关物资设备部设备编号，严禁更改原编号。

5.2.3各类工程设备上场必须提供设备合格证，操作人员要持证上岗，对大型进口设备司机要有技术熟练、经验丰富的职工担任。

5.2.4机械维修保养。有计划地对设备进行技术保养，使设备经常保持整洁，润滑良好，调整恰当，安全运行并做好日常维修保养记录。

6.机械设备租赁暂行管理规定

6.1对租赁的机械设备及车辆，其使用要严格合同承诺，合同的签订以双方达成一致意见签订。在合理作用的前提下，要做到高效多能，管理上要定专人负责，严格计时计台班制度。

6.2短期租赁必须做到每天或每次完工后，由现场的管理人员为出租方开据《完工证》。此《完工证》必须在二十四小时内经项目经理部领导审查签批。

6.3长期租赁必须做到按合同承诺使用，每天严格为出租方计时或计台班，并根据租赁合同办理结算手续。

6.4机械设备及车辆租赁到期后，或因特殊原因经双方协商同意终止合同。由使用单位的现场管理人员，为出租方开据《完工证》，并经项目经理部领导签批后即生效。

6.5出租方持《完工证》和《机械设备租赁合同》进行核算计价，

为出租方出据《验价单》。《验价单》必须经项目经理部领导签批后方可进行结算。

6.6租赁的机械设备及车辆在退场时，必须按合同要求退场，现场管理人员在设备退场时应对退场设备进行检查。

第三篇：物资部管理制度物资部管理制度

一、总则

1、为了规范公司及各项目部的物资采购管理，强化物资采购人员责任，降低物资采购成本，确保物资供应，加强物资采购的监督管理，特制定本制度。

二、物资部职责

1、

2、

3、

4、负责材料员的监督与管理；

负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作。

三、物资采购遵守的原则

1、

2、

3、仓库内的库存物资应优先使用；

采购物资时，应尽量通过财务付款，减少现金结算；在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优选择供应单位；

4、对于需要提供检验、检测及试验报告的采购，材料员必须向供货商索取相关资料。

四、物资采购的管理

1、为节约采购成本，要求各项目部必须按15日上报物资采购计划，采购部按采购计划统一安排，统一采购；

2、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，及时、准确地做到物资的采购及供应；

3、凡大宗物资及大型设备的采购，必须由物资部部长与总经理共同参与方可采购；

4、材料员在签订采购合同时，要严格执行合同法和公司管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、税费及其他需要明确的事项；

5、材料员未能及时完成的采购任务，应及早报物资部部长说明情况，并由物资部部长上报总经理，及时拟定补救措施。

五、物资采购收入库管理

1、物资到库后，材料员应及时通知项目部收货人员进行验收、入库，并办理相关手续；

2、验收中不合格的物资，由物资部与供货商及时进行沟通，及时进行退、换货处理；

3、验收合格的物资，必须由项目部相关人员及时开具入库手续，无入库手续的采购，一律不得作为报账凭证；

4、凡外部借用物资、设备的，必须由物资部部长同意并报总经理批准方可外借，并物资部必须做好相关记录工作。

六、材料员的管理规定

1、材料员需认真贯彻执行公司的《物资部门管理规定》，努力提高自身业务水平；

2、按时按量按质完成采购供应计划，选择物美价平的物资材料；

3、材料员由财务所支取的备用金，不准用于物资采购或因公以外的用途，如有特殊情况，需报物资部部长及总经理同意后方可使用；

4、材料员必须严格按照规定报销账目，不得无故拖延、虚报、谎报账目；

5、

6、完成物资部部长及总经理临时交办的其他任务；做到以公司利益为重，不索取回扣，不接受馈赠，遵守国家法律法规。

第四篇：物资部管理制度物资部工作培训流程

1.讲解物资部管理制度及工作流程。

2.针对常用大宗材料的收方制度及日常使用规范。

3.针对物资部管理制度、工作流程及收方制度，各相关人员相互交流意见，并对其进行必要的修改与完善。

4.分配物资部人员的工作安排。

5.讲解材料种类的归集与日常登账工作。

6.讲解物资部各种表格在实际工作中的运用。

7.针对表格，相关人员交流意见，对其进行必要的修改及完善。

8.提出各项目在实际工作中存在的问题及提出解决方案。

四川腾阁建筑工程有限公司

物资部管理制度

一、物资部管理制度

二、物资部管理框架图

三、物资部管理流程

四、物资部管理制度表格

物资部管理制度

物资管理的目的是贯彻节约原则，降低工程成本；为了更好的完成物资管理工作，结合本公司实际特制定本制度。

一、采购管理制度

1、物资采购应做到事先进行控制，所采购物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求。

2、严格遵守货比三家的原则，并对物资质量、价格及供应商的供货能力等进行多方面的权衡。

3、

4、

5、

6、采购员采购物资应做到及时性、一致性原则。

采购员必须做到自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本。加强学习，广泛掌握与采购业务相关的市场信息，并维护项目各方关系。廉洁自律，严禁材料员中饱私囊、收受回扣等，做出有损公司的利益。

二、库管管理制度

1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任。

2、库管员收料过程中，收料方法必须遵循对公司有利的收料制度，严禁欺上瞒下。

3、必须严格执行领料手续和制度，各类物资管理要做到收发及时准确，做到货物固定化、存放合理化、库容整洁化、计算准确化等。

4、为满足施工要求，库管员必须定期深入施工现场，及时掌握施工用料及物资缺口，做到事前控制。

5、库管员按实际入库物资，认真登记材料帐，并且材料名称、单位等一致，按月及时进行材料盘存，做到动态管理，始终保持帐物一致。

6、材料员一经发现有浪费材料的施工班组及个人，因追究其责任及经济损失；同时，材料员也应做到廉洁自律，杜绝一切偷到行为。

三、物资后勤管理制度

1、自觉遵守职业道德规范，加强自身的学习，了解更多物资材料种类及使用方法，提高采购物资质量，实现成本最小化，利润最大化，为公司创造更多的财富。

2、严格按采购合同和制度实施，自觉接受监督。

3、深入了解市场行情，及时掌握与物资相关的各方信息。

4、负责物资各过程的监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程施工正常进行。

5、协调施工现场物资的合理使用，协助现场材料员对材料的盘存，对废旧材料的处理，加强物资管理薄弱环节的控制。

6、认真汇总各类物资资料，分析材料各环节的使用过程，编制材料成本表，并做好相关资料的归档工作。

7、掌握材料员状况，负责系统人员的培训，协助人事部进行系统人员的调配。

四、门卫管理制度

1、集中思想坚守岗位，严格遵守国家的法律、法规，自觉遵守有关治安条例。

2、门卫上岗时不得擅自离开岗位，不准干私活及酒后上岗。

3、严格把好门卫关，对外来人员、进出物资和车辆进行登记，并对施工现场的车辆进行合理的安排停放。

4、门卫应定期或不定期进行现场巡视，如发现有安全隐患应或其他问题及时反映给相关负责人。

5、随时清扫门卫室，保持门卫室的干净卫生，并且衣冠整洁。

一、采购管理流程：

1、自购材料：

⑴现场采购零星、辅助材料，项目经理或者现场主管应提前2—3天填写材料申购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量等必须齐全，采购员与现场预算员核实是否一致，并与库管进行对比有无库存，确保购买的材料既能满足施工所需、又不浪费资金囤积材料，且严禁先斩后奏。采购员应对所购物资的质量负责，不虚报价格，并将采购的材料及时送交现场库管验收入库，并附带材料采购凭据、发票、材质报告、合格证等，若因采购产品质量不合格，采购员应负责立即退货。（附件表1）⑵零星、辅助材料入库后，库管在购货单上签字并附带入库单，采购员及时到财务办理报销手续，没有库管签名的购货单，财务部有权拒绝报帐。（附件表2）⑶如采购大宗材料，预算员应提前7—10天提供预算采购计划，采购员应随时掌握市场信息，做到事先控制，必要的情况下，对供应商进行实地考察，做到货比三家的原则，填写询价表及时将信息反馈给项目负责人及物资负责人，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品等。（附件表3）

⑷项目负责人及物资负责人等协商后，根据货比三家的原则选择最优的供应商，填写供应商选定表及时将供应商选定信息反馈给公司领导。（附件表4）⑸经公司领导同意后，现场各部门负责人进行合同商讨，拟定采购材料合同范本，内容必须详细，责任必须明确，不得模棱两可、含糊不清，完善合同细节，填写好采购合同并送交公司领导审阅。（附件表5）

⑹公司领导审阅无误后签字盖章存档备查，并返回项目两份。

⑺合同签订后，严格执行合同条款，采购员安排订货材料的数量及送货时间，以便购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料，同时协助库管现场收货；并且采购员应尽量联系多家具备资质的材料供应商，以确保应急。

2、甲供材料：

⑴为规范、高效管理甲供材料的进场数量，必须根据实际施工进度进行计划，由现场施工班组技术负责人提前10-15天填写甲供材料计划表，交现场负责人审核，并将审核后的材料计划表提交项目物资部。（附件表6）

⑵材料员随时与项目物资部人员联系材料的进场时间，对有些使用变化比较频繁、需求量大的材料，材料员必须与项目物资部人员、供应商保持经常联系，尽可能的考虑各种客观因素，现场应储备一定量的材料，避免因材料供应不及时而影响施工进度。

⑶在没有特殊原因的情况下，严禁其他施工人员直接从项目物资部领用材料。⑷月末材料员应及时与项目物资部人员进行甲供材料对账，将材料的品名、数量、规格、型号、单价、金额等全部对清，并及时交回现场库管登记材料明细账。（附件表7）

二、现场收方管理流程：

1、验收入库：

⑴现场材料员对所有购入材料人库前，应把好材料质量关，必须对照”采购单”，对物料名称、规格、数量、单价、金额、包装、检验报告、材料资质和发票等一一清点核对，确认无误后方可入库，必须做到：质保资料手续不全不收货、规格数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。（附件表2）

⑵因生产急需或其他原因形成不能及时入库的物资，库管要到现场核对验收并完成签收手续。⑶大宗材料入库：

①凭证验收：核对入库材料的质保书或合格证，核对无误后认真归类保存。②数量验收：对入库物资进行计时、检尺、量方、过磅等。与入库单数量不符时按实收数为准。（附件表8）

③质量验收。检查入库物资，包装是否完好，有无变质、变型、规格等是否符合规定要求。收料员要根据现场的需要，不得滥收，浪费资金和材料。⑷入库后及时将检验报告及材料资质交与试验员，并通知试验员对购入材料进行试验，检测是否符合国家标准，并办理资料交接手续。（附件表9）⑸租赁材料进入工地，材料员必须根据租赁单认真点数、看好质量、登记入账，并督促施工班组妥善保管使用，不要任意切割、焊接，如因上述不当操作造成的损失应追查施工班组的责任。（附件表10）

⑹①现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多、量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求，确保现场材料不受损失。

②仓库材料应该按不同的种类、规格、大小等分类、分区堆放，做到物资摆放整齐、库容干净、标识有序，以便发放领用，做到忙而有序。

⑺库房所进货物必须建立健全台帐，分类别认真填写材料入库单，特别注意甲供材料与自购材料要进行区分。（附件表11）

2、领用材料：

⑴现场施工人员领取材料必须由负责人签字，库管见负责人签字方才领取材料办理签字手续，并且按进货时间遵循“先进先出，推陈储新”的原则，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切，做到账实相符。（附件表12）

⑵施工班组领用材料，要根据双方签订的合同，合理领用材料，如应由施工班组承担的材料，双方应准确对账、签字认可。

⑶现场工具领用应办理领用手续，使用完立即归还库房，如有合理损坏应以旧换新，如有人为损坏要承担赔偿责任。（附件表13）⑷现场材料员应每天观察现场材料使用情况，对现场材料予以总控，督促各班组对材料的合理使用，减少材料浪费。如发现材料浪费立即制止，并通知施工班组负责人及项目负责人，打印罚款通知单给施工班组签字确认，交付财务扣款。（附件表14）

⑸现场材料如果有兄弟单位、关系单位或个人要借用材料，必须通过项目负责人或材料员同意后，由项目经理、材料员、守夜人员在场才能借出，借用人或借用单位必须打借条方可借出，借用时间长的还应收取租金，租金费用上交公司。

⑹（项目库管会计）每月20至25日对甲供材料及外购材料进行对账，双方签字确认，及时将对账票据交与公司财务登账记入成本。（附件表7）⑺对工地的废料（如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等）材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由公司物资人员和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量，否则一经发现将给与两倍的罚款，处理后编制材料损耗比率表。（附件表15）

3、材料盘点：

⑴库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告物资负责人进行补充以满足施工的需求。（附件表16）⑵每月编制现场材料盘存表及年终材料盘存表。（附件表17）

⑶盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。

三、公司物资部负责人管理流程：

1、工地现场物资管理员提前5-7天将采购计划提供给物资部负责人，物资部负责人将所收到的采购材料计划与预算负责人进行核实。

2、核实正确后，及时对市场价格进行询价，联系几个供应商价格与采购询价进行比较，及时反馈市场价格行情。

3、将反馈的市场行情传递给物资后勤人员收集归档。

4、将现场采购收集的资料与物资部收集的的资料整理好后，组织项目负责人进行商讨选择在同等条件下最优的供应商，并对所采购物资的供应商、价格组成、质量等进行讲解。

5、对供应商进行实地考察，是否达到一定的规模。

6、整理拟定采购合同，将选定情况及合同样板汇报公司负责人及合同部负责人。

7、签订合同后，协助采购组织货源，及时将货源送到工地；并且联系更多的材料供应商，更进一步了解材料的信息情况。

8、对甲供材料单价与市场单价进行比较，将根据公司最大利润情况进行材料采购，例如：钢材等。（附件表

18、19）

9、汇总、编制材料明细账及总账。

10、组织现场物资部人员对材料、设备进行定期盘点，并且督促材料员每天到工地询问所需物资情况，及时采购，避免耽误施工进度；协助库管编制材料月、年盘存表。（附件表17）

11、对库管账目、单据定期进行查阅及复核。

12、定期与公司财务沟通材料应付账款，编制应付账款明细表及材料成本表。（附件表20）

四、公司物资部后勤管理流程：

1、整理每份采购合同，并按种类归档。

2、建立采购供应商台帐，将收集的供应商单位信息、产品名称、规格型号、数量、采购日期、材质证明编号及生产厂家等整理归档。

3、整理每次采购计划表，对数量、文字、表格仔细核对，确保数据准确性和可靠性。

4、每月将实际采购材料汇总表整理好后，与计划表或网价（如钢材）进行利润分析。

5、整理、汇总实际采购材料与预算量进行比较，并分析对比原因，编制对比表。（附件表21）

五、门卫管理流程：

1、对所有进入施工现场的运输材料车辆进行登记，以确保施工现场的有条不絮及安全。（附件表22）

2、协助库管合理堆放材料。

3、各班组退场或移至其它工地材料、工具等，必须报项目负责人同意，同时列出物品清单，清单必须有项目负责人签字门卫方可放行。

针对常用大宗材料的收方制度

及日常使用规范

一、钢材

1、

2、盘螺、盘圆按磅重计算

螺纹钢按理论重量计算，了解螺纹钢每种规格每米的理论重量，并抽查螺纹钢的长度。

二、混凝土

1、

2、

3、根据现场实际情况，对每批次的混凝土按比例进行过磅抽查。对现场的放料人员不定期的进行沟通，将每车中的混凝土全部放完。了解更多关于混凝土的容量算法。

三、沙石

1、

2、

3、使用统一的计量方法。

随时提醒现场施工班组及工人合理使用沙石，减少沙石的浪费。合理堆放沙石，并减少自然损耗。

四、砖或地砖

1、对砖的收量要合理摆放，减少损耗。

2、对地砖的收量按统一的计量单位计算。

3、地砖的收量必须随机进行开包抽查，查看地砖到工地之前的损耗，并按损耗率进行扣除。

4、地砖在收货时，还应查看同一批次地砖的色差是否明显。

第五篇：物资部员工管理制度物资部员工岗位职责管理制度及奖惩

标准

一、物资部员工岗位职责管理制度

（一）基本规章制度

1.员工衣着应得体、大方。

2.尊重上司、团结同事，不得对他人进行诋毁或人身攻击。

3.爱护企业的公共财产，保持工作环境的整洁、卫生。

4.服从领导的工作安排，高质高效的完成工作。

5.认真学习业务知识，保持良好的工作状态，在工作中得出经验，提高工作效率，发现工作中存在问题时，要及时大胆的提出。

6.加强思想政治和职业道德修养，廉洁奉公，杜绝贪污受贿、铺张浪费等有损公司利益的行为。

7.遵守国家法律法规，坚决遵守公司各项规章制度。

（二）员工考勤制度

1.坚守工作岗位，听从指挥，服从分配，努力完成本职工作，按质按量的完成各项工作任务。

2.员工无故不上班，以旷工论处，因不服从工作安排而影响工作者以旷工论处；一个月内累计旷工三天者做自动辞退处理。

3.公司提倡高效运作，要求员工在正常工作时间内认真工作，提高工作效率，员工的本职工作应于正常上班时间内完成，不得故意拖延。如有需要加班，应向上级领导说明原因并得到允许后方可作业。

4.员工若有需要请假，一天（含）以内者，由部门主管批准并上报办公室，一天以上三天以下者由主管副总总经理批准，三天以上者必须由总经理批准后方能休假。员工请假理由不充分，或有碍工作时，上级可酌情不予批转，或缩短假期，或责令改期请假。

（三）保密制度

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（1）任何员工都不得泄露公司的商业、技术及其他相关机密，如有违反者，根据劳动合同的规定执行。

（2）故意或过失泄露公司机密，造成严重后果或重大经济损失的，除了赔偿经济损失外，还追究一定的法律责任。

（四）采购部员工岗位职责制度

1.采购员

（1）遵守各项采购工作规章制度和物资部制定的各项采购要求。

（2）负责公司的所有设备、物资、低值易耗品、办公用品、工程（业务）用材料、工具、备件、药品等原材料采购配送的质量和价格监控以及公司交代的其他采购业务。采购时应根据需要，按规定填写采购单。日常办公所需的办公用品，根据公司文件规定，由办公室掌管控制。

（3）采购单填报时必须按表单要求规范书写，字体清晰明了，同时要与仓库管理人员核对并签字，经所需部门负责人审核（车辆、设备零件采购按《公司车辆、设备维修及零配件采购、领用的相关操作规定》操作），再报总经理批准后，由采购员统一负责采购。

（4）做到货比三家，优质价廉，至少要咨询两家以上供货单位。大宗原材料如黄砂、石子、水泥、添加剂以及设备等要通过投标才能供应。

（5）采购人员在进行采购工作时必须把握质量关，特别是与生产、安全相关的原材料、设备及配件时，必须附上有效的质量检验合格证、化验单或质量等级证书，杜绝“三无”和假冒伪劣商品、过期商品进库。

（6）采购人员必须每月向经理提交一份反映市场信息的书面报告，以保障公司商品的适销对路。

2.计量员

（1）贯彻国家有关计量的标准、法规及公司制定的计量管理制度、办法。（2）认真学习计量管理知识和计量管理业务，熟悉业务所承担测试项目的技术操作。

（3）负责物资部的物资出入库计量管理工作，包括建立台本，内业存档等。（4）负责现场所需检验、测量、试验、实验设备等计量器具使用、保管、维修和黔东南州州建商品混凝土有限责任公司

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检验的管理工作，确保施工现场所需计量检验器具处于合格状态。

（5）负责进出货物车辆经过计量器具时的台帐、记录，按照要求做好有关的工作记录，字迹工整清晰容易辨认，并及时与其他相关部门沟通汇报。

（6）严格执行业务操作，不得利用职权与内外部人员勾结，徇私舞弊将公司物资、财产挪为己有，给公司带来经济利益损失。

3.库管员

（1）必须根据计量人员递交的数据对进出库物资的数量、质量、品种及规格进行核对，确认无误后方可办理出入库手续，若发现与数据不符应马上向上级汇报。（2）办理入库手续时，仓库保管员必须凭有效物资采购单、发票填写入库单；然后采购人员才能配有效的物资采购单、发票、入库单报总经理审查后，到财务部办理报销手续；否则，财务部有权拒绝办理报销手续。

（3）除砂石料外（按双方确定的车方），其他物资一律实行清点（过磅）制，按实入库。

（4）验收时应认真核对发票，发现进库物料数量、品种、规格不符和出现质量问题，应及时向相关部门报告。

（5）不符合上述规定或未经领导批准及非专职供应员购来的物料，一律不得办理入库手续，并上报相关部门处理。

（6）必须严格凭领料单发料，签字手续不全者，管理员有权拒发。（如遇生产紧急抢修等特殊情况急需领料，总经理或办公室负责人也不在场的情况下，可由调度和值班领导代签先领，事后必须办理补签手续。）

（7）应按时对库存进行盘点，积极了解物料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

（8）如发现领料单的名称、规格、数量、用途、审批人等信息不相符，领料手续不全，一律追究库管员的责任。

4.统计员

（1）认真执行《统计法》及有关法规，严格依法办事，遵守公司的规章制度和物资部制定的各项要求。

（2）认真学习统计业务，熟悉统计理论和统计任务，做到统计及时，数字真实，消灭”差不多”，”大概齐”，做好资料积累当好领导参谋。努力提高业务水平，积极参黔东南州州建商品混凝土有限责任公司

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与制定统计工作制度，协助公司搞好统计工作。

（3）根据统计工作的要求，建立各项健全统计工作制度，负责物资部统计工作的原始记录、统计台账、报表工作，配合财务及其他部门做好物料购、销、存的管理。

（4）准确及时地完成物资部统计报表汇总、上报工作。统计报表要真实的反映企业情况，不得弄虚作假、欺上瞒下。

（5）按照公司的总体要求编制每度、月、旬计划，计划实施中出现偏差时，及时调整计划。

（6）做到每周一小结，每月一总结，每季一盘点，每年一审核，做到账账相符，账物相符。

5.其他相关制度

（1）物资部所有员工都应严格遵守公司财务制度，现金管理制度和物资管理制度，并积极配合相关部门对公司物资进行采购、试用的检查监督。

（2）物资部所有员工都不得利用个人职权以公谋私，做私人生意，损害公司利益。（3）物资部所有员工不得擅自签订重大项目的合同，不得做出有损公司形象及名誉的事情。

（4）物资部所有员工未经允许，不得自作主张改变进货计划（包括可缓付款或代销的商品）。

（5）禁止在工作期间长时间玩电脑游戏及上其它不健康的网站，影响正常工作。

（五）物资部主管岗位职责管理制度

（1）负责公司所有生产所用原材料，设备配件的采购、供应工作。

（2）明确本部门各职能人员职责、权限，并检查、督促、考核库管员、计量员、统计员、采购员及物资供应车辆的工作。

（3）负责公司材料库房及磅房的管理，建立健全相应的规章制度和物资统筹计划，保证账实相符，按期盘点和汇报有关资料数据。

（4）科学规范地建立及完善物资采购、配送全程管理制度、采购员询价、议价和采购管理制度、仓储管理制度等，确保物资采购、配送遵循公开透明原则、公平竞争原则。公正原则和诚实守信原则以及科学及时原则。

（3）根据生产实际情况，保持合理库存，提高预见性，督促指导本部相关人员与黔东南州州建商品混凝土有限责任公司

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生产相关人员对库存量的沟通工作和报表报送工作，保证生产顺利进行。（4）督促采购人员进行市场调查，采取多渠道、多客户方式提高采购物资的同质、同量性价比，维护公司利益。

（5）督促相关人员及部门做好物资的收发对帐工作和控制不良行为，减少损耗，降低公司生产成本。

（6）组织采购过程中质量、环境、安全等方面的检查、检定、验收和申报。（7）严格考察、考核供应商资质、信誉，制定相应的供应商考核标准，调研和收集相关供应商信息资料以供公司领导制定战略决策时参考使用，严防假冒伪劣商品进入公司。

二、物资部员工奖惩标准

（一）奖惩类别

1.奖励分为四种。口头表扬、书面嘉奖、记功、记大功。

2.惩罚分为五种。口头警告、书面警告、记过、记大过、辞退。

（二）员工奖励的行为表现及奖励标准

1.口头表扬内容：

（1）（2）（3）（4）（5）积极维护公司荣誉，在客户中树立良好公