合同自查报告

合同自查报告

合同自查报告1

为贯彻执行《南京市xx集团系统企业合同治理及履行状况专项检查方案》的要求，集团法务部于20xx年3月26日对xx集团的合同治理及履行状况进展了专项检查，现将有关检查工作通报如下：

一、检查状况：

依据xx集团提交的自查报告及现场检查，xx集团合同整体概况如下：

1、合同治理制度及流程标准状况

xx集团自20xx年依据集团要求先后制定《合同治理规定》、《外聘法律参谋治理规定》、《法律事务治理规定》、《法务专员治理规定》等制度。合同治理严格根据合同评审程序，法务人员参加评审，重要合同律师审核，分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比拟标准。

2、合同签订履行状况

20xx年至20xx年xx集团合同签订履行状况如下表：

3、合同履行风险防范状况

xx集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及财务处协作对重要的、金额较大的合同进展监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍旧不根据合同规定履行的合同马上邀请法律参谋介入，为诉讼工作做好预备。合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律参谋积极应对，参加诉讼或仲裁活动并上报集团。

4、合同治理状况

xx集团法务专员对合同台账及合同档案治理比拟清楚具体。

二、存在问题

xx集团在合同治理整体上比拟的标准有效，合同履行比拟正常，但在现场检查的过程中，发觉在合同签订履行方面

还存在以下四点问题：

1、合同中授权代理人签字时没有授权托付书；

2、法律参谋的法律书面意见比拟少；

3、合同相对方的.资质审查比拟少；

4、重大工程合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录等相关资料；

5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制；

三、完善建议

针对xx集团存在的上述问题，为了更好的完善xx集团的合同治理及法律风险防范，集团法务部结合xx集团实际状况提出以下几点完善建议：

1、在档案治理方面，建议xx集团对上报集团的合同档案与常规合同档案分开归档，便于统计查询；

2、在合同台账方面，建议xx集团的法务专员定期准时更新合同台账，尤其是在履行状况方面进展准时更新；

3、合同签订方面，建议xx集团对授权代理人签字的合同进展书面的授权，并将授权托付书作为合同的附件留存档案；

4、对不需要法律参谋出具书面意见的局部合同，建议xx集团的法务专员留存律师修改合同的电子版或相关邮件等；

5、在重大工程的合同签订过程中，建议xx集团法务专员与律师共同参加，同时将合同谈判记录、纪要、备忘录等相关材料留存合同档案；

6、合同签订前，建议xx集团对首次合作的合同相对方的资质，履约力量进展深度的审查，其相关资质证明作为合同附件留存档案；

7、针对合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制的问题，建议xx集团明确合同承办人在合同履行过程中的职责，加强对其考核治理，形成常态跟踪机制。

以上是针对xx集团的合同治理及履行状况的全面梳理，其中针对检查过程中发觉的问题，集团法务部依据实际状况提出相应的完善建议，盼望通过此次专项检查，xx集团能仔细落实集团法务部提出的完善建议，以便更好的建立健全合同治理制度，防范合同履行方面的法律风险。集团法务部后续将会连续跟踪xx集团实际落实状况。

合同自查报告2

为贯彻落实公司上级治理部门有关文件精神，依据法务部下发的检查通知，结合工作实际，现对我单位20xx年一季度合同治理工作作简洁的汇报：

一、合同签订和履行根本状况

截至5月20日，20xx年一至二季度我xx签订经济合同xx份，包括：一般合同xx份，重要合同x份，重大合同x份，其中，年度合同xx份，支付质保金的有xx份，修理施工补充协议x份，单一选购来源的有x份，招投标签订的合同x份，已经履行完毕验收达标工程xx项，均为工程承包工程。目前正在办理审查评审手续的合同两份，已签订的各类合同均按商定工期进度正常开展，不存在违约或存在争议事宜。（详见《合同统计表》）

20xx年我单位合同签订、审批程序均根据公司合同治理制度及最新修订的《合同治理》执行，不存在签订滞后及补签现象。

二、合同治理工作详细做法

一是修订和健全合同治理制度，做好合同治理工作。

1、以开展“xx”、内控风险掌握治理等工作为契机，进一步修改和完善合同治理制度，将新的《合同治理》及合同治理工作流程纳入工作手册。新修订的制度依据资质审查、合同谈判、合同起草、审批、履行、变更或解除等不同阶段的风险易发点，进一步明确了各职能部门的职责、操作流程等，加强治理，防范法律风险；

2、指定合同承办部门的经办人，要求各单位选派素养高、责任心强的工作人员负责本科室的合同承办工作，有力保证合同签订工作的严厉性和合法性；

二是高度重视合同根底工作，坚持做好合同登记、统计、归档等日常工作。

1、严格根据公司合同治理制度履行合同审查评审手续，并做到送审的.合同有登记，修改的合同有存档，签订的合同有备份，存档的合同有名目等；

2、做到合同治理表格格式标准。严格执行合同登记程序，根据公司法务部合同治理科制定的合同统计、履约状况评价表、合同登记台账及xx档案名目等表格准时登录更新合同信息；

3、定期追踪合同履行状况，防范风险。合同履行过程中，由其承办单位负责监视履约状况，由合同承办人员定时将合同的签订、履行、变更及合同纠纷处理等状况报xx合同治理人员，每季度进展合同统计、更新台账报表等工作，以便随时核对和上级部门组织检查；

4、加强了合同档案治理，合同签订后妥当存放，并于每年年底装订合同档案，送交档案室统一存档，便利合同档案的利用和使用。

三、存在的问题

虽然我单位在合同治理工作中取得了肯定的成绩，但还存在一些问题，主要表现在：进展合同审查评审时，个别承办人员提交合同对方的资质材料不全，如法人身份证、授权托付书等，从而延长了审批时间；统计合同履约状况时，个别合同承办人供应的信息不明确，未能准时有效追踪合同履行状况；还存在办理重要、重大合同审批手续时间普遍较长等现象。

四、下一步工作重点

依据我单位合同治理工作自查状况，我单位下一步的工作重点是：

一是积极与总公司相关部门沟通协调，争取确保相关重要、重大合同审批按规定期限办结；

二是争取xx相关政策支持，与各合同承办单位相协作，加大对合同承办人员培训力度，共同履行对合同履约状况的跟踪监管工作，进而提高我单位合同的受控率，维护企业合法权益。

合同自查报告3

治理层已熟悉到企业信用的好坏直接关系到企业的进展潜力和将来，同时，对企业合同治理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的治理，已成为上下的共识。“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改良的口号。

回忆20xx年度合同工作，我们发觉在合同治理工作的标准化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。

一、领导重视熟悉到位

1、转变了以往对信用的薄弱观念，由综合部牵头各部门治理人员进展了合同法、税法及会计学问的培训。

2、转变了以往对信用治理不明晰的状况，明确了合同治理由合同治理办公室统一治理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。

二、加强治理制度到位

为使“重合同、守信用”活动能够安康有序的进展，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特殊是我们还对比《合同法》的有关规定准时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同治理制度。其次，从合同签订、评审、履行、验收、监视、归档，以及发生纠纷的处理等环节都根据《合同法》规定重新标准，使合同治理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用治理水平有了明显提高。

三、注意质量履约到位

1、对新员工签订劳动合同，标准了双方的权利及义务，并进展了劳动部门鉴定，仅20xx年4月就新签10人劳动合同。

2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，20xx年下半年我分公司成立工会委员会，在涉及员工的集团权益时代表员工与公司协商解决。

3、20xx年本公司签订工程合同成交额到达数千万元，合同治理工作仍由总经理办公室档案治理员一人负责，工程合同未进展具体分类，合同审核仍由总经理一人审核，为保证公司的利益不受损害增加审核，回首20xx年的合同治理工作，在各部门的协作下，取得了肯定的`成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大的缺乏，对合同治理工作的培训要加强，合同治理制度需要进一步完善。

展望将来，我们信任在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把企业的信用治理工作做得更好。

合同自查报告4

本单位自成立以来，始终将员工的利益放在第一位，特殊是新劳动法实施以来，尽管在肯定程度上增加了公司本钱及员工治理难度，但是公司迎难而上，为切实有效地保障员工的合法权益，在组织机构、根本保障，监察监视等方面做了大量工作，切实维护员工利益，让每个员工都能把公司当作自己的家，使员工的进展和公司的进展融为一体。总的来看，在贯彻《劳动合同法》工作中，做到了领导重视，机构落实，制度健全，工作扎实，效果明显。现将相关状况汇报如下：

一、加强领导，完善相关配套制度。

新《劳动合同法》实施以来，公司领导特别重视，为更好地促进《劳动合同法》的贯彻实施，构建和谐劳动关系，公司领导班子特地召开有关会议，根据《劳动合同法》、《职工带薪年休假条例》等文件精神，争论、完善了单位的《考勤制度》、《年休假制度》，修改完善了劳动协议书内容，力求在制度上保证相关劳动法规的贯彻实施。

二、仔细做好新劳动合同法的宣传贯彻工作。

公司首先对人力资源治理人员进展了用工政策的培训，并特地组织各科室负责人召开会议，宣讲新劳动合同法相关内容并予以普及。

三、依据新劳动合同法精神，落实相关政策，将维护员工利益真正落到实处。

新劳动法中，更好地爱护劳动合同中处于弱势一方的劳动者的合1法权益，预示着劳动用工治理和人力资源治理法律化时代的到来。新劳动法的实施，切实爱护了员工的自身合法权益。为了使员工的合法权益有法律保障，公司积极根据《劳动法》及最新出台的《劳动合同法》等规定，对符合条件的”每一位员工都签订了合同。

四、仔细做好《劳动合同法》监视工作，切实维护单位和劳动者的合法权益。

公司领导班子和各科室主任，负责对单位的各项劳动保障执行状况进展跟进和监视，仔细核查人力资源部门的劳动聘用程序标准化工作，劳动合同建档立制工作，对人员劳动合同内容进展仔细审查，对违反《劳动法》有关条款的，坚决予以订正。对于员工提出的劳动争议，仔细予以解答与维护，切实维护劳动者的合法权益。

总之，在过去的工作中，公司在贯彻实施新《劳动合同法》方面做了大量的工作。但是我们坚信，在师劳动局的指导监视下，在各有关部门及社会各界的大力支持下，公司将会始终严格根据《劳动合同法》的相关法律法规与员工签订劳动合同。

合同自查报告5

合同治理工作是企业的一项重要治理内容，在市场经济日益兴旺的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不行或缺的重要标签。治理层已熟悉到企业信用的好坏直接关系到企业的进展潜力和将来，同时，对企业合同治理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的治理，已成为上下的共识。“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改良的口号。

回忆xx年度合同工作，我们发觉在合同治理工作的标准化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。

一、领导重视熟悉到位

1、转变了以往对信用的薄弱观念，由综合部牵头各部门治理人员进展了合同法、税法及会计学问的培训。

2、转变了以往对信用治理不明晰的状况，明确了合同治理由合同治理办公室统一治理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。

二、加强治理制度到位

为使“重合同、守信用”活动能够安康有序的”进展，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特殊是我们还对比《合同法》的有关规定准时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同治理制度。其次，从合同签订、评审、履行、验收、监视、归档，以及发生纠纷的处理等环节都根据《合同法》规定重新标准，使合同治理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用治理水平有了明显提高。

三、注意质量履约到位

1、对新员工签订劳动合同，标准了双方的权利及义务，并进展了劳动部门鉴定，仅xx年4月就新签0人劳动合同。

2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，xx年下半年我分公司成立工会委员会，在涉及员工的集团权益时代表员工与公司协商解决。

3、xx年本公司签订工程合同成交额到达数千万元，合同治理工作仍由总经理办公室档案治理员一人负责，工程合同未进展具体分类，合同审核仍由总经理一人审核，为保证公司的利益不受损害增加审核，回首xx年的合同治理工作，在各部门的协作下，取得了肯定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大的缺乏，对合同治理工作的培训要加强，合同治理制度需要进一步完善。

展望将来，我们信任在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把企业的信用治理工作做得更好。

合同自查报告6

《关于开展产品购销合同签订与履行专项检查的通知》，依据通知内的各项要求对自20xx年以来的`合同根底治理、签订状况和合同的履行状况开展自查工作，现将合同自查工作状况汇报如下：

一、合同根底治理

各年度及跨年度的合同治理制度均根据华油公司合同签订制度，合同签订文件、文本及方案均贯彻落实到到位，合同签订每次合同签订前，相关治理人员会结合该年度实际状况和历年阅历，并由分管领导协同合同专项人员经过屡次争论和修改后，商定合同期、合同量、签订价格、执行方式、结算方式等方面，并有参与人员进展合同会审表签字，保证合同签订方式依法合规，合同签订依据真实完整。

若双方因实时缘由需要对合同内容做调整，由双方协商签订补充协议。签订前确认协议中的价格等符合国家、中石油和公司价格相关规定和文件要求，以保证任何变更均不影响合同的正常履行。20xx年以来有相应的合同台账及合同治理模式，合同专用章由综合办公室统一保管，经理签字生效后盖章即可。

二、合同签订状况

根据公司文件要求，合同签订方式依法合规，签订依据真实完整，合同相对人供应相应的资质及资料，每份合同签订前都由律师审核出具相关审核意见表前方可签订。20xx、20xx年各签订1份补充协议，签订的合同和补充协议中的价格政策符合国家、中石油和公司价格相关规定的文件要求。

三、合同履行状况

全部年度合同无超欠合同，年度实际结算价格与合同商定价格全都，无不按合同价结算、逾期付款等问题，无预付款执行状况及欠款状况，没有发生过违约、面临诉讼及相关问题。

四、自查问题

1、有个别合同文本存在签约日期空白状况。

五、问题缘由分析

1、由于合同治理员法律意识淡薄、责任心不强、工作严谨性不够，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。

2、20xx年之前公司合同未实行统一治理。

六、整改措施

1、在合同移交过程中，接收人应当严格审查合同签字盖章及日期，绝不允许有空白日期事项发生。

2、合同都应具有相对应台账及签署日期，签署日期及编号都应对应精确。

合同自查报告7

我公司成立于20xx年1月，注册在**********，是一个以房屋建筑安装工程为主向资质施工的综合型企业。注册资本为20xx万元，工程技术人员146名，其中高级职称4人，中级职称20人，初级职称125人，二级注册建筑师12人。现有各类主要施工机械设备237台（套），我公司质量检测仪器齐全并有完善的质量保证体系，运行良好。公司自建立以来，始终遵守诚信效劳的理念，坚持以诚取信，以信立誉的原则，把诚信经营作为企业的立业之道、兴业之本。几年来，公司通过不断培育诚信效劳文化，树立了良好的社会信誉，促进了企业快速进展。

合同治理工作是企业的一项重要治理内容，在市场经济日益兴旺的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不行或缺的重要标签。治理层已熟悉到企业信用的好坏直接关系到企业的进展潜力和将来，同时，对企业合同治理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的治理，已成为上下的共识。“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改良的口号。

回忆20xx年度合同工作，我们发觉在合同治理工作的标准化、信息化、标准化方面又迈上了新的.台阶。

一、领导重视熟悉到位

1、转变了以往对信用的淡薄观念，由财务部牵头组织各部门治理人员进展

了合同法、税法及会计学问的培训。

2．转变了以往对信用治理不明晰的状况，明确了合同治理由合同治理办公室统一治理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。

3、公司配备了专职的合同治理人员，负责合同的编写、审核、统计、等多项工作。做到合同治理专人化、专业化，加强与各部门的结合，公司将连续以诚信促经营，推动企业持续、快速、安康进展，开创诚信经营的良好局面。

二、加强治理制度到位

为使“守合同重信用”活动能够安康有序的进展，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特殊是我们还对比《合同法》的有关规定准时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同治理制度。

先后出台了《合同治理机构、人员岗位责任制度》、《合同文本治理制度》、《合同签订、旅行、变更、审批制度》。对合同的签订和审查，合同传递、运行及反应，合同履行，合同的变更和解除、担保，合同专用章、合同文本、授权托付书保管使用，合同台帐设立、登记及统计分析，合同档案治理，合同治理考核奖惩罚法，合同纠纷的解决方法等作出了详细规定，明确了治理人员的岗位职责、工作程序，使治理人员有章可循、有法可依。合同的纠纷的处理等环节都根据《合同法》规定重新标准，使合同治理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用治理水平有了明显提高。

三、注意质量履约到位

1、对新进员工签订劳动合同，标准了双方的权利与义务，仅20xx年3月就新签10人劳动合同。

2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，20xx年上半年我公司成立工会委员会，并与20xx年12月与公司签订了集体劳动合同。在涉及员工的集体权益时代表员工与公司协商解决。

3、合同治理工作新设立了办公室档案治理员三人负责，工程合同进展具体分类，合同审核由合同经办人进展初次审核，为保证公司的利益不受损害部门经理进展二次审核，对合同回首20xx年的合同治理工作，在各部门的协作下，取得了肯定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大缺乏，对合同治理工作的培训仍要加强，合同治理制度需进一步完善。

展望将来，我们信任在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把企业的信用治理工作做得更好。

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20xx年8月16日

合同自查报告8

市食品药品监视治理局：

自20xx年换取《医疗机构制剂许可证》以来，我院加大制剂硬件设施的投入的同时也加强了质量治理，在每年制剂年检中没发觉重大缺陷，抽送检也没有消失不合格产品。依据此次GPP检查要求，我单位制定了自查工作规划，组织相关专业人员对制剂室进展了仔细、全面的自查，现将自查详细状况报告如下：

一、人员与机构

我院建立了由主管院长、药剂科主任、制剂室和药检室部门负责人组成的质量治理组织，配制和药检室负责人均具有本科学历和主管药师技术职称，熟识《药品治理法》，《医疗机构制剂配制治理标准》，具有制剂和质量治理力量并对制剂质量负责，且药检和配制负责人没有相互兼任。目前七名制剂人员中有四名主管药师，三名药师，一名药工，药学技术所占比例达87.5%，规定每年进展定期培训考核。

二、房屋与设施

制剂室厂房分布在药剂大楼无、六楼、七楼及一楼三间，其中五、六楼均为干净车间，根底设施比拟完善，功能间的配制和面积根本与我院制剂品种相适应。制剂配制分装均在对应的干净功能间完成，干净车间等级和温湿度都符合配制要求。中药材前处理与后续工序严格分开，粉碎、筛选等操作都有除尘、排风设施。三设备今年来我院加大了制剂室生产、检验设备的投入，新购置的颗粒机、铝塑包装机、液体分装机、过筛整粒机、散剂分装机、紫外分光光度计、电子水分测定仪、已间续到位，设备有专人治理，修理和保养，并建立了相关记录。各种仪表、衡器均定期校验。

四、物料

建立了物料的购入、储存、发放、使用等制度。配制制剂的物料、从合法生产单位购入、符合法定的药品质量标准和包材标准，并建立了一批一卡制度。物料储存严格分区治理，特别药品、易燃、易爆及危急品严格按国家有关规定治理。定期清理物料，严格根据物料使用期