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文档简介

关键岗位员工轮换和强制休假管理制度（暂行）为防范企业经营风险，加强对关键岗位人员的管理和控制，根据集团《企业内部控制基本规范的要求》，在公司全面风险管理和内部控制体系下，特制订本制度。一、 岗位轮换原则（一） 本公司实行岗位轮换及强制休假机制以防止舞弊。人力资源部制定岗位轮换制度明确轮岗人员范围、轮岗审批流程等；（二） 本公司做出的关键岗位轮换决策必须符合公司的发展战略和业务发展规划，不得由于实施的员工岗位轮换而影响企业正常工作的开展；（三） 本公司岗位轮换必须符合企业人力资源发展规划。轮换至关键管理岗位的人员，必须满足该岗位的任职资格，有一定的专业技术知识和相关工作的管理经验；（四） 人力资源部根据公司业务开展的实际情况，经申报公司总经理批准后确定实施岗位轮换及强制休假制度的部门及岗位。按年度组织相关部门共同制订工作轮换计划。二、 岗位轮换人员范围本制度所指的关键岗位人员范围：（一） 由公司派出的财务负责人。（二） 公司总部和各个子（分）公司的会计、出纳及货币资金业务相关岗位人员，支付款项印章和重要凭证、票据保管人员。（三） 公司总部和各个子（分）公司的原材料、物资、固定资产采购的业务人员；（四） 公司总部和各个子（分）公司的重要信息系统的系统管理员。（五） 公司根据内控需要，年度确定的其他关键岗位人员。三、有关规定（一） 在同一关键岗位上连续工作满2年（特殊情况不能超过5年，应经公司主要领导批准）的人员，都要进行轮岗。（二） 关键岗位人员休假必须由公司或子（分）公司领导班子会议根据工作需要研究决定，有计划的安排休假，并安排好顶岗人员和交接工作。特殊情况可实行强制休假。（三） 涉及到本规定关键岗位员工的部门，按年度拟定参加轮换的工作人员名单及轮岗事项，经主管领导审批后报集团人力资源部。由人力资源部制定当年工作轮岗计划，报公司主管领导审定，总经理批准后实施。（四） 岗位轮换及休假必须坚持先移交后离岗再上岗的原则，关键岗位人员轮岗和休假，必须在规定时间内办理全部移交手续；对强制休假的人员，休假时间视实际情况需要确定。根据岗位重要性及休假性质，经领导批准后，对相关人员在上岗前进行离岗审计。（六） 关键岗位人员在强制休假期间，审计监察部门要及时按有关规定对其经办的工作进行全面审计，审计结束后，对审计结果形成书面报告，作出审计结论。对审计出确有问题人员按有关规定进行处理。涉及违法行为的移交司法机关依法处置。顶岗人员在顶岗期间如发现问题要及时向公司审计监察人员报告。四、岗位轮换流程（一） 在公司岗位轮换制度约束下，实施岗位轮换的部门会同集团人力资源部制定年度轮岗及强制休假计划，经主管领导审批后予以实施；（二） 实施岗位轮换的部门，对轮换员工进行短期岗前培训，使接替员工对新岗位的规章制度、工作内容、工作性质和要求、基本工作流程和规范等都有相应了解，能够快速适应新的工作岗位；（三） 轮岗人员按要求进行工作交接，填写工作交接表。承担重大经济责任的人员在轮岗前例行接受离岗审计，待审计

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